監(jiān)督索引號53232300336100201000

目錄

第一部分 牟定縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調查與信息收集、報告，落實具體控制措施。

3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗。

4.承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務。

5.指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓。

6.負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情。

7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.繼續(xù)抓實黨建和黨風廉政建設，加強行業(yè)作風建設。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實開展“兩學一做”學習教育，認真履行黨風廉政主體責任和監(jiān)督責任，深入推進“四項談話”工作，把守紀律講規(guī)矩和履職盡責督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進一步教育引導職工，營造風清氣正的行業(yè)氛圍，為各項指標任務的落實奠定堅實基礎。

2.根據結核病“三位一體”新型防治服務模式的方案要求，協助縣衛(wèi)計局認真實施好轉型期間的各項工作，確保2021年10月底以前我縣順利完成各項考核指標。

3.繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務項目疾控包和健康教育包的督促指導力度，進一步規(guī)范各項痕跡資料的收集管理。

4.進一步加強疾控衛(wèi)生應急能力建設，充實物資、人員隊伍，加強培訓，提升應急能力水平，為應對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準備。

5.以第四輪省級艾滋病綜合防治項目在我縣實施的有利契機，進一步推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅實基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣疾病預防控制中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣疾病預防控制中心。牟定縣疾病預防控制中心內設機構8個，包括辦公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫規(guī)劃科、慢病科、地衛(wèi)科、檢驗科、財務后勤科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣疾病預防控制中心部門2021年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣疾病預防控制中心部門2021年度收入合計1,030.04萬元。其中：財政撥款收入552.99萬元，占總收入的53.69%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入477.05萬元，占總收入的46.31%。與上年對比收入增加498.09萬元，增長93.64%，增長的主要原因：本年縣衛(wèi)生健康局撥入基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理專項經費較上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣疾病預防控制中心部門2021年度支出合計895.03萬元。其中：基本支出552.99萬元，占總支出的61.78%；項目支出342.05萬元，占總支出的38.22%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加363.09萬元，增長68.26%，增長的主要原因：本年縣衛(wèi)生健康局撥入基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理專項經費較上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣疾病預防控制中心正常運轉的日常支出552.99萬元。與上年對比增加28.64萬元，增長5.46%，增長的主要原因：本年調出2人、調入3人、新招考錄入3人，人員凈增加4人，所以養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費、住房公積金等增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出533.09萬元，占基本支出的96.4%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費19.9萬元，占基本支出的3.6%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣疾病預防控制中心機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出342.05萬元，與上年對比支出增加334.45萬元，增長4,400.65%，增長的主要原因：本年縣衛(wèi)生健康局撥入基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理專項經費支出較上年增加。具體項目開支及開展工作情況:基本公共衛(wèi)生服務110.51萬元；重大傳染病防控71.19萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理160.35萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣疾病預防控制中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出552.99萬元，占本年支出合計的61.78%，與上年對比支出增加21.04萬元，增長3.96%，增長的主要原因：本年調出2人、調入3人、新招考錄入3人，人員凈增加4人，所以養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費、住房公積金等增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出96.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.49%。主要用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險；

2.衛(wèi)生健康（類）支出424.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.68%。主要用于公共衛(wèi)生、單位職工醫(yī)保及公務員醫(yī)療等補助。

3.住房保障（類）支出32.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.83%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣疾病預防控制中心部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.7萬元，支出決算為5.56萬元，完成預算的97.54%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3.04萬元，完成預算的53.33%；公務接待費支出決算為2.52萬元，完成預算的44.21%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數原因是：本單位嚴格執(zhí)行預算，進一步加強內部管理，規(guī)范了公務用車管理使用及公務接待管理。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2021年減少0.01萬元，下降0.19%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降0.33%；公務接待費支出決算減少0.004萬元，下降0.02%。2021年“三公”經費支出比2020年下降的主要原因：2021年我部門進一步加強內部管理，規(guī)范了公務用車管理使用及公務接待管理。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.04萬元，占54.68%；公務接待費支出2.52萬元，占45.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.04萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.04萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于疾病預防控制所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.52萬元。其中：

國內接待費支出2.52萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預防控制發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣疾病預防控制中心2021年機關運行經費支出0萬元，與上年0萬元對比，無增減變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣疾病預防控制中心部門資產總額1,494.95萬元，其中：流動資產455.09萬元，固定資產1,039.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加16.1萬元，其中：流動資產增加50.02萬元，固定資產減少33.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產。

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產。

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額123.93萬元,其中：政府采購貨物支出123.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無政府性基金收入支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53232300336100201111