監(jiān)督索引號(hào)53232300235700200000
牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 牟定縣圖書館部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣圖書館部門2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，采編與儲(chǔ)藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣圖書館共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、圖書外借室、少兒閱覽室、電子閱覽室、自修室、地方文獻(xiàn)室、收藏室、采編室、多媒體教室、期刊閱覽室。
所屬單位0個(gè)，分別是：無
（三）重點(diǎn)工作概述
牟定縣圖書館2021年共接待到館讀者4.2萬余人（次），辦理借書證3576 個(gè)；借閱圖書69000余冊。同時(shí)，圖書流動(dòng)32次流動(dòng)圖書11200冊；查閱文獻(xiàn)資料560冊次；電子閱覽室接待讀者3210人次；畢昌杰烈士展廳接待 1800 人。
增強(qiáng)服務(wù)功能，開展數(shù)字化信息服務(wù)。我館通過實(shí)施數(shù)字圖書館推廣工程，目前我館已整合了10.7TB的數(shù)字資源，實(shí)現(xiàn)把數(shù)字化服務(wù)送到了老百姓身邊。我館新增自動(dòng)借還機(jī)一臺(tái)極大滿足了不同群體的借閱需求。做好圖書館網(wǎng)站服務(wù)，今年增加和更新網(wǎng)站資源，目前讀者訪問量年達(dá)86萬余人，取得良好社會(huì)效益。
春節(jié)期間組織開展“迎新春，讀好書”書展活動(dòng)。利用“世界讀書日”，以“倡導(dǎo)全民閱讀 開展免費(fèi)服務(wù)”為主題，在茅陽中學(xué)開展讀書活動(dòng)，服務(wù)1000余人。全年在全縣范圍內(nèi)開展 “圖書流動(dòng)”活動(dòng)32次。開展線服務(wù)閱讀推廣活動(dòng)54期，組織“品紅色經(jīng)典 覽百年征程” 朗讀活動(dòng)，共有3218名讀者參與。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣圖書館編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 67.18萬元，其中：一般公共預(yù)算67.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加9.68萬元，增長16.84%，主要原因是單位職工工資正常晉升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 67.18萬元，其中：本年收入67.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款67.18萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加9.68萬元，增長16.84%，主要原因是單位職工正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 67.18萬元。財(cái)政撥款安排支出67.18萬元，其中：基本支出67.18萬元，與上年對比增加9.68萬元，增長16.84%，主要原因是單位職工正常晉升；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出45.36萬元，主要用于圖書館事業(yè)運(yùn)行；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出5.42萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)；住房保障支出4.05萬元，主要用于住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出67.18萬元（其中：基本支出67.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
1、301工資福利支出55.99萬元；其中：30101基本工資15.33萬元,30102津貼補(bǔ)貼8.52萬元，30103獎(jiǎng)金8.48萬元，30107績效工資8.61萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.4萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.04萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.12萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.44萬元，30113住房公積金4.05萬元；
2、302商品和服務(wù)支出4.04萬元；其中：30201辦公費(fèi)0.78萬元；30211差旅費(fèi)0.3萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬元。
3、303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.17萬元；其中：30302退休費(fèi)6.84萬元；30305生活補(bǔ)助0.33萬元。。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣圖書館2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣圖書館2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣圖書館2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待40人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣圖書館2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣圖書館無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額64.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.56萬元，固定資產(chǎn)59.58萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.96萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少48.98萬元，固定資產(chǎn)增加1.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：牟定縣圖書館2022年部門預(yù)算公開表_公開版
單位名稱：牟定縣圖書館
日期：2022年2月24日
監(jiān)督索引號(hào)53232300235700200111
