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牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；依法對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算，負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的職責(zé)；建立并管理全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、城鄉(xiāng)調(diào)查股、社會(huì)事業(yè)股、普查中心。

所屬單位是0個(gè)，分別是：無(wú)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府組成部門，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制11人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 328.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算328.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年320.26萬(wàn)元對(duì)比增加8.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.53%，增加主要原因是：2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，2021年8月考錄一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入328.36萬(wàn)元，其中:本年收入328.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款328.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年320.26萬(wàn)元對(duì)比增加8.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.53%，增加主要原因是：2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，2021年8月考錄一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 328.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出328.36萬(wàn)元，其中：基本支出328.36萬(wàn)元，與上年320.26萬(wàn)元，對(duì)比增加8.10萬(wàn)元，增加主要原因是：2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，2021年8月考錄一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010501行政運(yùn)行支出247.75萬(wàn)元、2080501行政單位離退休支出10.76萬(wàn)元、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.37萬(wàn)元、2101101行政單位醫(yī)療支出10.71萬(wàn)元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.08萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.91萬(wàn)元、2210201住房公積金支出19.78萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：

（1）301 工資福利支出293.95萬(wàn)元，其中：30101基本工資73.34萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼86.01萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金49.91萬(wàn)元、30107績(jī)效工資14.03萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.37萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.83萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.91萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.77萬(wàn)元、30113住房公積金19.78萬(wàn)元。

（2）302 商品和服務(wù)支出23.37萬(wàn)元。其中：30201辦公費(fèi)2.66萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.15萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.40萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、30215會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用11.88萬(wàn)元、30299其它商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元。

（3）303對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助11.04萬(wàn)元。其中：30302退休費(fèi)10.56萬(wàn)元、30305生活補(bǔ)助費(fèi)0.48萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，較上年減少1.20萬(wàn)元，下降32.4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，較上年同期的1.70萬(wàn)元減少1.20萬(wàn)元，下降70.59%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待100人次。

增減變化原因：2022年沒(méi)有全國(guó)性大型普查，因此人均公用經(jīng)費(fèi)比例預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8萬(wàn)元，與上年7.60萬(wàn)元相比增加0.40萬(wàn)元，主要原因是2021年2月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，8月考錄一名事業(yè)編制人員，11月退休一名行政編制人員，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額13.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)12.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少6.52萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少2.79萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表_公開版

單位名稱：牟定縣統(tǒng)計(jì)局

日期：2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300141000111