序號(hào) |
審計(jì)項(xiàng)目 |
問(wèn)題摘要 |
審計(jì)處理情況 |
責(zé)任單位 |
1 |
牟定縣2018年度縣本級(jí)財(cái)政決算(草案)編制情況審計(jì) |
部分預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)的報(bào)表決算數(shù)與實(shí)際支出數(shù)不一致 |
責(zé)成縣財(cái)政局清理規(guī)范全縣預(yù)算單位公務(wù)消費(fèi)情況，完整反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 |
縣財(cái)政局 |
2 |
牟定縣2018年度縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì) |
1.非稅收入未及時(shí)繳國(guó)庫(kù)2173.72萬(wàn)元 |
鑒于縣財(cái)政局于2019年已將該資金劃繳國(guó)庫(kù)，此次審計(jì)不作處理 |
縣財(cái)政局 |
2.縣人社局社保中心坐支城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金2.34萬(wàn)元 |
責(zé)成縣人社局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，杜絕此類行為的再次發(fā)生 |
縣人社局 |
3.全縣2018年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相比不降反增13.14萬(wàn)元 |
責(zé)成縣財(cái)政局嚴(yán)格控制和壓縮全縣“三公”經(jīng)費(fèi)，有效降低行政成本 |
縣財(cái)政局 |
4.縣財(cái)政超額獎(jiǎng)勵(lì)縣自然資源公安局非稅收入征收考核獎(jiǎng)69.64萬(wàn)元 |
責(zé)成縣財(cái)政局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)，并建議修訂或廢止牟定縣行政事業(yè)單位非稅收入征收管理考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法 |
縣財(cái)政局 |
5.部分學(xué)校違規(guī)向財(cái)政供養(yǎng)人員子女發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制補(bǔ)助和營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助 |
移送縣教育體育局處理，建議對(duì)全縣農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制補(bǔ)助及營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助進(jìn)行自查自糾，加強(qiáng)管理 |
縣教育體育局 |
3 |
牟定縣扶貧辦2018年度部門預(yù)算執(zhí)行及全縣“十三五”以來(lái)東西部扶貧協(xié)作幫扶情況審計(jì) |
1.縣扶貧辦公務(wù)接待管理不規(guī)范，部分公務(wù)接待無(wú)公函、無(wú)接待清單 |
責(zé)成縣扶貧辦今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
縣扶貧辦 |
2.縣扶貧辦會(huì)計(jì)賬面未反映離退休費(fèi)收支2.23萬(wàn)元 |
責(zé)成縣扶貧辦將離退休費(fèi)收支在賬務(wù)中反映 |
縣扶貧辦 |
3.江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)政府?dāng)U大支出范圍支付非建檔立卡貧困戶就業(yè)培訓(xùn)及招聘會(huì)誤工補(bǔ)助0.14萬(wàn)元 |
責(zé)成江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)政府收回違規(guī)補(bǔ)助的0.14萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
江坡鎮(zhèn)、 新橋鎮(zhèn)政府 |
4.縣人社局?jǐn)D占挪用滬滇扶貧協(xié)作資金2.73萬(wàn)元 |
責(zé)成縣人社局把擠占挪用滬滇扶貧協(xié)作資金2.73萬(wàn)元調(diào)整賬務(wù)歸還原資金渠道 |
縣人社局 |
5.縣人社局勞務(wù)協(xié)作資金以撥作支16.73萬(wàn)元 |
責(zé)成縣人社局完善以撥作支16.73萬(wàn)元的報(bào)賬手續(xù) |
縣人社局 |
6.村級(jí)光伏扶貧電站建設(shè)項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施，導(dǎo)致資金結(jié)存575萬(wàn)元 |
建議積極請(qǐng)示匯報(bào)，爭(zhēng)取盡快得到上級(jí)批復(fù)，及時(shí)開展項(xiàng)目建設(shè) |
縣扶貧辦 |
7.共和鎮(zhèn)新甸村委會(huì)滬滇產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目調(diào)整變更未得到上級(jí)批復(fù) |
建議加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)及溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取得到批復(fù) |
縣扶貧辦 |
8.縣人社局將不符合就業(yè)扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)政策條件的8家企業(yè)納入扶持對(duì)象 |
責(zé)成縣人社局認(rèn)真清理核實(shí)相關(guān)企業(yè)吸納建檔立卡貧困戶就業(yè)情況，不符合條件的企業(yè)不得列入就業(yè)扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象 |
縣人社局 |
4 |
滇中引水工程勘察實(shí)驗(yàn)性工程鳳屯隧洞2號(hào)施工支洞建設(shè)征地移民安置建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審計(jì) |
1.鳳屯鎮(zhèn)政府多兌付林地補(bǔ)償款0.44萬(wàn)元 |
責(zé)成鳳屯鎮(zhèn)政府收回多兌付的林地補(bǔ)償款0.44萬(wàn)元?dú)w還原資金渠道 |
鳳屯鎮(zhèn)政府 |
2.鳳屯鎮(zhèn)政府向未簽訂土地征占用補(bǔ)償協(xié)議的農(nóng)戶兌付土地征占用補(bǔ)償款48.46萬(wàn)元 |
責(zé)成鳳屯鎮(zhèn)政府與涉及的農(nóng)戶簽訂土地征占用補(bǔ)償協(xié)議 |
