監(jiān)督索引號(hào)53232300121301000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省委、州委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。

2.負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，做好無黨派人士工作，支持無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

3.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士。

4.貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針政策及省、州、縣黨委決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，深入開展民族地區(qū)扶貧，推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展；依法保護(hù)公民宗教信仰自由，做好宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查調(diào)處工作，推動(dòng)綜合治理，抵御境外宗教滲透，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線等。

5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開展思想政治工作。

6.貫徹落實(shí)黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策及省委、州委決策部署，管理涉僑、涉臺(tái)事務(wù)，貫徹落實(shí)僑務(wù)、臺(tái)灣工作有關(guān)政策措施，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑、涉臺(tái)工作，聯(lián)系有關(guān)社團(tuán)及代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑、涉臺(tái)宣傳、文化交流工作等。

7.負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

8.指導(dǎo)下級(jí)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理下級(jí)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員，負(fù)責(zé)下級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)工作負(fù)責(zé)人培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。

9.負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

10.完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是社會(huì)主義協(xié)商民主建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成政協(xié)委員變動(dòng)增補(bǔ)工作,深入推進(jìn)民主政治領(lǐng)域改革工作改革事項(xiàng)的有效落實(shí)。二是宗教領(lǐng)域保持和諧穩(wěn)定。持續(xù)開展黨的民族宗教理論、法律法規(guī)宣講活動(dòng)，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。三是民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作深入推進(jìn)。積極推進(jìn)全州“金融賦能民企”有效做法，指導(dǎo)縣工商聯(lián)（總商會(huì)）和縣光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)做好換屆工作。四是黨外知識(shí)分子統(tǒng)戰(zhàn)工作更加鞏固。發(fā)揮黨外知識(shí)分子各自特點(diǎn)和優(yōu)勢，為基層群眾辦實(shí)事、做好事、解難事。抓黨外代表人士培養(yǎng)歷練和選拔使用工作，確保黨外干部在縣人大代表、縣人大常委會(huì)委員、縣政府組成部門正職、縣政協(xié)委員、縣政協(xié)常委會(huì)委員及領(lǐng)導(dǎo)班子中任職比例符合《條例》要求。五是海外統(tǒng)戰(zhàn)工作用心用力。指導(dǎo)牟定一中、天臺(tái)中心小學(xué)依據(jù)基金會(huì)章程管好用好“王亮春”獎(jiǎng)學(xué)金和“光蓮”獎(jiǎng)學(xué)金，認(rèn)真做好臺(tái)僑屬來信來訪和走訪慰問關(guān)愛工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：辦公室、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)股、臺(tái)僑股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2021年度收入合計(jì)194.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入194.53萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。財(cái)政撥款收入194.53萬元與上年188.45萬元相比增加6.08萬元，收入增長3.23%。增加的主要原因：上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度支出合計(jì)193.51萬元。其中：基本支出165.34萬元，占總支出的85.44%；項(xiàng)目支出28.18萬元，占總支出的14.56%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比197.54萬元對(duì)比減少4.03萬元，支出下降2.04%。減少的主要原因：項(xiàng)目支出未在年度內(nèi)完成。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出165.34萬元。與上年172.55萬元對(duì)比減少7.21萬元，基本支出下降4.18%。主要原因：認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出151.38萬元，占基本支出的91.56%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)13.95萬元，占基本支出的8.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28.18萬元。與上年24.99萬元對(duì)比增加3.19萬元，增長12.76%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開展民族宗教工作，黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)工作，海外統(tǒng)戰(zhàn)、黨外人士補(bǔ)助、統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)信息化建設(shè)、無黨派黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層人士和統(tǒng)戰(zhàn)宣傳調(diào)研等領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出184.49萬元，占本年支出合計(jì)的95.34%。與上年196.33萬元對(duì)比減少11.84萬元，下降6.03%。主要原因：項(xiàng)目支出未在年度內(nèi)完成。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出141.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.57%。主要用于在職人員工資發(fā)放和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.78%。主要用于退休人員退休費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助支出和在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

4.住房保障（類）支出9.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于在職人員的住房公積金單位部分支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.48萬元，支出決算為2.98萬元，完成預(yù)算的120.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的204.16%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：省委統(tǒng)戰(zhàn)部及省委民主黨派到我縣開展支部主題黨日活動(dòng)及重點(diǎn)工作監(jiān)督，公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.78萬元，下降37.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.87萬元，下降48.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.1萬元，增長10.79%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：省委統(tǒng)戰(zhàn)部及省委民主黨派到我縣開展主部主題黨日活動(dòng)及重點(diǎn)工作監(jiān)督，公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占67.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元，占32.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.98萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查、指導(dǎo)、考評(píng)、考核和其他縣（市）工作交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.95萬元，與上年6.01萬元對(duì)比增加7.94萬元，增長132.11%。增長的主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼2020年列入工資津貼補(bǔ)貼核算，2021年列入商品服務(wù)費(fèi)中的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障日常工作所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額28.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.74萬元，固定資產(chǎn)17.19萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.1萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.32萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門決算公開情況表

監(jiān)督索引號(hào)53232300121301111