監(jiān)督索引號53232300747000000
第一部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是宣傳貫徹黨中央、國務院、省、州、縣委縣政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權、經(jīng)營權的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務社和合作經(jīng)濟組織的合法權益。四是指導全縣供銷合作社基層組織建設，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負責全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡體系建設。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權益。負責組織對社有職工的教育培訓，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設股室4個，分別是辦公室、會統(tǒng)業(yè)務股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。
所屬單位控股企業(yè)1個，分別是牟定縣供銷社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司。
（三）重點工作概述
1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務水平持續(xù)提升。年初以來，縣供銷社圍繞農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營的新需求，不斷健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料服務網(wǎng)絡，積極引導社有企業(yè)和行管農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)與農(nóng)民和各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展合作，為農(nóng)民和農(nóng)民合作社等各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應、配方施肥、農(nóng)機作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)產(chǎn)品收儲、加工營銷等系列化服務。年初至今，縣供銷系統(tǒng)共銷售化肥3.77萬噸，完成州社下達指標3.74萬噸的100.8%，同比增長16.21%，銷售有機肥銷售量完成0.89噸，完成州社下達指標0.73萬噸的121.91%，同比增長37.92%，為我縣農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了充足的農(nóng)資保障。
2.農(nóng)產(chǎn)品流通服務水平持續(xù)提高。今年以來，縣供銷社持續(xù)在農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村日用品流通等重點環(huán)節(jié)全面用力，不斷為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務。組織我縣部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)參加全省各類展銷對接會4場次，10月21日，全省供銷合作社電商網(wǎng)絡銷售培訓班把我縣電商服務中心作為實訓點進行參觀學習，助推了我縣部分農(nóng)特產(chǎn)品銷售。依托全縣供銷系統(tǒng)182個農(nóng)村綜合服務社幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品，同時向農(nóng)村農(nóng)民提供日用工業(yè)品。至10月，農(nóng)副產(chǎn)品購進完成6.57億元，完成州社下達指標5.89億元的111.54%，同比增長58.94%。農(nóng)副產(chǎn)品市場交易額完成1.5億元，完成州社下達指標1.6億元的93.75%，同比增長14.23%。
3.供銷合作經(jīng)濟組織發(fā)展持續(xù)壯大。按照供銷合作社綜合改革任務要求，縣供銷社持續(xù)在拓展合作經(jīng)濟組織上持續(xù)發(fā)力，在深入總結去年建立的2個村級供銷合作社的成功經(jīng)驗和做法后，今年分別在江坡鎮(zhèn)普村、蟠貓鄉(xiāng)蟠貓、聯(lián)豐村委會建立了3個村級供銷合作社，同時縣供銷社分別投資5萬元支持江坡鎮(zhèn)普村、蟠貓鄉(xiāng)聯(lián)豐2個村級供銷合作社建立的農(nóng)民專業(yè)合作社，指導村級供銷社組建的合作社充分利用本村資源發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，為村集體經(jīng)濟發(fā)展奠定了實體基礎。為打牢供銷合作經(jīng)濟組織基礎，今年，縣供銷社規(guī)范建設農(nóng)民專業(yè)合作社4個，改造升級基層社薄弱社1個，申報省級農(nóng)民專業(yè)作社示范社1個，新建設農(nóng)村電商服務站點1個。
4.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)推進。加快食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設的立項規(guī)劃，積極向省供銷合作社爭取項目立項扶持，完成了牟定縣2000畝食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設規(guī)劃，為食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目爭取打牢了前期基礎。指導牟定明恒農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司發(fā)展金耳、羊肚菌等高端食用菌種植，提高產(chǎn)品質(zhì)量和價值，至11月，我縣人工食用菌產(chǎn)量達3750噸，產(chǎn)值5241萬元，是州社下達指標4875萬元的107.5%，已全面完成了州供銷社下達我縣的目標任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 9人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入240.93萬元，其中：一般公共預算240.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年223.71萬元對比增加17.22萬元，增長7.70%，增加主要原因一是調(diào)出人員1人工資減少，二是增加退休人員財政發(fā)放部分所形成。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 240.93萬元，其中:本年收入240.93萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款240.93萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年223.71萬元對比增加17.22萬元，增長7.70%，增加主要原因一是調(diào)出人員1人工資減少，二是增加退休人員財政發(fā)放部分所形成。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 240.93萬元。財政撥款安排支出240.93萬元，其中：基本支出240.93萬元，與上年223.71萬元對比增加17.22萬元，增長7.70%，增加主要原因一是調(diào)出人員1人工資減少，二是增加退休人員財政發(fā)放部分所形成。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，
1.社會保障和就業(yè)支出50.80萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、退休人員經(jīng)費等支出。
2.衛(wèi)生健康支出17.24萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務員醫(yī)療補助支出等。
3.商業(yè)服務業(yè)等支出161.20萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費、工傷保險等支出。
4.住房保障支出11.68萬元，主要用于住房公積金支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無增減變化。
（二）公務接待費
我部門2022年公務接待費預算為0.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待55人次。
較上年無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
我部門2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。
較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
我部門2022年無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
6.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我部門2022年機關運行經(jīng)費安排17.67萬元，與上年的8.42萬元對比增加9.25萬元，增長109.85%。主要原因是增加其它交通費用9.78萬元。機關運行經(jīng)費17.67萬元分別安排辦公費0.96萬元、印刷費0.30萬元、水費0.25萬元、電費0.18萬元、郵電費1.00萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、差旅費0.40萬元、公務接待費0.30萬元、工會經(jīng)費1.87萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、其它交通費用9.78萬元，其他商品和服務支出0.56萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額48.63萬元，其中，流動資產(chǎn)0.28萬元，固定資產(chǎn)48.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算表（詳見附件）
云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社
2022年2月18日
監(jiān)督索引號53232300747000111
