監(jiān)督索引號53232300110101000

牟定縣人大2020年度部門決算公開說明

目     錄

第一部分  牟定縣人大概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣人大根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行；依照法律規(guī)定的權(quán)限，通過和發(fā)布決議，審查和決定地方的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)和公共事業(yè)建設(shè)的計(jì)劃。審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算以及它們的執(zhí)行情況的報(bào)告；有權(quán)改變或者撤銷本級人民代表大會不恰當(dāng)?shù)臎Q定。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

全年共召開常委會會議8次，主任會議21次，聽取和審議“一府一委兩院”工作報(bào)告18項(xiàng)，作出決議決定4項(xiàng)、審議意見17項(xiàng)，開展代表視察3次、執(zhí)法檢查4次，專題詢問2次，任免國家機(jī)關(guān)工作人員159人次，其中任命92人次，免職56人次，接受辭職11人次。各方面工作取得新進(jìn)展新成效。

聚焦決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)加強(qiáng)監(jiān)督。聽取和審議縣人民政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況報(bào)告，不斷提升新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。聽取和審議縣人民政府關(guān)于脫貧鞏固提升工作情況的報(bào)告，提出要抓認(rèn)識增技能激發(fā)群眾內(nèi)生動力、抓項(xiàng)目穩(wěn)投資竭力補(bǔ)齊發(fā)展短板、抓產(chǎn)業(yè)促融合增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，持續(xù)鞏固脫貧成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興等建議，確保全縣脫貧攻堅(jiān)如期勝利收官。聽取和審議縣人民政府關(guān)于縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理情況專項(xiàng)報(bào)告，審議牟定縣2019年度國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告，進(jìn)一步盤清我縣國有資產(chǎn)“家底”。聽取和審議縣人民政府年度審計(jì)工作報(bào)告和審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告，有效推動問題整改。助力“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

聚焦常態(tài)化疫情防控加強(qiáng)監(jiān)督。聽取和審議縣人民政府關(guān)于傳染病防治工作情況的報(bào)告，重視鄉(xiāng)村兩級基層醫(yī)療體系和傳染病防控能力建設(shè)。對動物防疫法實(shí)施情況、野生動物保護(hù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施意見的落實(shí)情況開展執(zhí)法檢查，深入開展愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”，夯實(shí)聯(lián)防聯(lián)控、群防群控基礎(chǔ)，保護(hù)人民生命安全和身體健康。聚焦民生保障和社會建設(shè)加強(qiáng)監(jiān)督。聽取和審議縣人民政府食品安全監(jiān)管情況的報(bào)告，強(qiáng)調(diào)要增強(qiáng)全民食品安全意識、加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理、提升食品安全監(jiān)管效能、健全食品安全監(jiān)管機(jī)制，確保人民群眾“舌尖上的安全”。聚焦生態(tài)文明建設(shè)加強(qiáng)監(jiān)督。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，連續(xù)6年聽取和審議縣人民政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)工作情況的報(bào)告，聽取和審議縣人民政府關(guān)于提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境的報(bào)告和“美麗縣城”建設(shè)工作情況的報(bào)告，城鄉(xiāng)人居環(huán)境持續(xù)提升，城市管理不斷加強(qiáng)，城市品位得到提升。聚焦法治牟定建設(shè)加強(qiáng)監(jiān)督。依法組織選舉任命的國家工作人員進(jìn)行憲法宣誓，開展國家憲法日宣傳活動，堅(jiān)持有件必備、有備必審、有錯必糾，對《牟定縣人民政府關(guān)于廢止和公布繼續(xù)有效規(guī)范性文件的決定備案報(bào)告》進(jìn)行審查，維護(hù)憲法權(quán)威和國家法制統(tǒng)一。圍繞推進(jìn)和保障民法典實(shí)施，轉(zhuǎn)發(fā)州人大常委會《關(guān)于深入學(xué)習(xí)宣傳和實(shí)施〈中華人民共和國民法典〉的決定》，與“一府一委兩院”共同努力，通過專題講座、各類培訓(xùn)等方式，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹民法典。

