監(jiān)督索引號53232300131801000

目錄

第一部分 牟定縣財政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣財政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照牟定縣人民政府批準的“三定”方案。牟定縣財政局認真貫徹落實黨中央和省、州、縣黨委關(guān)于財經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州財稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟政策，提出加強財源建設(shè)和運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力的建議。擬訂推進基本公共服務(wù)均等化財政政策。完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策，為全縣人才工作提供財政政策保障。

2、起草財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)范性文件。承擔財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

3、承擔各項財政收支管理職責。編制年度全縣和縣本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會及其常務(wù)委員會報告全縣和縣本級財政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負責審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負責縣級預(yù)決算公開。組織實施預(yù)算績效管理。擬訂地方財政體制政策并組織實施。會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）的財務(wù)管理制度。

4、按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件。提出地方稅收政策調(diào)整建議。提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議。按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按照規(guī)定管理彩票資金。

5、組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現(xiàn)金管理職責。組織編制政府財務(wù)報告。負責擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

6、擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。承擔地方政府性債務(wù)的日常管理職責，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強政府性債務(wù)管理。

7、按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級國有金融資本出資人職責。擬訂國有金融資本管理制度。

8、擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制縣本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。

9、擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳縣本級國有資本收益。負責財政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

10、負責審核并匯總編制社會保險基金預(yù)決算草案，承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作。

11、參與擬訂縣級基建投資有關(guān)政策。擬訂基建財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。

12、開展財經(jīng)領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開發(fā)機構(gòu)、外國政府的貸（贈）款。

13、負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。指導(dǎo)管理代理記賬業(yè)務(wù)工作。

14、負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益。貫徹實施企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

15、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件。研究分析金融形勢和金融運行情況。提出促進金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。

16、負責根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保險公司、地方資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)縣級有關(guān)行業(yè)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、地方各類交易場所的監(jiān)督管理。

17、負責縣人民政府與駐縣金融管理部門和監(jiān)督管理部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐縣金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責。推進金融服務(wù)實體經(jīng)濟工作，引導(dǎo)和鼓勵駐縣金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)。協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進多層次資本市場發(fā)展。牽頭推進地方金融監(jiān)督管理信息化建設(shè)。協(xié)調(diào)推進地方金融機構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作。按照要求組織有關(guān)考核和獎勵工作。

18、負責牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風(fēng)險防范處置和維護地方金融穩(wěn)定的政策建議，承擔縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負責統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動。依據(jù)授權(quán)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地方金融機構(gòu)重大風(fēng)險和案件的調(diào)查處理。牽頭建立完善地方金融風(fēng)險監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實重大金融風(fēng)險防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。

19、建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標準。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門履行有關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責的情況進行督導(dǎo)、檢查。依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機構(gòu)的有關(guān)工作。協(xié)助指導(dǎo)全縣金融機構(gòu)加強人才隊伍建設(shè)。

20、代表牟定縣人民政府履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定管理制度和措施。負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值，組織國有資本收益上繳，完善經(jīng)營激勵和約束機制。指導(dǎo)推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推進全縣國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。按干管權(quán)限，對所監(jiān)管企業(yè)干部進行任免。負責所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

21、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.多渠道開源增強財力。一是積極培植財源，支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大經(jīng)濟總量。強化稅收征管，提高征管效率，嚴格依法治稅，做到應(yīng)收盡收，增加縣本級財政收入，提高縣級財力水平，保障年度預(yù)算目標實現(xiàn)；二是大力爭取上級財政支持。三是強化國有資產(chǎn)管理，大力盤活財政存量資金。

2.全力做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持污染防治和重大風(fēng)險防控。一是重點支持推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實“四個不摘”要求，加大鞏固拓展脫貧攻堅成果財政投入力度，確保脫貧成效鞏固提升的目標任務(wù)實現(xiàn)。二是支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標。三是強化管控，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。堅持開好“前門”，堵好“后門”。建立常態(tài)化監(jiān)控評估機制，實行政府債務(wù)精準分析評估，確保政府債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

