監(jiān)督索引號53232300331600000
牟定縣人力資源和社會保障局2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣人力資源和社會保障局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分
牟定縣人力資源和社會保障局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障規(guī)范性文件并組織實施。
2.貫徹實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關系轉移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金保值增值方案。會同有關部門實施全民參保計劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。牽頭推進社會保險信息化建設。
5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警及信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6.統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制，貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處相關案件。
7.牽頭推進深化職稱制度改革，實施專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育等政策，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理辦法。
9.組織實施表彰獎勵政策，綜合管理全縣評比達標表彰獎勵工作，會同有關部門做好省部級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作。根據授權會同有關部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.會同有關部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
12.承擔機關企事業(yè)單位職工喪葬費撫恤金核定工作。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
14.職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，落實減少行政審批事項、職業(yè)資格許可和認定等審批事項要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
（二）機構設置情況
牟定縣人力資源和社會保障局設置8個內設機構，包括：辦公室、人力資源和就業(yè)促進股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會保險股、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險基金監(jiān)督股、牟定縣勞動人事爭議仲裁院。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新成效。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)4000人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1308人，就業(yè)困難人員就業(yè)1112人，按照“培訓一人、掌握一技、致富一家、帶動一片”的要求，積極組織開展各類技術培訓，努力提高勞動者一技之能，培訓農村勞動力3.65萬人次，其中脫貧勞動力培訓0.8萬人次，實有農村勞動力轉移就業(yè)8.52萬人。新增農村勞動力轉移就業(yè)9062人。脫貧勞動力轉移就業(yè)0.52萬人。不折不扣落實好就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)251戶。創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持創(chuàng)業(yè)104戶，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6844萬元。青年見習人數94人，開展創(chuàng)業(yè)培訓271人，新型學徒制培訓40人。開展補貼性職業(yè)技能培訓3144人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.21%，控制在任務4.2%以內。積極開發(fā)公益性崗位，為就業(yè)困難群體創(chuàng)造就業(yè)機會，全面落實“穩(wěn)就業(yè)，保就業(yè)”決策部署。開發(fā)公益性崗位925人，其中：城鎮(zhèn)公益性崗位394人、鄉(xiāng)村公益性崗位531人。
2.社會保障服務邁出新步伐。持續(xù)降低基本養(yǎng)老和工傷、失業(yè)保險費率，為企業(yè)減負314.97萬元。城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保1.6943萬人（企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保1.0522萬人、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保0.6421萬人）。企業(yè)職工養(yǎng)老保險在職參保0.85萬人，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保0.4491萬人。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保12.41萬人。符合條件脫貧人口基本養(yǎng)老保險參保率100%。社會保障卡持卡人數為20.52萬人。參加工傷保險1.895萬人。新開工工程建設項目參保率（按項目參保）100%。失業(yè)保險參保人數0.4萬人。社會保險執(zhí)行率完成104.62%。被征地農民基本養(yǎng)老保障工作穩(wěn)步推進，被征地農民養(yǎng)老保障補助兌付2808人。積極開展“云南人社12333”手機APP與”一部手機辦事通”APP養(yǎng)老保險領取待遇資格認證工作，養(yǎng)老保險、工傷保險待遇資格認證率100%。完成機關事業(yè)單位退休人員調整養(yǎng)老金工作，涉及1905人，補發(fā)養(yǎng)老金199.67萬元，每人每月平均增加基本養(yǎng)老金175.61元。完成企業(yè)退休人員調整養(yǎng)老金工作，涉及2047人，補發(fā)養(yǎng)老金169.41萬元，企業(yè)退休人員月人均增加137.93元。
3.勞動監(jiān)察執(zhí)法取得新進展。一是聯(lián)合住建、水務、交通、農業(yè)農村等行業(yè)行政監(jiān)管部門，組建工作專班，對轄區(qū)在建工程項目開展監(jiān)督檢查，督促企業(yè)嚴格落實農民工工資支付“六制一金一表”制度；二是深入排查轄區(qū)在建項目，建立工資支付保障制度落實臺賬和欠薪工作臺賬，實行動態(tài)跟蹤管理，做到底數清、情況明；三是暢通欠薪舉報投訴渠道，依法嚴格查辦拖欠農民工工資案件，確保農民工訴求“有門”“有果”。嚴格依法辦案，限時辦結銷賬。全縣接收國欠平臺、12333、12345平臺欠薪訴求80件，群眾來電、來訪160余起，追討農民工工資530余萬元，涉及農民工389人。勞動關系“和諧同行”能力提升三年行動計劃深入推進，國家和省州縣重大活動期間，人社領域各項信訪安保維穩(wěn)和社會穩(wěn)控工作嚴密部署落實。勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件結案率100%。拖欠農民工工資舉報投訴案件結案率100%。積極穩(wěn)妥處理勞動爭議案件。及時回復處理勞動爭議信訪，貫徹落實好《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》和《勞動人事爭議仲裁辦案規(guī)則》，以事實為依據，以法律為準繩，完善辦案程序，公正及時解決勞動爭議，保護當事人合法權益，促進勞動關系和諧穩(wěn)定。勞動人事爭議調解成功率93%，勞動人事爭議仲裁結案率100%。
4.人事人才工作推開新局面。加大基層人才補充力度，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施補齊人才短板。全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員36人，招募“三支一扶”大學生2人，推薦機關事業(yè)單位工勤人員參加職業(yè)技能培訓52人，新增高技能人才175人，其中技師培訓14人。完成中小學教師職稱評審委員會的組建。申報“省政府津貼”推薦人選1人，開展全縣事業(yè)單位工作人員年度考核優(yōu)秀人員定期獎勵工作，對2020年評定為優(yōu)秀等次的256位個人進行了嘉獎。嚴格執(zhí)行政策把好津貼補貼審批關，穩(wěn)步推進統(tǒng)一規(guī)范表彰獎勵工作。完成全縣事業(yè)單位工作人員、機關工人考核合格正常晉升薪級（檔次）工資2906人，嚴格審批事業(yè)單位津貼補貼，切實保障全縣事業(yè)人員、機關工人的合法權益。
二、預算單位基本情況
