監(jiān)督索引號53232300236000301000

目 錄

第一部分 牟定縣第一高級中學單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣第一高級中學單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣第一高級中學是公辦全日制完全中學，學制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務范圍是“實施高中學歷教育、初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，高中學歷教育、初中義務教育及相關社會服務。” 培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質，扎實的基礎理論，健康的心理素質，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現代化建設者和接班人。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度，我校在牟定縣委縣政府的堅強領導下，在華中師范大學的大力支持下，在各級教育主管部門的具體指導下，按照有關法律、法規(guī)、政策，辦學宗旨和業(yè)務范圍開展活動，主要做了以下的工作：

1、業(yè)務開展情況

（1）注重班子建設，提升管理水平。

（2）加強黨、團、工會建設，促進教育教學工作的順利進行。

（3）注重師德師能建設，努力打造強有力的教師團隊。

（4）關注德育成效，強化習慣養(yǎng)成。

（5）重視安全工作，加強隱患排查。

2、取得的主要社會效益或經濟效益

（1）辦學能力和辦學水平顯著提高。2021年高考600分以上4人，一本上線46人，最終被一本院校錄取40人，州教育體育局下達一本指標14人，超額完成26人；本科以上州教育體育局下達指標291人，本科以上上線323人，本科以上超額32人。一本和二本均超指標完成了州上下達的任務，是全州22所高中學校里完成所有指標的兩所學校之一。

（2）成功創(chuàng)建省級平安校園。

（3）成功晉升云南省一級三等完全中學。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣第一高級中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣第一高級中學。牟定縣第一高級中學內設機構5個，分別是：高中部、初中部、學生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣第一高級中學2021年末實有人員編制227人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制227人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員218人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員54人。其中：離休0人，退休54人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣第一高級中學2021年度收入合計4,527.69萬元。其中：財政撥款收入4,527.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加140.78萬元，增長3.21%；收入增加的主要原因是：一、本年度新入職5人，人員增加，工資福利及社保經費增加；二、本年度學生增加104人，涉及的生均公用經費、困難學生生活補助、營養(yǎng)改善計劃項目資金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣第一高級中學2021年度支出合計4689.23萬元。其中：基本支出3915.76萬元，占總支出的83.51%；項目支出773.47萬元，占總支出的16.49%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出總額增加269.44萬元,支出增加系人員經費及助學金支付增加導致支出總額增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣第一高級中學單位機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3915.76萬元。與上年對比支出總額增加95.93萬元,支出總額增加的主要原因是社會保障支出增加所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3556.75萬元，占基本支出的90.83%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費359.01萬元，占基本支出的9.17%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣第一高級中學單位機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出773.47萬元。與上年對比支出總額增加470.34萬元,支出總額增加的主要原因系民生資金政策發(fā)生變化，2020年建檔立卡學生生活補助沒有發(fā)放，2021年重新啟動，補發(fā)了上年未實施部分導致資金支出大幅上升。具體項目開支及開展工作情況:義務教育生活補助143.26萬元；信息化建設222萬元；高中薄弱環(huán)節(jié)改造245萬元；高考改革試點4.80萬元，普通高中助學補助158.41萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣第一高級中學2021年度一般公共預算財政撥款支出4689.23萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加430.98萬元，增長9.95%。增長的主要原因是教師人數增加和助學金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出3,685.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.41%。占一般公共預算財政撥款總支出的76.92%。主要用于高中教育工資福利支出、初中教育工資福利支出、高中教育商品和服務支出、初中教育商品和服務支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出456.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.09%。主要用于初高中教育離退休支出、初高中教育單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、初高中教育單位職業(yè)年金繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出294.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.50%。主要用于初高中教育單位醫(yī)療支出、公務員醫(yī)療補助支出；

4.住房保障（類）支出252.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.57%。主要用于初高中教育單位住房公積金支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣第一高級中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算的76.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.23萬元，完成預算的82%；公務接待費支出決算為0.3萬元，完成預算的60%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經費所致。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.07萬元，下降4.375%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.37萬元，下降23.13%；公務接待費支出決算增加0.3萬元，增長100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公車運行費減少及接待費增加的主要原因為：壓縮公務用車費用及疫情穩(wěn)定后交流活動增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.23萬元，占80.39%；公務接待費支出0.3萬元，占19.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.23萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.23萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于合作辦學對接武漢派出的專家以及日常學生家訪、學生突發(fā)情況應急通勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.3萬元。其中：

國內接待費支出0.3萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作辦學華師指導組、檢查組發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣第一高級中學2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比未發(fā)生變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣第一高級中學資產總額4489.75萬元，其中，流動資產355.18萬元，固定資產2652.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1481.86萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加150.82萬元，其中固定資產減少252.91萬元，流動資產增加403.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額21.90萬元，其中：政府采購貨物支出21.90萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.90萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

公開表7、公開表8未涉及相關經濟事項，公開表12民生項目由上級單位評價，我單位做整體評價，所以為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53232300236000301111