3.著力保障和改善民生。一是切實兜牢“民生”政策底線。繼續(xù)加大教育投入和補短板力度，健全完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，落實生均公用經(jīng)費和困難學(xué)生資助政策，促進教育均衡發(fā)展；二是落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補政策，大力支持重點人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)；三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力；四是強化民生兜底保障，繼續(xù)落實好社會兜底保障政策和城鄉(xiāng)困難群眾救助保障工作；五是嚴格落實國家優(yōu)撫政策，協(xié)助做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵安置等重點工作；六是加強民生資金監(jiān)管，著力補齊民生短板，提高民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重。

4.提高現(xiàn)代財政管理水平。一是提升財政收支運行質(zhì)量。二是加強地方政府債務(wù)管控。三是實施全面預(yù)算績效管理。四是加強國庫現(xiàn)金管理。五是推進財政工作信息化。六是推動會計制度改革。七是健全財政內(nèi)控體系。八是強化財政資金監(jiān)督管理。九是加強財政法治建設(shè)。

5.深入推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。一是加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進財政系統(tǒng)黨的建設(shè)。二是切實履行全面從嚴治黨主體責任，抓實各項目標任務(wù)，堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則和省委實施辦法要求，持之以恒反“四風(fēng)”。四是建設(shè)忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍，全面貫徹新時代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進新時代云南財政干部人事工作改革發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣財政局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,分別是：牟定縣財政局。牟定縣財政局共內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個，分別是：辦公室、綜合股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟建設(shè)股（資源環(huán)境股）、行政政法股、科教文化股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、涉外金融股、政府采購管理股（科技股）、會計股、財政監(jiān)督和法制稅政股（財政行政審批辦公室）、非稅收入管理股、地方金融股、國有資產(chǎn)管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣財政局2021年末實有人員編制33人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣財政局2021年度收入合計1,140.69萬元。其中：財政撥款收入1,140.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加98.44萬元，增加的主要原因是機構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣財政局2021年度支出合計1,108.83萬元。其中：基本支出945.85萬元，占總支出的85.3%；項目支出162.98萬元，占總支出的14.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加24.62萬元，增加的主要原因是機構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出945.85萬元。與上年對比支出增加27.66萬元，增加的主要原因是機構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出861.54萬元，占基本支出的91.09%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費84.31萬元，占基本支出的8.91%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣財政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出162.98萬元。與上年對比支出減少3.02萬元，減少的主要原因是受疫情影響相關(guān)專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會議支出減少。具體項目開支及開展工作情況:財政預(yù)算一體信息建設(shè)50萬元；金財系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護、會計監(jiān)督檢查、政府采購信息系統(tǒng)經(jīng)費60萬元；政府會計改革等基層業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費6.60萬元；中央財政普惠金融發(fā)展專項及將補資金45萬元等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣財政局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,108.74萬元，占本年支出合計的99.99%。主要用于行政運行、專項業(yè)務(wù)、其他事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。與上年對比支出增加24.62萬元，增加的主要原因是機構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出819.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.89%。主要用于行政運行、專項業(yè)務(wù)、其他財政事務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出149.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.5%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出61.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.51%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

4.農(nóng)林水（類）支出29.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.7%。主要用于對村級一事一議的補助、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出；

5.住房保障（類）支出48.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣財政局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為5.97萬元，完成預(yù)算的74.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算的190.50%；公務(wù)接待費支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的36%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)2.03萬元的主要原因是：嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加2.47萬元，增長70.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.81萬元，增長90.34%；公務(wù)接待費支出決算增加0.66萬元，增長44.15%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是今年鞏固拓展脫貧攻堅成果，鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)繁重。車輛使用費用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.81萬元，占63.79%；公務(wù)接待費支出2.16萬元，占36.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.81萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.81萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅、財政資金安全管理、稅收工作、標準財政所建設(shè)、一事一議項目、扶貧項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.16萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.16萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次，接待人次310人。主要用于財政資金安全管理、稅收工作、標準財政所建設(shè)、一事一議項目、扶貧項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等財政工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣財政局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出84.31萬元，與上年對比減少32.35萬元，減少原因主要是2021年受新冠肺炎疫情的影響，精減壓縮了部分會議。另一方面的原因是嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制會議經(jīng)費支出。部門機關(guān)經(jīng)費主要用于工會經(jīng)費7.61萬元；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元；財政輔助人員勞務(wù)費用70萬元等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣財政局部門資產(chǎn)總額572.97萬元，其中，流動資產(chǎn)71.96萬元，固定資產(chǎn)442.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40.29萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53232300131801111