3.項(xiàng)目涉及的土地林地征占用協(xié)議記載面積與實(shí)際支付補(bǔ)償款統(tǒng)計(jì)的面積不一致 |
責(zé)成鳳屯鎮(zhèn)政府對(duì)土地林地征占用協(xié)議面積與實(shí)際支付補(bǔ)償款統(tǒng)計(jì)的面積進(jìn)行核對(duì)，確保與實(shí)際一致 |
5 |
牟定縣2017年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工建設(shè)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)收支審計(jì) |
未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
|
縣農(nóng)業(yè)局 |
6 |
牟定縣2015年1000畝優(yōu)質(zhì)水果標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)收支審計(jì) |
未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 |
|
縣農(nóng)業(yè)局 |
7 |
牟定縣2018年脫貧攻堅(jiān)審計(jì) |
1.以前年度存量資金未及時(shí)清理、上繳財(cái)政414.06萬(wàn)元 |
責(zé)成縣財(cái)政局、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、鳳屯鎮(zhèn)、共和鎮(zhèn)人民政府自行將存量資金上繳縣財(cái)政 |
縣財(cái)政局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
2.全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)2017年農(nóng)村危改結(jié)余資金未上繳財(cái)政合計(jì)467.43萬(wàn)元 |
責(zé)成共和鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)人民政府自行將結(jié)余資金上繳縣財(cái)政 |
7鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
3.部分扶貧建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、未及時(shí)完工，共和鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)等扶貧資金支出未報(bào)賬金額14229.20萬(wàn)元 |
責(zé)成縣財(cái)政局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)已完工項(xiàng)目及時(shí)組織報(bào)賬 |
縣財(cái)政局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
4.戌街鄉(xiāng)大水橋中心村項(xiàng)目閑置，未達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo) |
建議戌街鄉(xiāng)政府及相關(guān)主管部門積極采取措施，使已建項(xiàng)目發(fā)揮效益 |
戌街鄉(xiāng)政府 |
5.花椒產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理不到位，經(jīng)濟(jì)效益難以顯現(xiàn) |
建議縣林業(yè)局督促承包人和農(nóng)戶加強(qiáng)對(duì)花椒樹中后期管理 |
縣林業(yè)局 |
6.部分農(nóng)村環(huán)境提升配套設(shè)施閑置 |
建議縣住建局做好相關(guān)工作，提出切實(shí)可行的方案，使村級(jí)垃圾桶和公廁發(fā)揮應(yīng)有作用 |
縣住建局 |
7.云南牟定綠源林果種植合作社未按合同約定支付小屯村委會(huì)村民土地流轉(zhuǎn)租金145.60萬(wàn)元 |
責(zé)成安樂鄉(xiāng)政府督促云南牟定綠源林果種植合作社按協(xié)議約定支付村民土地租金，切實(shí)維護(hù)村民利益 |
安樂鄉(xiāng)政府 |
8 |
2017年度牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)0.7萬(wàn)元 |
責(zé)成縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室進(jìn)行整改 |
縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余16.99萬(wàn)元 |
責(zé)成縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室將項(xiàng)目結(jié)余資金16.99萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
9 |
新橋鎮(zhèn)桃苴等7個(gè)村土地整治項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)49.61萬(wàn)元 |
責(zé)成縣國(guó)土資源局進(jìn)行整改 |
縣國(guó)土資源局 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余83.67萬(wàn)元 |
責(zé)成縣國(guó)土資源局將項(xiàng)目結(jié)余資金83.67萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
10 |
牟定縣2016年度重點(diǎn)退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)2.28萬(wàn)元 |
責(zé)成縣發(fā)改局進(jìn)行整改 |
縣發(fā)改局 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余1.71萬(wàn)元 |
責(zé)成縣發(fā)改局將項(xiàng)目結(jié)余資金1.71萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
11 |
牟定縣中屯水庫(kù)大石橋移民美麗家園建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)2.47萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局進(jìn)行整改 |
縣移民開發(fā)局 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余5.87萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局將項(xiàng)目結(jié)余資金5.87萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
