監(jiān)督索引號53232300331401000

目錄

第一部分 牟定縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案，牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策。依法對社會團體、社會服務機構等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務主管單位的社會組織和與黨政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關部門社會組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標準，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關部門開展專項社會救助工作。指導全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導開展村（居）委員會自治組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設立、撤銷、命名、調整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標準并組織實施，負責孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權益保障工作，配合相關部門做好各項殘疾人福利工作。負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，指導公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務機構管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務機構和服務項目建設和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導福利彩票管理工作，負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會同有關部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年是全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆四中、五中全會精神的關鍵之年，我局要重點抓好以下工作。

強化民生，落實兜底保障。一是要認真落實社會救助兜底保障政策，鞏固脫貧攻堅成效。持續(xù)提高城鄉(xiāng)低保保障標準和特困供養(yǎng)人員基本生活保障補助標準，規(guī)范低收入困難群眾家庭經(jīng)濟狀況核查認定，加大部門數(shù)據(jù)共享和比對，提高精準認定水平。簡化臨時救助審核審批程序，提高救助效能，充分發(fā)揮臨時救助“解急救難”作用。二是建立主動發(fā)現(xiàn)和主動救助機制，認真分析梳理各類重點對象，建立預警監(jiān)測機制。加強與扶貧、殘聯(lián)、醫(yī)保等部門聯(lián)動，密切關注脫貧不穩(wěn)定對象、邊緣易致貧對象、重殘對象、重病對象、發(fā)生重大困難臨時救助對象、來信來訪對象、網(wǎng)絡求助對象等重點對象人群，認真開展預警監(jiān)測，建立監(jiān)測預警信息臺賬，詳實記述各戶的風險情況，提出救助建議，按月反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐人逐戶進行調查核實，同時明確低收入家庭中重殘人員、重病患者等特殊困難人員，經(jīng)本人申請參照“單人戶”納入低保，變“人找政策”為“政策找人”，切實壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)入戶調查核實責任，讓更多困難群眾享受關聯(lián)政策，為提前做好“城鄉(xiāng)低保審批權下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)”做好準備。三是扎實開展農(nóng)村低保專項治理鞏固提升行動，全面鞏固農(nóng)村低保專項治理成果，為實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供保障。四是加快推進“一部手機辦低保”工作。要依托黨建引領“治理通”中“困難救助”專欄，提前擬定工作方案，細化工作措施，讓困難群眾通過手機即可申請低保等救助事項，真正實現(xiàn)讓群眾少跑腿、辦成事。

（二）推進養(yǎng)老服務體系建設，提升養(yǎng)老服務水平。一是加快工作進度，督促相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)，盡快實施完成蟠貓敬老院、新橋、江坡特困人員供養(yǎng)服務設施3個建設項目。同時，要積極籌措資金，通過打包招標，爭取完成青龍、安樂、戌街三個敬老院的消防建設項目，爭取年內(nèi)全部投入使用。二是要規(guī)范敬老院的財務管理制度，加強資金監(jiān)管，加大敬老院管理人員生活補助、院辦經(jīng)濟、院民照護補助等資金的整合力度，積極探索建立敬老院管理人員的獎補機制。三是要加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院和農(nóng)村互助養(yǎng)老服務站、日間照料中心的業(yè)務指導，創(chuàng)新工作思路，多方籌集資金，爭取已建成的農(nóng)村互助養(yǎng)老服務站、日間照料中心盡快投入運營。四是要多方爭取支持，在共和鎮(zhèn)社區(qū)開展“幸福餐桌”運營模式探索，年內(nèi)爭取建成一家社區(qū)老年食堂，實現(xiàn)為有需要老年人提供訂餐、送餐服務。五是要認真開展敬老院星級達標創(chuàng)建工作，提高養(yǎng)老服務水平。六是要全面落實養(yǎng)老服務機構疫情防控和安全管理措施，確保養(yǎng)老服務機構生命財產(chǎn)安全。

（三）全面提升殯葬服務水平，鞏固殯葬改革成果。一是要加大殯葬服務基礎設施建設。繼續(xù)做好殯葬服務體系建設項目專項債券申報，本著量力而行、分項實施的原則，加快推進骨灰堂建設項目，積極爭取實施牟定縣殯儀館火化設備更新及環(huán)保改造項目。二是要加強殯葬改革常態(tài)化管理，鞏固殯葬改革成果。加強日常監(jiān)管工作，嚴防殯葬違法違規(guī)事件的發(fā)生，堅決杜絕違法違規(guī)土葬、火化后骨灰不按規(guī)定入公墓安葬、不按規(guī)定進行夫妻合葬、安裝土葬墓碑、建大墓豪華墓等違法違規(guī)行為，堅決制止操辦喪葬宴席、敲鑼打鼓舉行封建禮俗、游街辦喪、沿街拋灑紙錢、放鞭炮等不良現(xiàn)象。三是要繼續(xù)做好殯葬法規(guī)政策宣傳，提高群眾政策知曉率和滿意度。特別是對邊遠地區(qū)，少數(shù)民族聚居地區(qū)要把殯葬改革宣傳工作做實、做深、做透，讓殯葬改革政策在我縣人人皆知，引導廣大群眾積極支持和自覺參與殯葬改革。四是持續(xù)實施好惠民殯葬補助措施。年內(nèi)為全縣群眾減免縣內(nèi)遺體運輸費、火化費約130萬元，及時兌付惠民殯葬補助資金約360萬元，推行殯葬服務收費便民措施，加強收費標準和服務企業(yè)監(jiān)管，切實保障人民群眾的利益。

