監(jiān)督索引號53232300336100500000

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年預(yù)算公開

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第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進一步加強控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健；社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著共和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作以及五個村衛(wèi)生所業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：婦女保健和計劃生育服務(wù)部、兒童保健部、孕產(chǎn)保健部、財務(wù)科、中心公衛(wèi)科、后勤科、社區(qū)公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技功能科、檢驗科、人事科、設(shè)備裝備科。

所屬單位0個。包括：無

（三）重點工作概述

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年主要工作目標是完成縣委、縣政府下達的2022年目標責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達的相關(guān)工作。重點工作主要是全縣婦幼衛(wèi)生、計生服務(wù)以及滿足共和鎮(zhèn)轄區(qū)5個社區(qū)人民群眾看病就醫(yī)需求和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，同時進一步完善和鞏固家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；夯實2022年健康扶貧工作等。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有56人，其中： 財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中： 離休0人，退休15人。

車輛編制2輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 890.02萬元，其中：一般公共預(yù)算890.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2022年部門財務(wù)總收入890.02萬元，與上年對比增加67.31萬元，增長8.18%，增加主要原因是2022年預(yù)算包括事業(yè)單位離退休經(jīng)費32.79萬元，以及在職人員職務(wù)變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 890.02萬元，其中：本年收入890.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款890.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加67.31萬元，增長8.18%，增加主要原因是2022年預(yù)算包括事業(yè)單位離退休經(jīng)費32.79萬元，以及在職人員職務(wù)變動，導(dǎo)致各項人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門總預(yù)算支出890.02萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休32.79萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.59萬元；2100102一般行政管理事務(wù)10.86萬元；2100403婦幼保健機構(gòu)635.93萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療47.42萬元；2101103公務(wù)員補助23.74萬元；2210201住房公積金59.69萬元。

2022年部門預(yù)算總支出890.02萬元。財政撥款安排支出890.02萬元，其中：基本支出890.02萬元，與上年對比增加67.31萬元，增長8.18%，增加主要原因是2022年預(yù)算包括事業(yè)單位離退休經(jīng)費32.79萬元，以及在職人員職務(wù)變動，導(dǎo)致各項人員經(jīng)費增加。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出112.38萬元；衛(wèi)生健康支出717.95萬元；住房保障支出59.69萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出890.02萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出824.94萬元，其中30101基本工資229.76萬，30102津貼補貼139.68萬元，30103獎金118.15萬元，30107績效工資118.42萬，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費44.77萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費23.74萬元，30112其他社會保險繳費5.14萬元，30113住房公積金59.69萬元，30199其他工資福利支出6萬元；302商品和服務(wù)支出27.38萬元，其中：30201辦公費3.27萬元，30204印刷費3萬元，30205水費2萬元，30206電費2萬元，30207郵電費1萬元，30211差旅費3.5萬元，30217公務(wù)接待費0.45萬元，30228工會經(jīng)費9.56萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.6萬元；303對個人和家庭的補助37.70萬元，30302離退休費32.19萬元，30305生活補助0.65萬元，30226村醫(yī)勞務(wù)費4.86萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待136人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心本年內(nèi)無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.轉(zhuǎn)移支付：轉(zhuǎn)移支付是指政府或企業(yè)的一種并非購買本年的商品和勞務(wù)而作的支付。分為政府轉(zhuǎn)移支付和企業(yè)轉(zhuǎn)移支付。政府轉(zhuǎn)移支付作用是收入重新分配。

2.政府購買服務(wù)：是指通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

3.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額3356.54萬元，其中，流動資產(chǎn)825.21萬元，固定資產(chǎn)2531.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加619.51萬元，其中固定資產(chǎn)增加2088.91萬元，在建工程減少1115.02萬元，流動資產(chǎn)減少354.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開情況表.xlsx

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300336100500111