監(jiān)督索引號(hào)53232300236000401000

目錄

第一部分 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，主動(dòng)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，堅(jiān)持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、社會(huì)服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢(shì)和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進(jìn)行學(xué)歷教育的同時(shí)，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性；

2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣；

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通；

4．實(shí)施“充電工程”，抓實(shí)“校本培訓(xùn)”；

5．加大宣傳力度，努力完成招生任務(wù)；

6．全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級(jí)職教中心建設(shè)；

7．多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)，牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)1,106.63萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,106.63萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年1075.28萬(wàn)元對(duì)比增加31.35萬(wàn)元，主要原因分析：牟定縣職教中心建設(shè)工程項(xiàng)目資金投入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)1,132.92萬(wàn)元。其中：基本支出928.78萬(wàn)元，占總支出的81.98%；項(xiàng)目支出204.14萬(wàn)元，占總支出的18.02%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年1431.04萬(wàn)元對(duì)比減少298.12萬(wàn)元，主要原因分析：2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金476.18萬(wàn)元，數(shù)目較大，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出較大。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出928.78萬(wàn)元。與上年954.46萬(wàn)元對(duì)比減少25.68萬(wàn)，主要原因分析財(cái)政供養(yǎng)人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出924.32萬(wàn)元，占基本支出的99.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.46萬(wàn)元，占基本支出的0.48%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出204.14萬(wàn)元。與上年476.58萬(wàn)元對(duì)比減少272.44萬(wàn)元，主要原因分析2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金476.18萬(wàn)元，數(shù)目較大，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出較大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：職教中心建設(shè)州級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金20.00萬(wàn)元，國(guó)家助學(xué)金24.15萬(wàn)元，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助專款64.94萬(wàn)元，職業(yè)教育368.40萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1132.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年1431.04萬(wàn)元對(duì)比減少，主要原因分析：2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金476.18萬(wàn)元數(shù)目較大，2020年項(xiàng)目支出較大，導(dǎo)致2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出864.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.28%。主要用于（1）人員經(jīng)費(fèi)支出655.62萬(wàn)元；（2）公用經(jīng)費(fèi)支出4.46萬(wàn)元；（3）項(xiàng)目支出204.14萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.39%。主要用于（1）事業(yè)單位離退休35.17萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出85.58萬(wàn)元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.26萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出75.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%。主要用于（1）事業(yè)單位醫(yī)療50.09萬(wàn)元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25.43萬(wàn)元。

4住房保障（類）支出64.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.67%。主要用于住房公積金64.19萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.3萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.3萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，

接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門資產(chǎn)總額2979.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)962.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)695.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1319.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.38萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少159.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少826.49萬(wàn)元。處置房屋建筑物24932.35平方米，賬面原值783.51萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值4.1萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)257項(xiàng)，賬面原值18.34萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額26.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.93萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300236000401111