12 |
牟定縣中屯水庫(kù)庫(kù)岸坍塌半山村整體搬遷安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)2.60萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局進(jìn)行整改 |
縣移民開發(fā)局 |
2.多支付工程款1.82萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局追回多支付工程款1.82萬(wàn)元 |
3.項(xiàng)目資金結(jié)余6.25萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局將結(jié)余資金6.25萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
13 |
牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯村委會(huì)馬料田移民新村建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)5.16萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局進(jìn)行整改 |
縣移民開發(fā)局 |
2.違規(guī)擴(kuò)大支出范圍2.11萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局調(diào)整賬務(wù)歸還原資金渠道 |
3.項(xiàng)目資金結(jié)余4.64萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局將結(jié)余資金4.64萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
14 |
牟定縣新橋鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急水源工程竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)2.13萬(wàn)元 |
責(zé)成縣水務(wù)局進(jìn)行整改 |
縣水務(wù)局 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余24.14萬(wàn)元 |
責(zé)成縣水務(wù)局將結(jié)余資金24.14萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
15 |
牟定縣共和鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急水源工程（東清-共和水庫(kù)）竣工決算審計(jì) |
多結(jié)算工程造價(jià)12.83萬(wàn)元 |
責(zé)成縣水務(wù)局進(jìn)行整改 |
縣水務(wù)局 |
16 |
牟定縣安樂鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急集鎮(zhèn)供水工程竣工決算審計(jì) |
多結(jié)算工程造價(jià)3.71萬(wàn)元 |
責(zé)成縣水務(wù)局進(jìn)行整改 |
縣水務(wù)局 |
17 |
縣委機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)及損毀設(shè)施設(shè)備修復(fù)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)3.04萬(wàn)元 |
責(zé)成縣委辦公室進(jìn)行整改 |
縣委辦公室 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余1.55萬(wàn)元 |
責(zé)成縣委辦公室將項(xiàng)目結(jié)余資金1.55萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
18 |
牟定縣縣城生活垃圾處理場(chǎng)（一標(biāo)段）及進(jìn)場(chǎng)道路工程竣工決算審計(jì) |
多結(jié)算工程造價(jià)81.91萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
19 |
牟定縣縣城生活垃圾處理場(chǎng)（二標(biāo)段）建設(shè)工程竣工決算審計(jì) |
多結(jié)算工程造價(jià)34.33萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
20 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（化湖南路一標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)65.97萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
21 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（化湖南路二標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)231.60萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
22 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（化湖南路附屬工程）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)14.01萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
23 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路一標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)66.34萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
24 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路二標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)43.24萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
25 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)142.33萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
