監(jiān)督索引號53232300747100000
牟定縣地震局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣地震局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣地震局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 牟定縣地震局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣地震局為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責(zé)按照牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會《牟定縣地震局機(jī)構(gòu)編制方案》(牟編字〔2019〕2號)執(zhí)行。主要履行以下職責(zé)：
1.依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。
2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
3.會同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
4.貫徹《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。
5.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作，制定全縣地震監(jiān)測預(yù)報方案并組織實(shí)施；提出全縣地震趨勢預(yù)測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強(qiáng)化涉及重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)群測群防工作；會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。
6.負(fù)責(zé)震情信息速報；配合上級地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。
7.推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學(xué)技術(shù)交流。
8.組織開展和督促指導(dǎo)防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、震害防御股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)全縣地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）建設(shè)。配合省、州地震局推進(jìn)國家地震烈度速報與預(yù)警工程云南子項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化各類地震監(jiān)測臺網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理和地震觀測環(huán)境保護(hù)，確保監(jiān)測臺網(wǎng)正常運(yùn)行，提高地震監(jiān)測質(zhì)量和效能，為震情跟蹤監(jiān)視提供連續(xù)、穩(wěn)定、可靠的監(jiān)測資料，定期開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)巡檢。
2.持續(xù)加強(qiáng)防震減災(zāi)各項(xiàng)工作。一是提高監(jiān)測預(yù)報服務(wù)水平，落實(shí)地震監(jiān)測崗位責(zé)任制及宏微觀異常核實(shí)收集上報工作；二是提升震災(zāi)預(yù)防能力，加強(qiáng)抗震設(shè)防管理工作，扎實(shí)推進(jìn)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建工作，強(qiáng)化防震減災(zāi)宣傳教育工作；三是加強(qiáng)應(yīng)急體系建設(shè)，提高應(yīng)對震災(zāi)處置能力，注重災(zāi)前預(yù)防，更新完善應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，做好各項(xiàng)地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。
3.認(rèn)真做好地震應(yīng)急綜合業(yè)務(wù)大比武工作。2021年牟定縣地震局地震應(yīng)急大比武在全州十縣市中取得第二名的成績，2022年再接再厲認(rèn)真籌備好大比武工作，大比武內(nèi)容主要是：15分鐘之內(nèi)完成震情速報，20分鐘之內(nèi)完成地震災(zāi)害損失預(yù)評估，20分鐘之內(nèi)寫出第一次新聞通稿，20分鐘之內(nèi)完成第一次地震輿情處置通告，20分鐘之內(nèi)至少完成兩期災(zāi)情速報。
4.全力做好重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)和謀劃。一是積極謀劃項(xiàng)目，2022年?duì)幦∪霂祉?xiàng)目2個；二是挖掘現(xiàn)有項(xiàng)目潛力，充分發(fā)揮已經(jīng)完成項(xiàng)目的生活效益。
5.繼續(xù)做好鄉(xiāng)村振興工作。認(rèn)真做好駐村工作人員管理和聯(lián)系掛點(diǎn)村委會工作，嚴(yán)格按照縣委、縣政府的要求開展好我局聯(lián)系的、駐村的鄉(xiāng)村振興和防返貧“回頭看”工作。
6.持續(xù)抓好政治理論的學(xué)習(xí)教育工作。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，通過黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、干部職工會議、“三會一課”、“支部主題日”等載體，把黨員干部思想統(tǒng)一到黨中央對形勢的分析判斷和決策部署上來，在學(xué)懂弄通上下功夫，讓其成為更有力推進(jìn)各項(xiàng)工作的思想基礎(chǔ)和精神動力。
7.認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。細(xì)化“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的要求，把全面從嚴(yán)治黨作為各項(xiàng)工作的重要著力點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行三會一課、民主評議黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會等制度，進(jìn)一步做好單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
8.持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政宣傳教育工作。認(rèn)真分析我局腐敗問題易發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)股室、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，圍繞“權(quán)、錢、人”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)深入地抓好宣傳教育工作，從思想上筑牢反腐倡廉的防線。繼續(xù)推進(jìn)“周一典型案例學(xué)習(xí)”等特色廉政教育活動，在執(zhí)行規(guī)章制度上下功夫，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
9.鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成效。堅(jiān)持落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)糾治形式主義、官僚主義，切實(shí)把調(diào)查研究作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作抓緊抓實(shí)抓好，推動中央八項(xiàng)規(guī)定精神化風(fēng)成俗，黨員干部的思想觀念和行為習(xí)慣。
10.克期完成縣委、縣政府的年度中心工作。一是按照縣委、縣政府“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“美麗縣城”要求目標(biāo)，堅(jiān)決完成單位、包保街道（共和路）、住宿區(qū)（縣木器社住宿區(qū)）、村民小組（興和社區(qū)下梨園）的“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”“ 美麗縣城”的創(chuàng)建工作。二是下半年堅(jiān)決實(shí)現(xiàn)“固定資產(chǎn)投資”等大比拼目標(biāo)任務(wù)。三是鼓勵、支持單位抽調(diào)縣級指揮部工作人員積極完成年度內(nèi)的戌街“CX”項(xiàng)目、縣城征地拆遷、大宗固廢建設(shè)項(xiàng)目工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有10人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助1人(為政府購買服務(wù)人員)，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入144.22萬元，其中：一般公共預(yù)算144.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年112.40萬元對比增加31.82萬元，增長28.31%，增加主要原因是單位人員增加(新增調(diào)入2人)，從而人員工資和各種保險費(fèi)比去年增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入144.22萬元，其中:本年收入144.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年112.40萬元對比增加31.82萬元，增長28.31%，增加主要原因是單位人員增加(新增調(diào)入2人)，從而人員工資和各種保險費(fèi)比去年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 144.22萬元。財政撥款安排支出144.22萬元，其中：基本支出144.22萬元，與上年112.40萬元對比增加31.82萬元，增長28.31%，增加主要原因是單位人員增加(新增調(diào)入2人)，從而人員工資和各種保險費(fèi)比去年增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:功能科目分類2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.61萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金；功能科目分類2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出7.43萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險及大病補(bǔ)充保險；功能科目分類2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.15萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險；功能科目分類2210201住房公積金支出9.45萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金；功能科目分類2240501 行政運(yùn)行支出111.58萬元，主要用于單位在職職工工資支出和政府購買服務(wù)人員工資支出及商品服務(wù)支出。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣地震局2022年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣地震局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣地震局2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目無，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣地震局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.52萬元，較上年2.57萬元減少0.05萬元，下降1.95%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣地震局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣地震局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.52萬元，較上年0.57萬元減少0.05萬元，下降8.77%，國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計批次為12次，共預(yù)計接待70人次。
減少的主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣地震局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.0萬元，較上年2.0萬元無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元，較上年2.0萬元無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣地震局為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣地震局部門資產(chǎn)總額231.32萬元，其中，流動資產(chǎn)0.62萬元，固定資產(chǎn)221.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年231.03萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加0.29萬元，其中，流動資產(chǎn)減少1.12萬元，固定資產(chǎn)增加1.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣地震局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件:1.牟定縣地震局2022年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣地震局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
牟定縣地震局
2022年2月19日
監(jiān)督索引號53232300747100111
