監(jiān)督索引號(hào)53232300131800000

牟定縣財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣財(cái)政局是縣政府綜合管理全縣財(cái)政收支，財(cái)稅政策，財(cái)政監(jiān)督，參與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化財(cái)政政策。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，為全縣人才工作提供財(cái)政政策保障。

2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)。編制年度全縣和縣本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)，報(bào)告全縣和縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)縣級(jí)預(yù)決算公開(kāi)。組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。擬訂地方財(cái)政體制政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。

4.按照分工負(fù)責(zé)地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件。提出地方稅收政策調(diào)整建議。提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議。按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按照規(guī)定管理彩票資金。

5.組織擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度并組織實(shí)施。承擔(dān)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理職責(zé)。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

6.擬訂和執(zhí)行地方政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。

7.按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國(guó)有金融資本管理制度。

8.擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動(dòng)。審核并匯總編制縣本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。

9.擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，監(jiān)繳縣本級(jí)國(guó)有資本收益。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。

11.參與擬訂縣級(jí)基建投資有關(guān)政策。擬訂基建財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

12.開(kāi)展財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的國(guó)際、國(guó)內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、外國(guó)政府的貸（贈(zèng)）款。

13.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。擬訂會(huì)計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。指導(dǎo)管理代理記賬業(yè)務(wù)工作。

14.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國(guó)有資本收益。貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

15.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件。研究分析金融形勢(shì)和金融運(yùn)行情況。提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。

16.負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場(chǎng)主體，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保險(xiǎn)公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強(qiáng)化對(duì)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場(chǎng)所的監(jiān)督管理。

17.負(fù)責(zé)縣人民政府與駐縣金融管理部門(mén)和監(jiān)督管理部門(mén)的聯(lián)系溝通工作，支持駐縣金融監(jiān)管部門(mén)依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐縣金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)。協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展。牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)督管理信息化建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作。按照要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

18.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)整頓規(guī)范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議，承擔(dān)縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)。依據(jù)授權(quán)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地方金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理。牽頭建立完善地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。

19.建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門(mén)履行有關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。協(xié)助指導(dǎo)全縣金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

20.代表牟定縣人民政府履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。擬訂國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定管理制度和措施。負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，組織國(guó)有資本收益上繳，完善經(jīng)營(yíng)激勵(lì)和約束機(jī)制。指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推進(jìn)全縣國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。按干管權(quán)限，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)干部進(jìn)行任免。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2022年，我局獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為局機(jī)關(guān)。設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）包括：辦公室、綜合股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（資源環(huán)境股）、行政政法股、科教文化股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、涉外金融股、政府采購(gòu)管理股（科技股）、會(huì)計(jì)股、財(cái)政監(jiān)督和法制稅政股（財(cái)政行政審批辦公室）、非稅收入管理股、地方金融股、國(guó)有資產(chǎn)管理股。

所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機(jī)制，夯實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任主體，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)決支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)省、州專項(xiàng)扶貧資金保障責(zé)任。三是堅(jiān)決支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。

2.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)。一是全面落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)向改革。

3.推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是籌集資金加快基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板進(jìn)程。二是不斷加大水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。三是支持實(shí)施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)萬(wàn)村示范行動(dòng)。四是支持實(shí)施“廁所革命”，支持城鎮(zhèn)廁所、學(xué)校廁所達(dá)標(biāo)建設(shè)，重點(diǎn)支持農(nóng)村“廁所革命”。

4.提高保障和改善民生水平。一是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，切實(shí)筑牢就業(yè)這個(gè)民生之本。二是支持有質(zhì)量的教育優(yōu)先發(fā)展。三是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。四是支持民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)發(fā)展。

5.提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平。一是提升財(cái)政收支運(yùn)行質(zhì)量。二是強(qiáng)化財(cái)政保綜合障能力。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。四是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理。五是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。六是推進(jìn)財(cái)政工作信息化。七是推動(dòng)會(huì)計(jì)工作升級(jí)。八是健全財(cái)政內(nèi)控體系。九是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。十是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。

6.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代云南財(cái)政干部人事工作改革發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制22人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中： 離休0人，退休27人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入929.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算929.87萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年835.01萬(wàn)元對(duì)比增加94.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%，增加的原因是離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中支付未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，今年納入本單位全口徑統(tǒng)計(jì)，部門(mén)財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入929.87萬(wàn)元，其中：本年收入929.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款929.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入835.01萬(wàn)元對(duì)比增加94.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%，增加的主要原因分析是離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中支付未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，今年納入本單位全口徑統(tǒng)計(jì)，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出929.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出929.87萬(wàn)元，其中：基本支出929.87萬(wàn)元，與上年835.01萬(wàn)元對(duì)比增加94.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%，增加的原因是離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中支付未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，今年納入本單位全口徑統(tǒng)計(jì)，預(yù)算單位支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析：上年和本年都無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“201”一般公共服務(wù)支出688.27萬(wàn)元，用于反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：“2010601”行政運(yùn)行支出688.27萬(wàn)元，用于我單位2022年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出130.62萬(wàn)元，用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出61.17萬(wàn)元，用于我單位2022年度退休人員退休費(fèi)用；“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.69萬(wàn)元，用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.76萬(wàn)元，用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

“210”衛(wèi)生健康支出62.47萬(wàn)元，用于我單位在職人員2022年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出34萬(wàn)元，用于我單位2022年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出5.23萬(wàn)元，用于我單位2022年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.24萬(wàn)元，用于反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

“221”住房保障支出48.52萬(wàn)元，用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公積金支出48.52萬(wàn)元，用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：機(jī)關(guān)工資福利支出741.61萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼561.18萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)69.45萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生62.47萬(wàn)元、住房公積金48.52萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出128.21萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)11.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)1.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)65.56萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用36.84萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元；行政單位離退休60.05萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本年和上年都沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員，也沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共計(jì)接待750人次。

增減變化原因：今年的公務(wù)接待和上年的公務(wù)接待批次和接待人次基本一致，公務(wù)接待費(fèi)用較上年沒(méi)有增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：今年的公務(wù)用車保有量與上年一致，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年沒(méi)有增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣財(cái)政局2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣財(cái)政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排128.21萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.24%。主要用于辦公費(fèi)11.4萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)（臨聘人員工資）65.56萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.89萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用36.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元。

增加的主要原因是原縣開(kāi)發(fā)投資公司財(cái)政全額承擔(dān)的5名事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財(cái)政局，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣財(cái)政局資產(chǎn)總額591.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)90.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)442.01萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)59萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少21.51萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表）

附件：牟定縣財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算表_公開(kāi)版

牟定縣財(cái)政局

2022年2月21日

監(jiān)督索引號(hào)53232300131800111