監(jiān)督索引號(hào)53232300235700100000
牟定縣文化館2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 牟定縣文化館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣文化館2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣文化館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動(dòng)組織，相關(guān)培訓(xùn)，業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權(quán)管理文化市場(chǎng)，村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、電子閱覽室、非遺實(shí)物展廳、多功能廳、書畫展廳。
所屬單位0個(gè)，包括：無(wú)
（三）重點(diǎn)工作概述
1、公共文化服務(wù)水平明顯提升，免費(fèi)開放工作成效顯著。文化館在進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固總分館服務(wù)體系建設(shè)成果，充分利用文化館門戶網(wǎng)站、云南文化云平臺(tái)，不斷推送文化資源信息，促進(jìn)我縣特色文化傳承、傳播、共享、創(chuàng)新，社會(huì)服務(wù)水平不斷提升，2021年數(shù)據(jù)指標(biāo)超額完成。全年共開展各類培訓(xùn)、輔導(dǎo)12場(chǎng)次，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)843人次。舉辦書畫、攝影作品展出活動(dòng)6期，展出作品達(dá)877件，展出時(shí)間達(dá)300余天，接待參觀人數(shù)達(dá)28946人次。利用每周日下午開展器樂輔導(dǎo)學(xué)習(xí)144小時(shí)，輔導(dǎo)人數(shù)960余人次。目前，文化館全部場(chǎng)館實(shí)行免費(fèi)開放，每周開發(fā)時(shí)間達(dá)56小時(shí)，服務(wù)項(xiàng)目廣場(chǎng)文藝展演、比賽、節(jié)慶、送文化下鄉(xiāng)、文化進(jìn)社區(qū)、文化進(jìn)學(xué)校、文化進(jìn)敬老院、文化進(jìn)軍營(yíng)、文化進(jìn)企業(yè)、外來(lái)務(wù)工人員、特殊人群服務(wù)、美術(shù)展、書法展、攝影展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽等。
2、群文輔導(dǎo)成績(jī)突出。一年來(lái)，深入各村寨開展送戲下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)18場(chǎng)次，服務(wù)群眾達(dá)5400余人次。開展文藝輔導(dǎo)32場(chǎng)，參與文藝隊(duì)28支1000余人次。開展廣場(chǎng)舞輔導(dǎo)教學(xué)4期，教學(xué)時(shí)長(zhǎng)18天，參訓(xùn)文藝骨干102人。組織夜間經(jīng)濟(jì)帶廣場(chǎng)舞活動(dòng)70場(chǎng)，參加活動(dòng)人員9000余人次。開展文化下鄉(xiāng)服務(wù)1場(chǎng)次，服務(wù)群眾600余人次。承辦文藝賽事活動(dòng)4場(chǎng)次，參賽選手達(dá)67人(組)，參與群眾達(dá)4000余人次。其中，6月3日參加楚雄州開展的“云嶺頌歌獻(xiàn)給黨”合唱展演、“云舞飛揚(yáng)感黨恩”廣場(chǎng)舞展演活動(dòng)活動(dòng)中，由我館選送的《跳起左腳感恩黨》碾壓群雄被選定為楚雄州參加云南省2021年“彩云之南等你來(lái) 云舞飛揚(yáng)感黨恩”廣場(chǎng)舞大賽參賽節(jié)目；承辦牟定縣涉老協(xié)會(huì)建黨100周年文藝演出演出1場(chǎng)，組織排練參演節(jié)目15個(gè)；目前，縣鄉(xiāng)群眾文化活動(dòng)活躍，城鄉(xiāng)文化均等化成效顯著。
3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳承順利推進(jìn)。一年來(lái)，舉辦牟定彝族左腳舞歌舞樂傳承保護(hù)培訓(xùn)班三期，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)共15天，參訓(xùn)人員135人次。組織我縣四級(jí)代表性傳承人完成國(guó)家級(jí)項(xiàng)目彝族左腳舞記錄性拍攝工作，其中完成左腳舞20個(gè)調(diào)子套路拍攝、剪接、制作等工作。組織物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人參加以“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”為主題黨史學(xué)習(xí)教育講座2期，參訓(xùn)人員達(dá)145人次。組織傳承人30余人次參加左腳舞演藝公司舉辦的牟定縣2021年“魅力無(wú)限?你我同樂”彝族音樂技能大賽等工作。開展非遺傳承進(jìn)校園活動(dòng)8此次，受訓(xùn)學(xué)生達(dá)8000余人次。其中，5月6日，受云南旅游職業(yè)學(xué)院邀請(qǐng)，牟定縣彝族“左腳舞”非遺項(xiàng)目代表國(guó)家級(jí)傳承人普清榮、縣級(jí)傳承人普翠梅到校開展傳習(xí)活動(dòng)。當(dāng)日，頗具民族特色的“千人共跳左腳舞”在學(xué)院廣場(chǎng)熱鬧上演。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 311.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算311.04萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入對(duì)比增加14.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%，主要原因分析是人員正常晉升工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年財(cái)政撥款收入 311.04萬(wàn)元，其中：本年收入311.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3110.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加14.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%，主要原因分析是人員正常晉升工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 311.04萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 311.04萬(wàn)元，其中：基本支出311.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%，主要原因分析是人員正常晉升工資。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
其中：文化旅游體育與傳媒支出225.71萬(wàn)元，主要用于文化館事業(yè)運(yùn)行；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.44萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出25.98萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)；住房保障支出20.91萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出311.04萬(wàn)元（其中：基本支出311.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
1、301工資福利支出287.69萬(wàn)元；其中：30101基本工資76.72萬(wàn)元,30102津貼補(bǔ)貼46.37萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金44.19萬(wàn)元，30107績(jī)效工資44.78萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.88萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.68萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.19萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.97萬(wàn)元，30113住房公積金20.91萬(wàn)元；
2、302商品和服務(wù)支出12.4萬(wàn)元；其中：30201辦公費(fèi)5.02萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.36萬(wàn)元；30299其他商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬(wàn)元。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.94萬(wàn)元；其中：30302退休費(fèi)10.24萬(wàn)元；30305生活補(bǔ)助0.7萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣文化館2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.2萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降12%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣文化館2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣文化館2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降60%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待40人次。
減少變化原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣文化館2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣文化館部門資產(chǎn)總額33.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.96萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少45.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少2.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣文化館2022年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：牟定縣文化館2022年部門預(yù)算公開表_公開版
牟定縣文化館
2022年2月24日
監(jiān)督索引號(hào)53232300235700100111