26 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路四標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)52.76萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
27 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)3.76萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
28 |
牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程二標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)10.45萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
29 |
牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（紅坡腳一標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)67.74萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
30 |
牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（紅坡腳二標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)52.66萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
31 |
牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬(wàn)壽路一標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)29.22萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
32 |
牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬(wàn)壽路二標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)36.03萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
33 |
牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬(wàn)壽路附屬工程一標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)13.68萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
34 |
牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（萬(wàn)壽路附屬工程二標(biāo)段）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)7.01萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
35 |
牟定縣2013年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（五鄉(xiāng)鎮(zhèn)）竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)26.67萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
36 |
牟定縣2015年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)6.93萬(wàn)元 |
責(zé)成縣住建局進(jìn)行整改 |
縣住建局 |
2.工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案 |
責(zé)成縣住建局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù) |
37 |
牟定縣渝滇化工廠歷史遺留鉻渣污染土壤修復(fù)治理工程竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)153.39萬(wàn)元 |
責(zé)成州生態(tài)環(huán)境局牟定分局進(jìn)行整改 |
州生態(tài)環(huán)境局牟定分局 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余285.28萬(wàn)元 |
責(zé)成州生態(tài)環(huán)境局牟定分局將項(xiàng)目結(jié)余資金285.28萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
38 |
牟定縣廣播電視臺(tái)虛擬演播室和編輯系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)0.14萬(wàn)元 |
責(zé)成縣文化和旅游局進(jìn)行整改 |
縣文化和旅游局 |
2.多支付工程款0.1萬(wàn)元 |
責(zé)成縣文化和旅游局收回多支付的工程款0.1萬(wàn)元 |
3.項(xiàng)目未組織竣工驗(yàn)收就交付使用 |
責(zé)成縣文化和旅游局及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù) |
39 |
牟定縣左腳舞文體中心（體育中心）建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)192.14萬(wàn)元 |
責(zé)成文化旅游局進(jìn)行整改 |
縣文化和旅游局 |
2.多支付工程款61.68萬(wàn)元 |
責(zé)成縣文化和旅游局收回多支付的工程款61.68萬(wàn)元 |
3.項(xiàng)目超計(jì)劃投資2140.54萬(wàn)元 |
責(zé)成縣文化和旅游局補(bǔ)辦追加投資計(jì)劃手續(xù) |
4.項(xiàng)目未組織竣工驗(yàn)收就交付使用 |
責(zé)成縣文化和旅游局辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù) |
40 |
牟定縣2018年第一批安全生命防護(hù)工程竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)0.67萬(wàn)元 |
責(zé)成縣地方公路管理段進(jìn)行整改 |
縣地方公路管理段 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余8.81萬(wàn)元 |
