監(jiān)督索引號53232300376301000

目錄

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織實(shí)施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保險基金監(jiān)督管理，落實(shí)各項醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保險支付方式改革。

3.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。

4.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.參保擴(kuò)面工作持續(xù)推進(jìn)。緊盯目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)部門協(xié)作配合和信息互通，扎實(shí)抓好參保繳費(fèi)工作。

2.落實(shí)落細(xì)醫(yī)保政策，提高參保人醫(yī)療保障待遇。

3.持續(xù)抓好基金監(jiān)管。全面嚴(yán)肅抓實(shí)審計和各類檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，保障醫(yī)保基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。

4.深入推進(jìn)醫(yī)保系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，持續(xù)加大醫(yī)保“放管服”改革，推動醫(yī)保服務(wù)“網(wǎng)上辦”“指尖辦”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣醫(yī)療保障局。牟定縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別是：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度收入合計533.33萬元。其中：財政撥款收入533.33萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年790.35萬元對比減少257.02萬元，下降32.52%。主要原因是本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度支出合計537.25萬元。其中：基本支出418.32萬元，占總支出的77.86%；項目支出118.94萬元，占總支出的22.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。本年支出537.25萬元與上年795.19萬元對比減少257.94萬元，下降32.48%。其中：基本支出418.32萬元，比上年361.56萬元增加56.76萬元，增長15.70%。項目支出118.94萬元，比上年433.63萬元減少314.69萬元，下降72.57%。

基本支出增加的主要原因：人員調(diào)動和公務(wù)員新招錄等，我部門較上年新增7人，導(dǎo)致基本支出較上年增加。

項目支出減少的主要原因：本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出418.32萬元。比上年361.56萬元增加56.76萬元，增長15.70%。主要原因是人員調(diào)動和公務(wù)員新招錄等，我部門較上年新增7人，導(dǎo)致基本支出較上年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出382.83萬元，占基本支出的91.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)35.48萬元，占基本支出的8.48%。年末人員經(jīng)費(fèi)人均支出13.67萬元、公用經(jīng)費(fèi)人均支出1.27萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出118.94萬元。比上年433.63萬元減少314.69萬元，下降72.57%。主要原因是本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年支出。項目支出具體用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金、離退休醫(yī)療經(jīng)費(fèi)及醫(yī)保服務(wù)能力提升資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出537.25萬元，占本年支出合計的100%。本年支出537.25萬元與上年795.19萬元對比減少257.94萬元，下降32.48%。其中：基本支出418.32萬元，比上年361.56萬元增加56.76萬元，增長15.70%。項目支出118.94萬元，比上年433.63萬元減少314.69萬元，下降72.57%。

增加主要原因：人員調(diào)動和公務(wù)員新招錄等，我部門較上年新增7人，導(dǎo)致基本支出較上年增加。

減少主要原因：本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出38.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.15%。主要用于：離退休經(jīng)費(fèi)0.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.57萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出474.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.31%。主要用于：行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)57.59萬元（其中40萬元為離休人員醫(yī)療費(fèi)、17.59萬元為本部門行政人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)）、事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)1.54萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.12萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助62.21萬元、工資支出292.77萬元、公用支出35.49萬元、醫(yī)保服務(wù)能力提升資金16.72萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出24.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于住房公積金支出24.38萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的93.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的93.33%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.16萬元，下降71.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.15萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降1.21%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是根據(jù)公車改革辦公室要求，我部門公務(wù)用車劃回縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，導(dǎo)致本年未列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減支2.15萬元；二是部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出，較上年相比減少0.01萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.84萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察調(diào)研、督察檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.48萬元，與上年29.74萬元對比增加5.74萬元，增長19.30%，主要原因是人員較上年增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)1.72萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)0.58萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.96萬元、差旅費(fèi)1.49萬元、會議費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.37萬元、其他交通費(fèi)（車改補(bǔ)貼）21.82萬元、其他商品和服務(wù)支出0.77萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額25.98萬元，其中，流動資產(chǎn)0.21萬元，固定資產(chǎn)25.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年43.22萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少17.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；根據(jù)公車改革辦要求，我部門公務(wù)用車劃回縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心，處置車輛1輛，賬面原值14.98萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值1.66萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3.38萬元，其中：政府采購貨物支出3.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.38萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

監(jiān)督索引號53232300376301111