加強(qiáng)常委會同人大代表的聯(lián)系。認(rèn)真落實(shí)常委會組成人員直接聯(lián)系代表制度，深化代表對常委會工作的參與，自覺接受代表監(jiān)督，邀請20名縣人大代表列席常委會，批準(zhǔn)12名公民旁聽會議，邀請代表參加常委會組織的專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、專題詢問60多人次，緊緊依靠代表做好常委會各項(xiàng)工作。加強(qiáng)代表同人民群眾的聯(lián)系。加強(qiáng)人大代表履職服務(wù)保障。在縣城舉辦了為期一天半的州縣人大代表培訓(xùn)班，州縣人大代表和縣鄉(xiāng)人大干部共180多人參加了培訓(xùn)，促進(jìn)增強(qiáng)履職意識、提高履職能力。為每名縣人大代表訂閱《云南人大》雜志，縣檢察院為我縣全體州縣人大代表訂閱《檢察日報(bào)》，組織代表旁聽法院庭審，參加聽證會、論證會、征求意見座談會，支持“一府一委兩院”以多種方式向代表通報(bào)重要工作情況，保障代表知情知政。加強(qiáng)代表議案建議辦理工作。將縣十七屆人大四次會議期間代表提出的1件議案和213件建議交由“一府一委兩院”及相關(guān)部門辦理。首次實(shí)行代表議案建議網(wǎng)上辦理，對代表議案建議實(shí)行網(wǎng)上交辦、網(wǎng)上辦理、網(wǎng)上回復(fù)、辦理結(jié)果網(wǎng)上公開，加快了議案辦理進(jìn)程，提升了建議辦理質(zhì)量。“關(guān)于對縣城破損人行道進(jìn)行提升改造的議案”和“關(guān)于對南山公園進(jìn)行提升改造、推進(jìn)美麗縣城建設(shè)的議案”有效落實(shí)，代表普遍滿意。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人大2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人大2020年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休1人，退休26人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

                         第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人大2020年度收入合計(jì)856.45萬元。其中：財(cái)政撥款收入856.45萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加16.36萬元，主要原因是2020年人員工資、保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人大2020年度支出合計(jì)852.58萬元。其中：基本支出749.13萬元，占總支出的87.87%；項(xiàng)目支出103.45萬元，占總支出的12.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加44.04萬元，主要原因是2020年人員工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效獎金支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出749.13萬元。與上年對比增加49.96萬元，主要原因是2020年人員工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效獎金支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出684.47萬元，占基本支出的91.36%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)64.66萬元，占基本支出的8.64%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣人大為完成特定的工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出103.45萬元。與上年對比減少5.92萬元，主要是2020年度的省、州的行政事業(yè)類項(xiàng)目較少，所以支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣人大2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出852.58萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加44.04萬元，主要原因是2020年人員工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效獎金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出645萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.65%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,其中：行政運(yùn)行492.47萬元,一般行政管理事務(wù)59.24萬元，人大會議44.21萬元，其他一般公共服務(wù)支出49.07萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出124.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.58%。主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

3.衛(wèi)生健康（類）支出47.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于單位職工醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；

4.住房保障（類）支出35.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣人大2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.83萬元，支出決算為7.65萬元，完成預(yù)算的86.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.81萬元，完成預(yù)算的84.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.84萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因?yàn)橹醒氚隧?xiàng)規(guī)定要求以來，通過盡量減少公務(wù)用車次數(shù)，嚴(yán)格控制“三公”支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.31萬元，下降3.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.24萬元，增長5.240%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.55萬元，下降16.22%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求以來，牟定縣人大進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.82萬元，占62.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.84萬元，占37.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.82萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.82萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展人大工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.84萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.84萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待397人次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作開展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣人大2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.66萬元，與上年對比增加21.12萬元，主要原因分析為2020年物價上漲，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等增加，還有新冠肺炎疫情防控、脫貧攻堅(jiān)，用車次數(shù)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)出差下鄉(xiāng)費(fèi)用增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣人大辦資產(chǎn)總額157.7萬元，其中，流動資產(chǎn)97.39萬元，固定資產(chǎn)60.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值0.7萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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