監(jiān)督索引號53232300376201000

目錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）2021年度部門整體支出績效自評情況

（二）2021年度部門整體支出績效自評表

（三）2021年度項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1．抓好農(nóng)村勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移就業(yè)。一是結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實際，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)為主體，投入資金5萬元在新橋鎮(zhèn)舉辦了2期以種養(yǎng)殖業(yè)為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技知識培訓(xùn)班，參訓(xùn)殘疾人達(dá)100人次。同時，依托牟定縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心，舉辦了1期殘疾人電子商務(wù)直播人才技能培訓(xùn)，參訓(xùn)殘疾人或殘疾人家屬達(dá)45人次。二是選送3名視力殘疾人參加楚雄州2021年盲人醫(yī)療按摩人員繼續(xù)教育暨盲人按摩師職業(yè)技能提升培訓(xùn)班培訓(xùn)。三是爭取上海市嘉定區(qū)援助資金10萬元，專門用于貧困殘疾人脫貧項目，該資金帶動我縣25戶81名建檔立卡貧困殘疾人實現(xiàn)戶均增收5000元，為他們脫貧致富奔小康奠定了基礎(chǔ)。四是加大全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位按比例安排殘疾人就業(yè)力度，配合稅務(wù)部門對達(dá)不到殘疾人安置比例的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。目前，全縣50家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位共安排77名殘疾職工。五是加強(qiáng)殘疾人扶貧基地建設(shè)，積極主動向省州殘聯(lián)申報創(chuàng)建省級殘疾人扶貧示范基地1個。六是認(rèn)真做好2021年高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。認(rèn)真摸排牟定縣2021屆及往屆高校殘疾人畢業(yè)生，共計19人，及時通知未就業(yè)人員參加云南省2021屆及往屆高校殘疾人畢業(yè)生的專場招聘會。七是做好2021年應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生求職補(bǔ)貼工作。為我縣5名高校殘疾畢業(yè)生發(fā)放0.1萬元/人，共計0.5萬元。

2．抓好基本保障工作。一是認(rèn)真開展好2021年春節(jié)走訪慰問活動。在縣委、縣政府的支持下，籌措2.5萬元資金，走訪慰問了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)50戶貧困殘疾人家庭，為每戶殘疾人家庭送去500元慰問金，使貧困殘疾人切實感受到了黨和政府的關(guān)懷溫。二是做好2021年殘疾人“兩項補(bǔ)貼”信息系統(tǒng)的申報、審批工作。及時召開全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管民政、殘聯(lián)的副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長、縣殘聯(lián)股室負(fù)責(zé)人參加的殘疾人“兩項補(bǔ)貼”工作會議，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真做好殘疾人兩項補(bǔ)貼的信息比對、初審工作。三是以開展第三十一次全國助殘日活動為契機(jī)，縣人民政府王敬勇副縣長帶隊到州特殊教育學(xué)校看望慰問牟定籍48名殘疾學(xué)生，為每名殘疾學(xué)生發(fā)放生活補(bǔ)助費0.02萬元，合計0.96萬元，切實減輕他們的家庭負(fù)擔(dān)。四是開展“陽光家園”計劃服務(wù)托養(yǎng)，讓殘疾群眾改善生活狀況。投入資金26.1萬元為174名持有殘疾人證的智力、精神和重度肢體殘疾人實施了“陽光家園”計劃殘疾人居家托養(yǎng)項目政府購買服務(wù)，改善了智力、精神和重度肢體殘疾人居家生活狀況，使貧困殘疾人享受政府陽光工程的保障與服務(wù)。

3．抓好康復(fù)救助服務(wù)工作。一是深入開展殘疾人康復(fù)服務(wù)。我縣出臺了《牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會關(guān)于對牟定縣殘疾兒童康復(fù)救助制度實施方案有關(guān)事項進(jìn)行調(diào)整的通知》，共摸排0—18歲殘疾兒童214人，組織專家到七鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展殘疾兒童康復(fù)篩查66人，引導(dǎo)28名殘疾兒童到醫(yī)院進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，提高他們適應(yīng)正常生活和融入能力，補(bǔ)助康復(fù)治療資金11.94萬元。全年為1890余名殘疾人開展精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，為583名殘疾人發(fā)放輔助器具630余件，折資16.5萬元。爭取省級項目資金支持，為114名殘疾人驗配助聽器114臺。著力做好2021殘疾人機(jī)動車輛燃油補(bǔ)貼，為全縣140名殘疾人發(fā)放燃油補(bǔ)貼3.64萬元。二是全面推進(jìn)殘疾人證辦理和信訪服務(wù)。共接待信訪615余人（次），嚴(yán)格按程序辦理殘疾人證209份，杜絕人情證、關(guān)系證。出具殘疾臨時證明478人（次），答復(fù)殘疾人到省、州信訪3人（次）（其中：省級1人、州級2人）。對1523名殘疾人進(jìn)行信息比對和系統(tǒng)錄入，到省級培訓(xùn)并制作殘疾人證1509張，于11月份將殘疾人證全部發(fā)放到辦證群眾手中。三是認(rèn)真做好殘疾人基本狀況調(diào)查。按中國殘聯(lián)及省、州要求，及時召集鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)專干開展2021年度殘疾人基本狀況調(diào)查培訓(xùn)和“跨省通辦”培訓(xùn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也對全縣89個村（居委會）殘疾人專職委員進(jìn)行培訓(xùn)。在縣、鄉(xiāng)、村一百多名殘疾人干部隊伍的共同努力下，全面完成我縣6988名殘疾人基本狀態(tài)調(diào)查和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作，完成89個村（社區(qū)）殘疾人社區(qū)信息登記和89名殘疾人專職委員信息登記，完成率100%，手機(jī)APP采集率100%，為國家制定殘疾人發(fā)展計劃和政策措施提供基礎(chǔ)依據(jù)。