責(zé)成地方公路管理段將項(xiàng)目結(jié)余資金8.81萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
41 |
牟定縣2017年大中修及國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目竣工決算審計(jì) |
多結(jié)算工程造價(jià)0.08萬(wàn)元 |
責(zé)成縣地方公路管理段進(jìn)行整改 |
縣地方公路管理段 |
42 |
牟定縣戌街鄉(xiāng)左家至姚興村公路路面硬化工程竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)0.92萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改 |
縣交通運(yùn)輸局 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余186.17萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交通運(yùn)輸局將項(xiàng)目結(jié)余資金186.17萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
43 |
牟定縣高平、馬廠村委會(huì)通暢工程竣工決算審計(jì) |
2.多結(jié)算工程造價(jià)1.30萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改 |
縣交通運(yùn)輸局 |
3.項(xiàng)目資金結(jié)余12.39萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交通運(yùn)輸局將項(xiàng)目結(jié)余資金12.39萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
44 |
牟定縣安樂鄉(xiāng)安六公路部分支線工程竣工決算審計(jì) |
多結(jié)算工程造價(jià)6.82萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改 |
縣交通運(yùn)輸局 |
45 |
牟定縣啊橄欖村委會(huì)聯(lián)豐橋至八道河通硬化路工程竣工決算審計(jì) |
1.多結(jié)算工程造價(jià)2.59萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行整改 |
縣交通運(yùn)輸局 |
2.項(xiàng)目資金結(jié)余48.32萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交通運(yùn)輸局將項(xiàng)目結(jié)余資金48.32萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
46 |
中共牟定縣委政策研究室主任段紹雄同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.違規(guī)擴(kuò)大開支范圍0.19萬(wàn)元（違規(guī)發(fā)放安全行車獎(jiǎng)、兒童節(jié)違規(guī)購(gòu)買籃球和羽毛球拍發(fā)放職工孫子女合計(jì)金額0.09萬(wàn)元，違規(guī)購(gòu)買油腐乳、香煙0.10萬(wàn)元） |
責(zé)成縣委政研室收回違規(guī)發(fā)放的安全行車獎(jiǎng)和兒童節(jié)違規(guī)購(gòu)買籃球和羽毛球拍發(fā)放職工孫子女合計(jì)0.09萬(wàn)元全額上繳省財(cái)政；對(duì)違規(guī)購(gòu)買油腐乳、香煙0.10萬(wàn)元的問(wèn)題免于處理 |
縣委政研室 |
2.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元 |
責(zé)成縣委政研室收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
3.國(guó)有資產(chǎn)處置收入應(yīng)繳未繳財(cái)政0.04萬(wàn)元 |
責(zé)成縣委政研室全額上繳縣財(cái)政 |
4.少計(jì)固定資產(chǎn)0.33萬(wàn)元 |
責(zé)成縣委政研室將少計(jì)的固定資產(chǎn)0.33萬(wàn)元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符 |
5.會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，部分賬務(wù)錯(cuò)亂 |
責(zé)成縣委政研室及時(shí)進(jìn)行調(diào)賬處理 |
6.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待，無(wú)接待清單，報(bào)銷應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的住宿費(fèi) |
責(zé)成縣委政研室今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
47 |
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席黑華亮同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元 |
責(zé)成縣科協(xié)收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
縣科協(xié) |
2.少計(jì)固定資產(chǎn)2.92萬(wàn)元 |
責(zé)成縣科協(xié)把少計(jì)的固定資產(chǎn)2.92萬(wàn)元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符 |
3.以撥作支213.50萬(wàn)元 |
責(zé)成縣科協(xié)今后嚴(yán)格執(zhí)行支出報(bào)賬管理規(guī)定 |
4.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待 |
責(zé)成縣科協(xié)今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
48 |
牟定縣民族宗教事務(wù)局局長(zhǎng)楊金仙同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)1.47萬(wàn)元 |
責(zé)成縣民宗局收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)1.47萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
縣民宗局 |
