監(jiān)督索引號53232300236001401000
目錄
第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
實施轄區(qū)內(nèi)學(xué)前教育和小學(xué)義務(wù)教育，全面實施黨和國家的教育方針，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)基礎(chǔ)教育健康發(fā)展。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年度我單位認(rèn)真履行了學(xué)前和義務(wù)教育小學(xué)階段的教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，開展教師培訓(xùn)，對部分完小、幼兒園進(jìn)行了校舍建設(shè)、維修、維護(hù)，嚴(yán)格落實國家營養(yǎng)改善計劃，做好困難學(xué)生生活補(bǔ)助工作，用好每一分錢，因地制宜推進(jìn)學(xué)校寄宿制食堂的管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣青龍中心小學(xué)2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣青龍中心小學(xué)。牟定縣青龍中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是：黨支部、工會、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣青龍中心小學(xué)2021年末實有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員71人。其中：離休0人，退休71人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度收入合計2,028.27萬元。其中：財政撥款收入2,028.27萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入合計減少180.03萬元，主要原因分析是因為學(xué)生人數(shù)減少經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度支出合計2,107.29萬元。其中：基本支出1,939.50萬元，占總支出的92.04%；項目支出167.79萬元，占總支出的7.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出減少30.22萬元，主要原因分析是因為項目減少和學(xué)生人數(shù)減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,939.50萬元。與上年對比支出減少190.72萬元,主要原因分析是人員調(diào)出和學(xué)生人數(shù)減少而支出減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1822.65萬元，占基本支出的93.98%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費116.85萬元，占基本支出的6.02%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出167.79萬元。比上年減少30.22萬元，主要原因分析是項目減少和學(xué)生人數(shù)減少而支出減少。其中學(xué)前教育幼兒生活補(bǔ)助1.48萬元，用于改善學(xué)前教育辦學(xué)條件的學(xué)前教育發(fā)展專款26.29萬元，學(xué)生營養(yǎng)餐支出61.41萬元，義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出11.02萬元，保教志愿者薪酬支出18.93萬元，改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件支出44.61萬元，特殊學(xué)校教育支出4.05萬元。通過這些項目的合理支出，既改善了辦學(xué)條件，又留住了學(xué)生，能讓學(xué)生吃好、住好、學(xué)好。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,107.29萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比支出合計減少30.22萬元,主要原因分析是學(xué)生人數(shù)減少和項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出1,529.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.59%。主要用于工資福利支出1221.35萬元，商品和服務(wù)支出186.08萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助96.27萬元，辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置26萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出317.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.06%。主要用于工資福利支出164.43萬元，商品和服務(wù)支出2.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助（退休費）支出150.28萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出145.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.89%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費90.72萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費54.55萬元。
4.住房保障（類）支出114.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.46%。主要用于住房公積金繳費114.97萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣青龍中心小學(xué)2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計0萬元，與上年對比支出合計減少0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，牟定縣青龍中心小學(xué)資產(chǎn)總額2974.03萬元。其中，流動資產(chǎn)52.87萬元，固定資產(chǎn)2269.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程651.18萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少784.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額34.43萬元，其中：政府采購貨物支出34.43萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出
0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”。
6、公用經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。
7、住房保障支出、住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53232300236001401111