4．全縣重點工作扎實推進(jìn)。一是黨史學(xué)習(xí)教育扎實推進(jìn)。嚴(yán)格按照縣委統(tǒng)一部署，扎實開展好黨史學(xué)習(xí)教育、專題交流研討、紅色教育主題活動和“我為群眾辦實事”活動，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，真正實現(xiàn)學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局目標(biāo)。截至目前，縣殘聯(lián)共開展專題黨課2次，專題宣講1次，開展讀書班集體學(xué)習(xí)16次；開展主題黨日活動4次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)7次；開展“永遠(yuǎn)跟黨走”、“傳承紅色基因”、“學(xué)習(xí)先進(jìn)典型”、“紅色故事大家講”等活動累計10次。二是愛國衛(wèi)生“7個專項行動”扎實推進(jìn)。嚴(yán)格按照全縣統(tǒng)一部署，扎實開展細(xì)化壓實工作責(zé)任、突出發(fā)現(xiàn)問題整改，確保愛國衛(wèi)生“7個專項行動”有序高效。按照“社區(qū)吹哨、干部報到”要求，每周持續(xù)到紅坡段居民小區(qū)和萬壽路中段開展愛國衛(wèi)生七個專項行動，每天做好衛(wèi)生巡查和愛國衛(wèi)生宣傳動員。共開展環(huán)境衛(wèi)生專項整治70場（次），抽調(diào)干部職工參加創(chuàng)衛(wèi)活動630余人（次），通過清理整頓，所包保的居民小區(qū)和街道衛(wèi)生狀況明顯改善。三是新冠疫情防控扎實推進(jìn)。嚴(yán)格按照“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”要求，扎實開展加大宣傳動員力度、落實常態(tài)化防控措施、加快疫苗接種進(jìn)度，確保疫情防控各項措施落地見效。四是按照縣委統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)籌推進(jìn)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣和省級文明城市等創(chuàng)建活動，為成功創(chuàng)建貢獻(xiàn)部門力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣殘疾人聯(lián)合會。牟定縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別是：康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度收入合計401.88萬元。其中：財政撥款收入366.88萬元，占總收入的91.3%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35萬元，占總收入的8.7%。2021年度總收入與上年374.24萬元相比，增加27.64萬元，增長7.3%。主要原因是2021年縣財政用存量資金解決牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心（消防泵房）建設(shè)資金35萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度支出合計535.12萬元。其中：基本支出245.75萬元，占總支出的45.9%；項目支出289.37萬元，占總支出的54.1%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。2021年總支出與上年454.42萬元相比增加80.70萬元，增長17.8%，主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目發(fā)生支出66.60萬元，本年2月增加1名工作人員，支出增加17.35萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出245.75萬元。與上年228.40萬元對比增加17.35萬元，主要原因是本年2月增加1名工作人員，工資、社保費及住房公積金等支出增加17.35萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出226.04萬元，占基本支出的92%，全年人均工資福利支出為17.50萬元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19.71萬元，占基本支出的8%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出289.37萬元。與上年項目支出226.02萬元對比增加63.35萬元.主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目發(fā)生支出66.60萬元。具體項目開支及開展工作情況:主要用于殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助等11.51萬元；殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)支出136萬元；殘疾人就業(yè)和扶貧75.97萬元；殘疾人康復(fù)補(bǔ)助65.89萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出419.63萬元,占本年支出合計535.12萬元的78.4%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出430.61元萬元對比，減少10.98萬元，主要原因是基本支出增加17.35萬元，項目支出減少28.33萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出389.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.9%。主要用于以下支出：

（1）事業(yè)單位離退休6.63萬元；

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.36萬元；

（3）行政運(yùn)行190.94萬元；

（4）一般行政管理事務(wù)11.51萬元；

（5）殘疾人康復(fù)79.26萬元；

（6）殘疾人就業(yè)和扶貧75.97萬元；

（7） 其他殘疾人事業(yè)支出7.14萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出16.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.8%。主要用于以下支出：

（1）行政單位醫(yī)療10.76萬元；

（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.26萬元。

3.住房保障（類）支出13.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.5%。主要用于以下支出：

住房公積金13.79萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.40萬元，完成預(yù)算的96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的80%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人數(shù)與批次較預(yù)算減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.03萬元，增長1.3%。其中：無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算2萬元與上年持平；公務(wù)接待費支出決算增加0.03萬元，增長8.1%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是接待人次與批次稍有增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出2萬元，占83.3%；公務(wù)接待費支出0.4萬元，占16.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于殘疾人相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查、視察和相關(guān)單位工作銜接接待事項發(fā)生的接待支出。

無國（境）外接待費支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出19.71萬元，與上年18.76萬元對比增加0.95萬元，主要原因：2021年增加正式人員1人，車改補(bǔ)貼增加0.90萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于：辦公費0.77萬元；水費0.08萬元；電費0.20萬元；郵電費0.39萬元；差旅費0.68萬元；公務(wù)接待費0.40萬元；勞務(wù)費1.20萬元；工會經(jīng)費2.06萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.00萬元；其他交通費用11.93萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額655.98萬元，其中，流動資產(chǎn)182.72萬元，固定資產(chǎn)43.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程430.16萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.03萬元，其中流動資產(chǎn)減少68.99萬元。固定資產(chǎn)減少6.64萬元。在建工程增加66.60萬元；處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額87.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元；政府采購工程支出66.00萬元；政府采購服務(wù)支出21.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300376201111