2.虛列支出、虛開發(fā)票套取資金12.48萬(wàn)元 |
移送縣紀(jì)委，建議立案查處 |
3.違規(guī)購(gòu)買禮品5.03萬(wàn)元 |
移送縣紀(jì)委，建議立案查處 |
4.違規(guī)向非困難學(xué)生發(fā)放少數(shù)民族考入高校特困生補(bǔ)助0.50萬(wàn)元 |
責(zé)成縣民宗局收回違規(guī)發(fā)放的補(bǔ)助0.50萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
5.少計(jì)固定資產(chǎn)2.05萬(wàn)元 |
責(zé)成縣民宗局將少計(jì)的固定資產(chǎn)2.05萬(wàn)元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符 |
6.部分公務(wù)接待不符合相關(guān)規(guī)定 |
責(zé)成縣民宗局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
49 |
牟定縣公安局交通警察大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉榮同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.未依法注銷牟定縣道路交通安全協(xié)會(huì)，會(huì)費(fèi)結(jié)存12.86萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交警大隊(duì)依法注銷牟定縣道路交通安全協(xié)會(huì)，將結(jié)存資金12.16萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
縣交警大隊(duì) |
2.應(yīng)繳未繳非稅收入3.26萬(wàn)元（房屋租金2.67萬(wàn)元、利息收入0.59萬(wàn)元） |
責(zé)成縣交警大隊(duì)將應(yīng)繳未繳非稅收入3.26萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
3.國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范，將國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償提供給他人經(jīng)營(yíng)使用 |
責(zé)成縣交警大隊(duì)對(duì)認(rèn)真清理本單位國(guó)有資產(chǎn)出租情況，按照規(guī)定處理相關(guān)國(guó)有資產(chǎn) |
4.會(huì)計(jì)核算不規(guī)范21.27萬(wàn)元 |
責(zé)成縣交警大隊(duì)調(diào)整會(huì)計(jì)賬目 |
50 |
新橋鎮(zhèn)人民政府原鎮(zhèn)長(zhǎng)代銀寶同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍發(fā)放補(bǔ)貼1.17萬(wàn)元（發(fā)放烤煙收購(gòu)駐點(diǎn)干部生活補(bǔ)貼0.52萬(wàn)元、發(fā)放春節(jié)值班伙食補(bǔ)助0.65萬(wàn)元） |
責(zé)成新橋鎮(zhèn)政府收回違規(guī)發(fā)放的各種補(bǔ)貼1.17萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
新橋鎮(zhèn)政府 |
2.會(huì)計(jì)核算不規(guī)范1.38萬(wàn)元 |
責(zé)成新橋鎮(zhèn)政府進(jìn)行調(diào)賬處理 |
3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待 |
責(zé)成新橋鎮(zhèn)政府今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
51 |
牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校長(zhǎng)張正田同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.違規(guī)為教職工購(gòu)買團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)0.69萬(wàn)元 |
責(zé)成縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)收回違規(guī)支付的團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)0.69萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
2.未實(shí)行收支兩條線管理65.61萬(wàn)元，坐收坐支57.36萬(wàn)元，結(jié)余8.25萬(wàn)元未上繳財(cái)政 |
責(zé)成縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)將坐收坐支后的結(jié)余資金8.25萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待，無(wú)接待清單 |
責(zé)成縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
52 |
牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局局長(zhǎng)李曉宏同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.應(yīng)繳未繳財(cái)政存量資金8.10萬(wàn)元 |
責(zé)成縣衛(wèi)計(jì)局將存量資金8.10萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
縣衛(wèi)計(jì)局 |
2.少計(jì)固定資產(chǎn)0.42萬(wàn)元 |
責(zé)成縣衛(wèi)計(jì)局把少計(jì)的固定資產(chǎn)0.42萬(wàn)元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符 |
3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待，陪餐人數(shù)超標(biāo) |
責(zé)成縣衛(wèi)計(jì)局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
53 |
牟定縣檔案局局長(zhǎng)經(jīng)學(xué)芳同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.14萬(wàn)元 |
責(zé)成縣檔案局收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.14萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
