監(jiān)督索引號53232300656601000

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分  安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案，安樂鄉(xiāng)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責任；保護公民所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶，認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和制度，保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展，辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年度重點工作任務介紹。

一是精準發(fā)力，全面決勝脫貧攻堅。堅持一手抓剩余貧困人口脫貧退出，一手抓脫貧成效鞏固提升，扎實開展“百日攻堅”“掛牌督戰(zhàn)”行動，投入專項扶貧資金746.69萬元，實施補短板項目28個，實施產(chǎn)業(yè)扶持項目2個。改造農(nóng)村新增危房18戶，收回小額信貸資金1032萬元。深入推進產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、消費扶貧，發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)920畝，轉(zhuǎn)移貧困勞動力279人，聘用公益性崗位198人，健康、教育扶貧政策精準落實到位。剩余18戶40人貧困人口全部脫貧，短板弱項和貧困人口“雙清零”，脫貧攻堅工作高質(zhì)量通過國家脫貧普查和省級扶貧成效考核，脫貧攻堅取得了決定性勝利。

二是凝心聚力，打贏疫情防控戰(zhàn)。疫情發(fā)生后，安樂鄉(xiāng)高度重視，反應迅速，堅決貫徹落實習近平總書記關于疫情防控工作重要指示精神和黨中央、國務院決策部署和省州縣黨委、政府關于依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作的具體要求，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，構(gòu)筑起了群防群治嚴密防線，緊緊依靠群眾的力量打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)。組織鄉(xiāng)村兩級干部第一時間返崗，投身疫情防控第一線。按照鄉(xiāng)不漏村、村不漏組、組不漏戶、戶不漏人要求，嚴格落實網(wǎng)格化管理，摸清外出務工返鄉(xiāng)人員、學生及外來人口3685人。組建黨員突擊隊1支，疫情檢測點6個，累計檢查車輛5867輛，人員15984人。利用云嶺先鋒綜合服務平臺、云嶺先鋒APP、“一部手機治理通”、微信群以及大喇叭廣播、宣傳車、標語等方式，全方位、多渠道宣傳引導，全覆蓋開展疫情防控宣傳。

三是搶抓機遇，發(fā)展基礎持續(xù)改善。堅持把抓項目增投資作為推動發(fā)展的關鍵舉措，扣緊項目投資工作鏈條，構(gòu)建了領導帶頭謀項目、千方百計爭項目、專班專人推項目工作機制。投入304.4萬元實施羊舊產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎配套項目，投入121萬元實施小屯花卉基地配套基礎設施項目，投入36萬元實施安益大姚坡灌溉引水項目，投入98萬元實施河心上下高家進村道路硬化，高標準農(nóng)田建設項目、2020年第五批中央財政專項資金項目全面完成。投資331萬元的力石產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路硬化項目基本完工，打通了力石片區(qū)通往元謀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展通道。爭取項目資金修復了新橋至安樂破損路面，協(xié)調(diào)企業(yè)投資110萬元實施了哨房梁子至新田李家公路硬化項目，整體改善了新田、力石兩個村委會群眾出行難問題。

四是精準破局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速提質(zhì)。堅決守好糧食安全底線，完成糧食種植面積4.02萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量1.2萬噸。烤煙生產(chǎn)量質(zhì)齊升，完成產(chǎn)量35.5萬公斤，實現(xiàn)煙農(nóng)增收1036萬元。畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成功引進廣雄、笨象、雙宏等規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，年內(nèi)建成規(guī)模養(yǎng)殖場5個，在建規(guī)模養(yǎng)殖場7個，新增年生豬產(chǎn)能5000頭以上，生豬年出欄達2.4萬頭以上，畜牧業(yè)總產(chǎn)值達8860萬元。深入推進“212”產(chǎn)業(yè)示范樣板，直苴、六渡片區(qū)花椒改良順利實施，成功引進企業(yè)在新田、羊舊片區(qū)新發(fā)展特色蔬菜種植1100余畝。牟定縣東北部高原特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設加快推進，冬早桃、沃柑、軟籽石榴、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大，全鄉(xiāng)新發(fā)展經(jīng)濟林果、特色蔬菜、花卉、中藥材2170畝。銀汞山硅石礦技改擴能項目投產(chǎn)運行，中廣核彝山風電廠成為全縣納稅大戶，光伏扶貧電站每年實現(xiàn)村集體經(jīng)濟收入139.4萬元。

