監(jiān)督索引號53232300171501000

目錄

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向上級請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉由牟定縣人民政府辦理的事項。

2.負責組織起草或審核以牟定縣人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負責牟定縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領導組織實施會議決定事項的落實。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領導審批。

5.根據牟定縣人民政府領導指示，對牟定縣人民政府部門間出現的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報牟定縣人民政府領導決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。

7.根據牟定縣人民政府重大工作部署或政府領導的指示，負責對涉及全縣經濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調查研究，反映情況，提出建議。

8.負責全縣政務信息工作，為牟定縣政府領導決策和指導工作提供政務信息服務。負責全縣門戶網站建設管理、政府信息公開、96128政務服務專線、電子政務協(xié)同辦公平臺管理工作。

9.負責中共牟定縣委、牟定縣人民政府應急值班工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導報告重要情況，傳達和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導指示。

10.負責組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理領導交辦的有關信訪事項。

12.負責對全縣各級黨政機關和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內公務接待工作的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查，對縣本級機關房產、公務用車管理工作進行監(jiān)督檢查，對縣本級機關公共機構節(jié)能工作進行監(jiān)督檢查。

13.承擔縣委外事工作委員會日常工作。

14.承擔縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領導交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，牟定縣人民政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣人民政府中心工作、立足參謀助手，統(tǒng)籌協(xié)調，在辦文辦會、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應急值守、公務用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動的統(tǒng)一協(xié)調工作機制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣人民政府辦公室2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人民政府辦公室。牟定縣人民政府辦公室內設機構11個，分別是：綜合股、綜合調研股、縣政府督查室、信息股、總值班室、公務用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊、信息服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民政府辦公室2021年末實有人員編制43人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室2021年度收入合計903.64萬元。其中：財政撥款收入903.64萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入總額788.27萬元相比，增加115.37萬元，增長14.64%，主要原因是：新增專業(yè)設備購置專項經費、新增法律顧問費。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室2021年度支出合計902.71萬元。其中：基本支出701.67萬元，占總支出的77.73%；項目支出201.04萬元，占總支出的22.27%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出850.59萬元相比，增加52.12萬元，增長6.13%，主要原因是：年內批量購置專業(yè)設備，且新增政府法律顧問人員導致支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出701.67萬元。與上年支出768.60萬元相比，減少66.93萬元，主要原因是2020年兌付2018年和2019年綜合績效考核獎勵，2021年未兌付綜合績效考核獎勵。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出637.45萬元，占基本支出的90.85%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費64.22萬元，占基本支出的9.15%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出201.04萬元。與上年支出81.99萬元相比增加119.05萬元，增長145.20%，主要原因是年內批量購置專業(yè)設備，且新增政府法律顧問人員導致支出增加。具體項目開支及開展工作情況：

1.工作經費支出123.79萬元，主要用于縣政府及縣政府辦公務接待費、會議費、差旅費、公務用車運行維護費、法律顧問費、勞務費、辦公費支出，保障縣人民政府辦公室各項工作正常運轉。

2.縣人民政府便民服務中心建設工程勘察費1.60萬元，用于結清建設縣人民政府便民服務中心建設工程勘察費用。

3.專業(yè)設備購置經費75.65萬元，用于批量購置辦公室專業(yè)設備。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出897.13萬元，占本年支出合計的99.38%。與上年支出836.18萬元相比，增加60.95萬元，增長7.29%，主要原因是：年內批量購置專業(yè)設備，且新增政府法律顧問人員導致支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出696.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.58%。主要用于在職人員工資、單位日常運行公用經費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出113.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.67%。主要用于單位離退休人員工資、喪葬撫恤費和在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出46.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.2%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助支出；

4.農林水（類）支出4.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于日常公用運行經費；

5.住房保障（類）支出36.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.1%。主要用于本單位按規(guī)定比率按規(guī)定比率為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為18萬元，支出決算為26.61萬元，完成預算的147.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為25.3萬元，完成預算的140.56%；公務接待費支出決算為1.31萬元，超預算支出1.31萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:一是牟定縣人民政府辦公室所使用的車輛使用時間較長，平均使用年限達10年以上，車輛老化嚴重，為保證行車安全需要對車輛及時維修，因此維修費、燃油費比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、疫情防控、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、招商引資等工作的深入推進，公務用車使用頻率劇增，公務用車運行維護費用增加。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加1.51萬元，增長6.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加1.55萬元，增長6.51%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降2.56%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是牟定縣人民政府辦公室所使用的車輛使用時間較長，平均使用年限達10年以上，車輛老化嚴重，為保證行車安全需要對車輛及時修理，因此修理費、燃油費比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、疫情防控、美麗縣城建設、招商引資等工作，公務用車使用頻率劇增，公務用車運行維護費用增加；三是上級部門和友鄰縣市到我縣調研指導工作頻次減少，公務接待費較上年有所降低。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25.30萬元，占95.08%；公務接待費支出1.31萬元，占4.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25.3萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25.3萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障縣人民政府執(zhí)行公務活動、各種應急搶險和開展基層調研工作所發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.31萬元。其中：

國內接待費支出1.31萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及友鄰縣市到我縣檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣人民政府辦公室部門2021年機關運行經費支出64.22萬元，與上年支出63.95萬元相比，增加0.27萬元，增長0.42%。主要原因是：批量購置辦公設備導致支出較上年增加。部門機關運行經費主要用于日常公用經費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣人民政府辦公室部門資產總額314.44萬元，其中，流動資產60.39萬元，固定資產241.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產12.86萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加63.34萬元，其中：流動資產增加8.81萬元，固定資產增加41.67萬元，無形資產增加12.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3.67萬元，其中：政府采購貨物支出3.67萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年度本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300171501111