牟定縣人力資源和社會保障局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制35人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1226.77萬元，其中：一般公共預算1226.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1055.31萬元對比增加171.46萬元，增長16.25%，增加的主要原因：一是2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金納入縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心預算，2022年150萬元城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金納入本部門預算，財政撥款收入增加；二是退休人員工資統(tǒng)籌外部分2021年歸口到縣社保中心集中預算，2022年納入本部門預算，財務總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1226.77萬元，其中：本年收入1226.77萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1226.77萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年1055.31萬元對比增加171.46萬元，增長16.25%，增加的主要原因：一是2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金納入縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心預算，2022年150萬元城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金納入本部門預算，財政撥款收入增加；二是退休人員工資統(tǒng)籌外部分2021年歸口到縣社保中心集中預算，2022年納入本部門預算，財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 1226.77萬元。財政撥款安排支出 1226.77萬元，其中：基本支出1226.77萬元，與上年1055.31萬元對比增加171.46萬元，增長16.25%，增加的主要原因：一是2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金納入縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心預算，2022年150萬元城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金納入本部門預算，部門預算支出增加；二是退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到縣社保中心集中預算，但今年納入本部門預算支出，部門預算支出增加。項目支出0萬元，較上年無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080101行政運行657.88萬元，主要用于職工工資福利支出及單位運轉支出；
2.2080102一般行政管理事務6萬元，主要用于一年一聘人員工資及各項保險繳費；
3.2080501行政單位離退休21.79萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資統(tǒng)籌外部分和退休人員辦公經費；
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4.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.32萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險費；
5.2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助213.44萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)管理人員薪酬、繳納原國有改制企業(yè)人員社會保險、發(fā)放社區(qū)管理人員補貼、發(fā)放遺屬補助和企業(yè)退休人員獨生子女獎勵費等；
6.2082602財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助150.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民喪葬補助和加發(fā)基礎養(yǎng)老金補助；
7.2101101行政單位醫(yī)療34.18萬元，主要用于繳納單位行政人員醫(yī)療保險費；
8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.56萬元，主要用于繳納單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費；
9.2101103公務員醫(yī)療補助17.36萬元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助費；
10.2210201住房公積金51.24萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.按政府預算支出經濟分類科目分，包含：（1）501機關工資福利支出927.14萬元，其中：50101工資獎金補貼573.57萬元、50102社會保障繳費278.55萬元、50103住房公積金51.24萬元、50199其他工資福利支出23.78萬元；（2）502機關商品和服務支出61.65萬元，其中：50201辦公經費54.70萬元、50202會議費0.75萬元、50205委托業(yè)務費0.40萬元、50206公務接待費1.70萬元、50208公務用車運行維護費2萬元、50209維修（護）費0.70萬元、50299其他商品和服務支出1.40萬元；（3）503機關資本性支出3萬元，其中：50306設備購置3萬元；（4）509對個人和家庭的補助234.98萬元，其中：50901社會福利和救助113.04萬元、50905離退休費21.39萬元、50999其他對個人和家庭補助100.55萬元。
2.按部門預算支出經濟分類科目分，包含：（1）301工資福利支出927.14萬元，其中：30101基本工資191.89萬元、30102津貼補貼248.68萬元、30103獎金132.99萬元、30107績效工資17.78萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.32萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費38.43萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費17.36萬元、30112其他社會保障繳費154.45萬元、30113住房公積金51.24萬元、30199其他工資福利支出6萬元；（2）302商品和服務支出61.65萬元，其中：30201辦公費4.30萬元、30205水費0.31萬元、30206電費0.96萬元、30207郵電費2.28萬元、30211差旅費5萬元、30213維修（護）費0.70萬元、30215會議費0.75萬元、30217公務接待費1.70萬元、30226勞務費0.40萬元、30228工會經費4.11萬元、30231公務用車運行維護費2萬元、30239其他交通費用37.74萬元、30299其他商品和服務支出1.40萬元；（3）303對個人和家庭的補助234.98萬元，其中：30302退休費21.39萬元、30305生活補助0.14萬元、30306救濟費112.90萬元、30399其他對個人和家庭補助100.55萬元；（4）310資本性支出3萬元，其中：31002辦公設備購置3萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣人力資源和社會保障局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
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（二）公務接待費
牟定縣人力資源和社會保障局2022年公務接待費預算為1.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為30次，共計接待280人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣人力資源和社會保障局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標情況。
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九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣人力資源和社會保障局2022年機關運行經費安排61.65萬元，與上年62.51萬元對比減少0.86萬元，下降1.38%，減少的主要原因是人員減少和壓縮機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣人力資源和社會保障局資產總額1222.77萬元，其中，流動資產312.65萬元，固定資產225.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程669.51萬元，無形資產15萬元，其他資產0萬元。與上年1164.98萬元相比，本年資產總額增加57.79萬元，其中固定資產減少19.98萬元，流動資產增加77.77萬元，政府儲備物資和其他固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
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第二部分
牟定縣人力資源和社會保障局2022年部門預算表
（詳見附表）
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附件：牟定縣人力資源和社會保障局2022年部門預算表
牟定縣人力資源和社會保障局
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300331600111