五是傾心盡力，鄉(xiāng)村面貌煥然一新。深入推進農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動，建立了農(nóng)村生活垃圾收費制度，垃圾池、保潔員、環(huán)境衛(wèi)生整治的村規(guī)民約實現(xiàn)村組全覆蓋。關停了哨房梁子垃圾堆放場，集鎮(zhèn)垃圾全部清運到縣垃圾處理廠處置。籌資新建自然村垃圾池120余個，建立保潔員隊伍238人，完成公廁建設2座，戶廁改造613座，投資640多萬元的污水處理廠建成投入使用，全鄉(xiāng)人居環(huán)境整治成效明顯好轉(zhuǎn)，縣級綜合考核實現(xiàn)提質(zhì)進位。扎實推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，新建洗手設施25座，重拳整治貓街集鎮(zhèn)亂停亂放和農(nóng)貿(mào)市場臟亂差現(xiàn)象，“清垃圾、掃廁所、勤洗手”基本達標，餐館環(huán)境衛(wèi)生大幅改善，人民群眾健康文明生活方式逐步形成，成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。積極申報建設美麗鄉(xiāng)村2個、鄉(xiāng)村振興示范點3個、小康示范村2個，河長制、街長制、路長制鞏固落實，巡河、巡路、巡街形成常態(tài)化制度化，公路養(yǎng)護綜合考核位列全縣第一，州級“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范路創(chuàng)建有望實現(xiàn)。

六是統(tǒng)籌兼顧，社會治理更加精細。深入推進掃黑除惡專項斗爭，扎實開展命案防控。完善信訪維穩(wěn)工作機制，強化特殊人群管控，扎實做好矛盾糾紛排查、化解和穩(wěn)控，排查各類矛盾糾紛196件，成功化解176起。扎實有力化解長箐采石場、銀汞山硅石礦、中峰水庫、永廣鐵路等一批影響社會穩(wěn)定的歷史遺留矛盾，及時處置了小額信貸逾期、產(chǎn)業(yè)扶貧遺留等損害群眾利益問題，全年未發(fā)生群體上訪、極端個訪案件。深入學習宣傳，開展法制宣傳教育45場次，“七五”普法圓滿收官。集資25.1萬元建成規(guī)范化綜治中心，實施“雪亮工程”安裝監(jiān)控攝像頭168個，實現(xiàn)了視頻監(jiān)控全覆蓋，建成云視訊視頻調(diào)度系統(tǒng)。

七是聚焦民生，社會事業(yè)全面進步。始終堅持以人民為中心，真心實意回應群眾關切，盡心盡力辦好民生實事，農(nóng)村就學、就醫(yī)條件進一步改善，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、醫(yī)療救助、殘疾人補貼等救助政策全面落實，累計發(fā)放各類補助資金678.72萬元，春荒救助糧27.25萬公斤，棉衣棉被毛毯740套，基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保續(xù)保率達95.69%、91.3%，實現(xiàn)應保盡保。把穩(wěn)崗就業(yè)擺在突出位置，實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)9596人次。爭取資金新建鄉(xiāng)村籃球場6個，社會足球場1個，建成直苴向陽村、海資沖起家村、桃源村文體活動場所，貧困村村史館覆蓋率達100%。殯葬改革政策全面落實，龍圓公益性公墓建成投入使用，及時兌付棺木、活人墓銷毀補助資金173.79萬元，共兌付殯葬改革補助資金45.4萬元。同時，高質(zhì)量征集新兵12人，完成率達200%，征兵工作綜合考評位列全縣第一。第七次全國人口普查圓滿完成，國防動員、民兵整組、民族宗教、殘疾人、老齡、保密、全民科學素質(zhì)、工青婦等工作都取得了新的業(yè)績。

八是守正創(chuàng)新，自身建設全面加強。始終把政府自身建設擺在首位，著力轉(zhuǎn)作風、促改革、優(yōu)服務。全面履行管黨治黨政治責任，鞏固拓展主題教育成果，扎實推進“六個年”工作和“十個一”警示教育，深入開展“四萬三進”活動，更深層次整治形式主義、官僚主義，開會、發(fā)文等基層反映突出的減負實現(xiàn)了從減量到提質(zhì)的轉(zhuǎn)變。自覺接受紀委監(jiān)督、人大監(jiān)督和社會監(jiān)督，認真辦理人大代表議案建議89件。進一步規(guī)范政府班子會、黨政班子聯(lián)席會制度，重點工作、重大事項及時向鄉(xiāng)黨委請示報告，項目建設、資金管理使用更加規(guī)范，法治政府建設全面加強。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；

2.財政所；

3.農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年末實有人員編制81人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

                             第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計3239.98萬元。其中：財政撥款收入3239.98萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入2655.95萬元，對比增加584.03萬元，上升21.98%，增加的主要原因2020年農(nóng)村基礎設施建設、脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村“廁所革命”項目建設等資金較上年明顯增加。

