監(jiān)督索引號(hào)53232300272201000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導(dǎo)全縣理論研究、學(xué)習(xí)、宣傳和社會(huì)科學(xué)規(guī)劃工作。

2.貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，結(jié)合巡視巡查工作開展專項(xiàng)檢查，會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全縣的社會(huì)宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)，組織研究全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)。

5.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對(duì)電影、廣播電視內(nèi)容進(jìn)行審查，承擔(dān)縣精神文明指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。

6.做好對(duì)外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全縣外宣工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

強(qiáng)化理論武裝，把深入學(xué)習(xí)、宣傳黨的政策理論作為首要政治任務(wù)和長期工作主題，抓住領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)關(guān)鍵少數(shù)，以縣委理論學(xué)習(xí)中心組為“龍頭”，把黨的政策理論納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組重要內(nèi)容，貫徹落實(shí)好。層層壓實(shí)責(zé)任，推動(dòng)全縣意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)。把意識(shí)形態(tài)工作納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，列入黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃，納入縣委巡察重要內(nèi)容。推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作“四種責(zé)任”的落實(shí)。強(qiáng)化巡視整改結(jié)果的綜合運(yùn)用，抓好意識(shí)形態(tài)工作加強(qiáng)年中制定的各項(xiàng)制度的落實(shí)。壯大主流輿論，切實(shí)把好輿論導(dǎo)向。加快推進(jìn)縣級(jí)融媒體中心建設(shè)，形成廣播、網(wǎng)站、“兩微一端”等為一體的媒體融合傳播矩陣。提升專題系列報(bào)道。弘揚(yáng)主流價(jià)值，推進(jìn)新時(shí)代精神文明建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)家庭”，將社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入社會(huì)發(fā)展各個(gè)方面。占領(lǐng)主陣地、弘揚(yáng)正能量。推動(dòng)文化發(fā)展，不斷滿足全民精神文化生活新期待。加強(qiáng)農(nóng)村文化陣地管理，培養(yǎng)用好鄉(xiāng)土人才，不斷提升陣地的凝聚力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步挖掘民族文化資源，培育以彝繡產(chǎn)業(yè)為主的特色文化產(chǎn)業(yè)鏈，通過建協(xié)會(huì)、聚人才、辦培訓(xùn)，著力打響牟定文化品牌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部。中共牟定縣委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是：辦公室、理論股、新聞網(wǎng)信股、文產(chǎn)股、文明股、廣播影視管理股、新聞出版管理股、外宣股、社科股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2021年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2021年度收入合計(jì)427.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入427.84萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加69.17萬元，主要原因分析是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。新增建黨100周年成就展工作項(xiàng)目、拍攝制作創(chuàng)衛(wèi)專題片項(xiàng)目、黨史學(xué)習(xí)教育專項(xiàng)工作等。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2021年度支出合計(jì)455.63萬元。其中：基本支出289.93萬元，占總支出的63.63%；項(xiàng)目支出165.7萬元，占總支出的36.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加56.48萬元，原因是增加了建黨100周年成就展工作項(xiàng)目、拍攝制作創(chuàng)衛(wèi)專題片項(xiàng)目、黨史學(xué)習(xí)教育專項(xiàng)工作等支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出289.93萬元。與上年對(duì)比減少12.08萬元，減少的主要原因是調(diào)出1人、退休1人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出265.09萬元，占基本支出的91.43%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)24.84萬元，占基本支出的8.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出165.7萬元。與上年對(duì)比增加74.78萬元，主要原因是支出項(xiàng)目增多。具體項(xiàng)目開支情況主要有：建黨100周年成就展工作支出16.80萬元、拍攝制作創(chuàng)衛(wèi)專題片支出11.14萬元、黨史學(xué)習(xí)教育專項(xiàng)工作支出20萬元、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)50萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出445.63萬元，占本年支出合計(jì)的97.81%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款支出增加52.38萬元，主要原因財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出307.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69%。主要用于人員工資福利支出、宣傳事務(wù)和其它公共服務(wù)支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出72.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.34%。主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)和農(nóng)家書屋補(bǔ)充更新；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.29%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、行政單位離退休費(fèi)用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出17.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。主要用于單位行政、事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出15.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。主要用于交繳納單位職工的住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.91萬元，完成預(yù)算的97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的53%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.1萬元，下降41.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.63萬元，下降31.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.47萬元，下降48.88%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.37萬元，占47.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元，占52.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.37萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于省州新聞?dòng)浾邅碓L、公共文化宣傳所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州新聞?dòng)浾邅碓L、接待省州來人調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.84萬元，與上年對(duì)比減少4.53萬元，主要原因是壓縮辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買辦公用品、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額61.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.11萬元，固定資產(chǎn)51.67萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加46.11萬元,流動(dòng)資產(chǎn)減少46.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額26.97萬元，其中：政府采購貨物支出26.97萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300272201111