監(jiān)督索引號53232300235701000

目錄

第一部分 牟定縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣文化和旅游局是縣人民政府工作部門，為正科級。牟定縣文化和旅游局的主要職能職責(zé)是：

貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施；統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革；管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游；指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀，具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化；指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及和振興；擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作；統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場；指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序；負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.文化工作:

（1）公共文化服務(wù)能力不斷提升。“兩館一站”全面實(shí)現(xiàn)免費(fèi)開放。全面推進(jìn)我縣構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，爭取到新建村文化室項(xiàng)目6個，爭取到州對我縣15支優(yōu)秀業(yè)余文藝演出隊(duì)補(bǔ)助資金6萬元。—左腳舞音樂技能大賽”，演藝公司連續(xù)六年中標(biāo)。

（2）文化遺產(chǎn)保護(hù)不斷加強(qiáng)。爭取到州級資金10.92萬元；爭取到縣級財政資金36.34萬元，對縣級重點(diǎn)文物保護(hù)單位南塔進(jìn)行保護(hù)維修。

（3）文旅市場健康發(fā)展。深入開展文旅行業(yè)專項(xiàng)整治，出動執(zhí)法檢查人員789人次，對網(wǎng)絡(luò)交易（網(wǎng)站）巡查187戶次。

2.旅游工作:

（1）文化旅游項(xiàng)目成效明顯。總投資25億元的茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目已完成一期工程，總投資5億元的化佛山慶豐湖風(fēng)景道建設(shè)項(xiàng)目申報專債2.45億元已獲批。編制策劃“十四五”文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目134個，總投資759.7億元。編制了《茶花渡康養(yǎng)小鎮(zhèn)策劃及概念性規(guī)劃》，化佛山慶豐湖康養(yǎng)度假區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、慶豐湖濱水半山酒店建設(shè)項(xiàng)目已列入全州重點(diǎn)招商項(xiàng)目。

（2）“一部手機(jī)游云南”和“旅游革命”工作有序開展。加強(qiáng)旅游市場秩序整治，“牟定縣旅游商品退換貨監(jiān)理中心”已投入使用。4座旅游廁所按要求已全部建成并投入使用。化湖成際酒店申報三星級酒店已通過州星評委評定，為突出旅游景區(qū)特色，合理規(guī)范設(shè)置景區(qū)指示牌，彝和園3A級旅游景區(qū)有標(biāo)識標(biāo)牌48塊，化佛山A級旅游景區(qū)有標(biāo)識標(biāo)牌73塊。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化和旅游局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣文化和旅游局。

牟定縣文化和旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是：辦公室、計財股、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文化和旅游局2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化和旅游局2021年度收入合計20,581.76萬元。其中：財政撥款收入20,580.87萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.89萬元，占總收入的0%。與上年585.71萬元對比增加19,996.05萬元，主要原因分析主要是2021年中央、省、州撥入文化和旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2020年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣文化和旅游局2021年度支出合計13,121.75萬元。其中：基本支出385.97萬元，占總支出的2.94%；項(xiàng)目支出12,735.78萬元，占總支出的97.06%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1,164.06萬元對比增加11,957.69萬元，主要原因分析：主要是2021年中央、省、州撥入文化和旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2020年增加，另一方面是部分項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完畢支付工程款導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出385.97萬元。與上年441.33萬元對比，減少55.36萬元，主要原因分析：2021年人員增減變動，導(dǎo)致財政供養(yǎng)人員減少，支出也相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出358.38萬元，占基本支出的92.85%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)27.58萬元，占基本支出的7.15%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,735.78萬元。與上年722.73萬元對比，增加12,013.05萬元，主要原因分析：2021年支付化佛山慶豐湖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目工程款，導(dǎo)致支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:化佛山旅游景區(qū)第三批新增地方政府債務(wù)資金12354萬元；體育館維修改造161萬元；共文化服務(wù)體系建設(shè)24萬元；智慧景區(qū)建設(shè)及兩館免費(fèi)開放143萬元；文物發(fā)展及農(nóng)村文化建設(shè)38.74萬元；招商引資及一部手機(jī)游云南支出15.26萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化和旅游局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出767.71萬元，占本年支出合計的5.85%。與上年1,124.06萬元對比，減少256.36萬元，主要原因分析：一方面是2021人員增減變動導(dǎo)致基本支出減少，另一方面2021年中央、省、州地方撥入文化和旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2020年減少。導(dǎo)致2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出比2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出649.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.65%。主要用于支付單位人員的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會經(jīng)費(fèi)等及全縣文化旅游項(xiàng)目支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出67.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.79%。主要用于支付行政單位離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出24.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

19.住房保障（類）支出20.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.67%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文化和旅游局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為2.86萬元，完成預(yù)算的63.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算的45.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算的206%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，未參加因公出國(境)團(tuán)組，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部日常管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、堅(jiān)持勤儉辦事 ,開展厲行節(jié)約，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.44萬元，下降13.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.66萬元，下降26.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.22萬元，增長26.93%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范了“三公經(jīng)費(fèi)”開展范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.83萬元，占64.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬元，占35.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.83萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.83萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于牟定縣文化和旅游局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.03萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣文化和旅游局文化旅游項(xiàng)目招商引資、文化事業(yè)及旅游產(chǎn)業(yè)推進(jìn)等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位職能不涉及外事接待，故無此方面的支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.54萬元，與上年28.77萬元對比，減少1.23萬元，主要原因分析：2021年度項(xiàng)目減少，業(yè)務(wù)量減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣文化和旅游局資產(chǎn)總額18,980.79萬元。其中，流動資產(chǎn)13,324.02萬元，固定資產(chǎn)4807.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程848.84萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年6,994.24萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加11,981.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300235701111