縣檔案局 |
2.少計(jì)固定資產(chǎn)105.52萬(wàn)元 |
責(zé)成縣檔案局把少計(jì)的固定資產(chǎn)105.52萬(wàn)元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符 |
3.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待，無(wú)接待清單 |
責(zé)成縣檔案局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
54 |
牟定縣司法局局長(zhǎng)劉兆枝同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.擠占政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金1.07萬(wàn)元 |
責(zé)成縣司法局將擠占挪用的專項(xiàng)資金1.07萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
縣司法局 |
2.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.98萬(wàn)元 |
責(zé)成縣司法局收回多報(bào)銷的生活補(bǔ)助0.98萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
3.違規(guī)發(fā)放考核獎(jiǎng)金1.44萬(wàn)元 |
責(zé)成縣司法局收回違規(guī)發(fā)放的獎(jiǎng)金1.44萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
4.以撥作支發(fā)放治保調(diào)解員補(bǔ)助101.23萬(wàn)元 |
責(zé)成縣司法局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金支出報(bào)賬制管理的相關(guān)規(guī)定 |
5.違反公務(wù)接待管理規(guī)定支出7.55萬(wàn)元 |
責(zé)成縣司法局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
55 |
牟定縣移民開發(fā)局局長(zhǎng)姚云錫同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.42萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)0.42萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
縣移民開發(fā)局 |
2.擠占專項(xiàng)資金3.27萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局將擠占挪用的財(cái)政專項(xiàng)資金3.27萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
3.項(xiàng)目結(jié)余資金未上繳財(cái)政1.46萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局將結(jié)余資金1.46萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
4.以撥作支25.65萬(wàn)元 |
責(zé)成縣移民開發(fā)局完善以撥作支資金的報(bào)賬 |
5.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待，無(wú)接待清單，報(bào)銷應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的住宿費(fèi) |
責(zé)成縣移民開發(fā)局今后應(yīng)嚴(yán)格按公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
56 |
牟定縣衛(wèi)計(jì)局衛(wèi)生監(jiān)督所所長(zhǎng)王政敏同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
公用經(jīng)費(fèi)擠占專項(xiàng)資金0.60萬(wàn)元 |
責(zé)成縣衛(wèi)生監(jiān)督所將擠占專項(xiàng)資金0.60萬(wàn)元調(diào)整賬務(wù)歸還原資金渠道 |
縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
57 |
牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局局長(zhǎng)劉家龍同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.國(guó)有資產(chǎn)處置收入未按規(guī)定上繳財(cái)政1319.80萬(wàn)元 |
責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局將結(jié)余的國(guó)有資產(chǎn)處置收入369.80萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局 |
2.共和鎮(zhèn)結(jié)余企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金27萬(wàn)元 |
責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局督促共和鎮(zhèn)財(cái)政所將上述項(xiàng)目結(jié)余資金27萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)站項(xiàng)目中標(biāo)人串通投標(biāo) |
移送縣市場(chǎng)監(jiān)管局處理 |
4.互農(nóng)公司編制虛假報(bào)賬材料、虛列支出騙取財(cái)政補(bǔ)助資金26.76萬(wàn)元 |
責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局向互農(nóng)公司追回虛列投資金額26.76萬(wàn)元上繳省財(cái)政，并督促互農(nóng)公司按照協(xié)議書約定完成投資額 |
5.共和鎮(zhèn)違規(guī)撥付企業(yè)技改項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金15萬(wàn)元 |
責(zé)成共和鎮(zhèn)政府追回違規(guī)撥付的資金15萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