二、支出決算情況說明

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計3307.23萬元。其中：基本支出1565.05萬元，占總支出的47.32%；項目支出1742.18萬元，占總支出的52.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比,支出比去年5203.94萬元，減少了1896.71元，減幅達36.44％。減少的主要原因是今年農(nóng)村基礎設施建設、脫貧攻堅等重點項目建設減少較多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)級機關站所等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1565.05萬元。與上年支出1231.72萬元，對比增加333.33萬元，增加了27.06％。主要原因是：在職人員工資支出增加、年終績效、工傷保險及醫(yī)療保障繳費、退休人員、村級干部生活補助、住房公積金繳費、工會經(jīng)費、維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等公用經(jīng)費支出也增加了，另外本年度增加了村組干部經(jīng)費。基本支出包括工資福利支出、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費支出1451.44萬元，占基本支出的92.74％；辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費113.61萬元，占基本支出的7.26％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)級站所為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1742.18萬元。比上年度3972.22萬元減少了2230.04元，減少56.14%。減少的原因主要是今年農(nóng)村基礎設施建設、脫貧攻堅等重點項目建設減少較多，滬滇合作項目等資金沒有了。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款支出3224.74萬元，占本年支出合計的97.51%。與上年5168.30萬元對比，減少了1943.56萬元，減少的主要原因是今年農(nóng)村基礎設施建設、脫貧攻堅等重點項目建設減少較多，滬滇合作項目等資金沒有了。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出933.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.23%。主要用于黨政辦、人大、統(tǒng)計站、財政所機關正常運行和人員經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓、基層政權建設、民宗項目等支出。

 2.科學技術（類）支出0.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.018%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費支出；

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出47.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%。主要用于農(nóng)村文化建設、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費支出；

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出467.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.48%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、退休人員支出等支出；

 5.衛(wèi)生健康（類）支出65.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.04%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、計生辦人員經(jīng)費支出；

 6.節(jié)能環(huán)保（類）支出5.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于污水處理場建設經(jīng)費及退耕還林資金；

 7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.18%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等；

 8.農(nóng)林水（類）支出1547.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.98%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出；

 9.資源勘探信息等（類）支出52.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于對企業(yè)的技改項目補助資金；

 10.住房保障（類）支出56.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

 11.災害防治及應急管理（類）支出12.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%。主要用于因旱災進行的自然災害救災應急經(jīng)費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11.51萬元，支出決算為8.98萬元，完成預算的78.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.5萬元，完成預算的39.10%；公務接待費支出決算為4.48萬元，完成預算的38.92%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少了公務用車維修費用和接待費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)8.98萬元，比2019年8.992萬元，減少0.012萬元，下降0.133%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0.002萬元，下降0.004%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.02%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因安樂鄉(xiāng)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，通過控制公務接待，盡量安排在廉政食堂用餐，嚴格接待標準，控制陪餐人數(shù)以及加強對公務用車的管理，提高辦事效益，減少公務用車出行等措施，所以“三公”經(jīng)費支出比上年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.5萬元，占50.11%；公務接待費支出4.48萬元，占49.89%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.5萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于牟定縣安樂鄉(xiāng)工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及駕駛員工資支出等。

3.公務接待費4.48萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.48萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導以及對下村委會檢查工作所產(chǎn)生的費用支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年機關運行經(jīng)費支出110.51萬元，與上年135.86萬元對比，減少了25.35萬元，減少18.66%。減少的主要原因是加強預算約束及內(nèi)部管理，嚴格控制經(jīng)費，相應的日常公用經(jīng)費減少了，特別是精減會議等措施，減少了培訓會議等工作。鄉(xiāng)級機關運行經(jīng)費主要用于鄉(xiāng)級機關工作人員日常公用經(jīng)費支出。機關運行經(jīng)費分別為：辦公費62.43萬元，印刷費1.1萬元，手續(xù)費0.33萬元，水費2萬元，電費3.02萬元，郵電費1.02萬元，會議費0.7萬元，培訓費3萬元，公務接待費4.48萬元，勞務費1.8萬元，工會經(jīng)費4.65萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費21.48萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2567.54萬元，其中，流動資產(chǎn)2127.04萬元，固定資產(chǎn)440.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年4353.79萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1786.25萬元，其中固定資產(chǎn)減少20.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

無。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2020年度，牟定縣安樂鄉(xiāng)項目支出1742.18萬元，主要用于脫貧攻堅任務、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、安全生產(chǎn)任務、征地協(xié)調(diào)、村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、污水處理、農(nóng)村危房改造、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎設施建設等方面的支出。

（二）項目支出績效自評

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應，預算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

監(jiān)督索引號53232300656601111