（四）實施鄉(xiāng)村振興，加快推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理步伐。主動加強與公安、住建、市管、共和鎮(zhèn)5個社區(qū)的溝通協(xié)調，破解工作中的難點問題，力爭縣城區(qū)街道名稱及門牌號的清理規(guī)范工作取得實質性進展；加強城鄉(xiāng)社區(qū)治理和推進農(nóng)村社區(qū)建設試點工作，全面推進我縣城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務提升工作；圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略布局，結合村情民意修訂完善《村規(guī)民約和居民公約》，全面推進移風易俗，革除農(nóng)村在紅白喜事、婚喪嫁娶中的陳規(guī)陋習，積極推進文明新風建設。

（五）做實各項社會事務工作，提高為民服務水平。著力加強和改進流浪乞討人員救助管理工作，切實維護流浪乞討人員合法權益；持續(xù)落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度；強化兒童分類保障，將孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋病感染兒童納入基本生活保障。加快地名普查成果轉化和應用，完成縣城區(qū)街道、路及門牌的制作安裝；強化婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記管理，持續(xù)開展“加強婚姻管理引領婚育新風三年專項行動”，堅決杜絕早婚早育現(xiàn)象，加強社會組織管理，努力做好社會組織黨建和社會組織孵化工作。認真落實好離任村公所、老大隊干部和水利水電傷殘民工、精減退職職工生活補助待遇。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣民政局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣民政局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣民政局2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣民政局2021年度收入合計9,630.13萬元。其中：財政撥款收入9,630.13萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比4453.97萬元,增加5176.16萬元，主要原因分析;其它地方自行試點項目收益專項債券收入、農(nóng)村最低生活保障等資金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣民政局2021年度支出合計9,081.17萬元。其中：基本支出382.81萬元，占總支出的4.22%；項目支出8,698.36萬元，占總支出的95.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比4174.83萬元，增加7821.86萬元，主要原因分析:其它地方自行試點項目收益專項債券收入、農(nóng)村最低生活保障等資金項目等資金支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出382.81萬元。與上年對比385.02萬元，減少2.21萬元，主要原因分析:工作需要，有一名同志調出本單位。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出194.93萬元，占基本支出的50.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3.67萬元，占基本支出的0.96%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣民政局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8,698.36萬元。與上年對比與上年對比3789.8萬元，增加4908.56萬元，主要原因分析:其它地方自行試點項目收益專項債券收入、農(nóng)村最低生活保障等資金增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民政局2021年度一般公共預算財政撥款支出5,984.18萬元，占本年支出合計的65.9%。與上年對比3756.42萬元，增加2227.76萬元，主要原因分析：其它地方自行試點項目收益專項債券收入、農(nóng)村最低生活保障等資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出19.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于其他一般公共服務支出2019年綜合績效考核獎，支出19.98萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出5,916.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.88%。主要用于民政管理事務、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助，全年支出情況：民政管理事務402.33萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出53.35萬元、社會福利2123.87萬元、殘疾人事業(yè)300萬元、最低生活保障1653.81萬元、臨時救助269.83萬元、特困人員救助供養(yǎng)1056.56萬元、其他生活救助57.25萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出26.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療，全年支出26.51萬元；

4.住房保障（類）支出20.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于住房保障，全年支出20.69萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣民政局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預算的60.61%；公務接待費支出決算為1.3萬元，完成預算的39.39%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.18萬元，下降5.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0.5萬元，下降19.94%；公務接待費支出決算增加0.32萬元，增長33.06%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是民政工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費等減少；增加的主要原因是民政開展相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，占60.61%；公務接待費支出1.3萬元，占39.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展民政工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.3萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.3萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣民政局開展（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣民政局2021年機關運行經(jīng)費支出13.39萬元，與上年對比11.93萬元，減少1.46萬元，主要原因分析是人員調整，因工作需要調走事業(yè)人員1名，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣民政局資產(chǎn)總額9594.72萬元，其中，流動資產(chǎn)8060.09萬元，固定資產(chǎn)1534.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比3692.78萬元，本年資產(chǎn)總額增加5901.94萬元，其中流動資產(chǎn)增加5901.94萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

牟定縣民政局

2022年8月30日

監(jiān)督索引號53232300331401111