6.違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)0.32萬(wàn)元 |
責(zé)成縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局收回多報(bào)銷的生活補(bǔ)助0.32萬(wàn)元上繳省財(cái)政 |
7.違規(guī)擴(kuò)大開支范圍購(gòu)買土特產(chǎn)等2.92萬(wàn)元 |
給予縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局警告，責(zé)成今后應(yīng)嚴(yán)格管理，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
58 |
牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)校長(zhǎng)彭興盛同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
1.應(yīng)繳未繳財(cái)政存量資金0.90萬(wàn)元 |
責(zé)成茅陽(yáng)二小將存量資金0.90萬(wàn)元上繳縣財(cái)政 |
茅陽(yáng)二小 |
2.少計(jì)固定資產(chǎn)18.75萬(wàn)元 |
責(zé)成茅陽(yáng)二小把少計(jì)的固定資產(chǎn)18.75萬(wàn)元補(bǔ)記入賬，達(dá)到賬實(shí)相符 |
3.會(huì)計(jì)核算不規(guī)范0.96萬(wàn)元 |
責(zé)成茅陽(yáng)二小進(jìn)行調(diào)賬處理 |
4.公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)公函接待1.11萬(wàn)元 |
責(zé)成茅陽(yáng)二小今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生 |
59 |
新橋鎮(zhèn)人民政府原鎮(zhèn)長(zhǎng)代銀寶同志自然資源資產(chǎn)離任審計(jì) |
1.新橋鎮(zhèn)關(guān)于土地、礦產(chǎn)、水資源、森林、牧草等自然資源資產(chǎn)的管理制度不完善，未編制環(huán)境污染事故應(yīng)急處置預(yù)案，未建立石漠化治理工作機(jī)制，最嚴(yán)格水資源管理制度執(zhí)行不到位，未開展草原生態(tài)監(jiān)測(cè)工作，未掌握本鎮(zhèn)耕地質(zhì)量等級(jí)和分布情況 |
建議新橋鎮(zhèn)政府制定完善相關(guān)制度，編制環(huán)境污染事故應(yīng)急處置預(yù)案，建立石漠化治理保障機(jī)制，促進(jìn)最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)，按照規(guī)定開展草原生態(tài)監(jiān)測(cè)工作，加強(qiáng)對(duì)耕地質(zhì)量與數(shù)據(jù)的管理工作 |
新橋鎮(zhèn)政府 |
2.自然資源資產(chǎn)管理臺(tái)賬不健全、部分監(jiān)督管理檔案資料不齊全、自然資源資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)難以有效獲取 |
建議新橋鎮(zhèn)政府應(yīng)建立健全自然資源資產(chǎn)管理相關(guān)的工作臺(tái)賬，加強(qiáng)自然資源資產(chǎn)數(shù)據(jù)的管理工作 |
3.榮華砂石料廠未經(jīng)審批擅自改變林地用途3234.6平方米，未按規(guī)定進(jìn)行恢復(fù) |
責(zé)成新橋鎮(zhèn)人民政府督促榮華砂石料廠及時(shí)對(duì)未經(jīng)審批擅自改變用途的林地進(jìn)行恢復(fù) |
4.香草凹砂場(chǎng)、興宏建材廠2家砂石開采企業(yè)未按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
責(zé)成新橋鎮(zhèn)人民政府督促砂石開采企業(yè)制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
60 |
牟定縣公安局交通警察大隊(duì)信息系統(tǒng)審計(jì) |
1.信息系統(tǒng)組織管理控制方面存在管理制度不健全、崗位職責(zé)不分離、機(jī)房設(shè)置不規(guī)范的問(wèn)題 |
建議縣交警大隊(duì)建立健全信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度，完善權(quán)限控制、職責(zé)分工控制，強(qiáng)化機(jī)房管理，確保系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行 |
縣交警大隊(duì) |
2.信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用控制方面存在部分駕駛員身份信息未按規(guī)定進(jìn)行有效登記的問(wèn)題 |
建議縣交警大隊(duì)加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入管理，對(duì)駕駛員身份信息按規(guī)定進(jìn)行有效登記，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 |
61 |
牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)信息系統(tǒng)審計(jì) |
1.信息系統(tǒng)組織管理控制方面存在信息系統(tǒng)管理制度不健全、機(jī)房管理不規(guī)范的問(wèn)題 |
建議縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)建立健全信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度，強(qiáng)化機(jī)房管理，確保系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行 |
縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
2.信息系統(tǒng)運(yùn)用控制方面存在系統(tǒng)所有賬號(hào)密碼及數(shù)據(jù)錄入均由一個(gè)人負(fù)責(zé)，導(dǎo)致對(duì)人員自律性和業(yè)務(wù)素質(zhì)依賴較高，加大了數(shù)據(jù)不可控性和人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題 |
建議縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)進(jìn)一步改進(jìn)信息安全防護(hù)措施，完善監(jiān)管，保障數(shù)據(jù)的真實(shí)和完整 |
