監(jiān)督索引號53232300147200000
牟定縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于投資促進(jìn)工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機(jī)制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進(jìn)工作。
3.負(fù)責(zé)投資促進(jìn)宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。
4.組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動招商引資信息化建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學(xué)會，組織開展相關(guān)投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡(luò)對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。
6.會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作和全縣重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。
7.做好全縣重大投資促進(jìn)及招商引資項目的跟蹤和服務(wù)，會同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進(jìn)工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8.負(fù)責(zé)建立全縣投資促進(jìn)工作綜合評價體系，做好全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣投資促進(jìn)局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股、投資服務(wù)股。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
立足牟定縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展要求，加強(qiáng)投資促進(jìn)和招商引資工作，完成年度招商引資工作目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)部門職能，做好相關(guān)的日常工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入117.23萬元，其中：一般公共預(yù)算117.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年126.03萬元對比減少8.80萬元，下降6.98%主要原因是2021年8月調(diào)出一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入117.23萬元，其中:本年收入117.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款117.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年126.03萬元對比減少8.8萬元，下降6.98%主要原因是2021年8月調(diào)出一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出117.23萬元。財政撥款安排支出117.23萬元，其中：基本支出117.23萬元，與上年126.03萬元對比減少8.80萬元，下降6.98%，主要原因是2021年8月調(diào)出一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。項目支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2011350 事業(yè)運(yùn)行88.33萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出9.89萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療5.87萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.47萬元，2210201 住房公積金7.42萬元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，部門預(yù)算支出117.23萬元。
基本支出117.23萬元，其中：30101 基本工資27.29萬元，30102 津貼補(bǔ)貼16.05萬元，30103 獎金16.67萬元，30107 績效工資16.21萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)9.89萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.56萬元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.47萬元，30112 其他社會保障繳費(fèi)0.61萬元，30113 住房公積金7.42萬元，30199 其他工資福利支出6.00萬元，30201 辦公費(fèi)0.50萬元，30205 水費(fèi)0.03萬元，30211 差旅費(fèi)1萬元，30217 公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，30228 工會經(jīng)費(fèi)1.19萬元，30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出0.41萬元，30226勞務(wù)費(fèi)3.24萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
牟定縣投資促進(jìn)局無對下專項轉(zhuǎn)移支付。
（一）與中央配套事項
牟定縣投資促進(jìn)局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣投資促進(jìn)局無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣投資促進(jìn)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣投資促進(jìn)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.50萬元，較上年減少1.30萬元，下降16.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣投資促進(jìn)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣投資促進(jìn)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.50萬元，較上年減少1.3萬元，下降22.41%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為94次，共計接待750人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣投資促進(jìn)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年預(yù)算持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣投資促進(jìn)局無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣投資促進(jìn)局無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額27.15萬元，其中，流動資產(chǎn)13.66萬元，固定資產(chǎn)13.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.97萬元，其中流動資產(chǎn)減少15.97萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：牟定縣投資促進(jìn)局2022年部門預(yù)算公開表_公開版
牟定縣投資促進(jìn)局
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300147200111
