監(jiān)督索引號(hào)53232300656400000

第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定轄區(qū)脫貧計(jì)劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作。抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8.完成縣委縣政府交辦和安排的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

1.設(shè)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室5個(gè)行政綜合辦公室；

2.設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心6個(gè)事業(yè)站所；

3.設(shè)財(cái)政所1個(gè)參公管理事業(yè)站所。

所屬單位12個(gè)，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的重要之年。蟠貓鄉(xiāng)工作的總體要求是：全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議和省委省政府楚雄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神，按照縣第十四次黨代會(huì)、鄉(xiāng)第十次黨代會(huì)部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持貫徹新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落實(shí)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，持續(xù)打造美麗鄉(xiāng)村，不斷增進(jìn)民生福祉，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%以上；農(nóng)村居民收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步；糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在7000噸以上；全面完成縣下達(dá)的單位生產(chǎn)總值能耗降幅、節(jié)能減排和招商引資考核任務(wù)。

圍繞目標(biāo)任務(wù)，2022年蟠貓鄉(xiāng)要全力以赴抓好八個(gè)方面的重點(diǎn)工作：

1.堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。常態(tài)化開(kāi)展好疫情防控工作，持續(xù)組織未接種人員進(jìn)行疫苗接種；進(jìn)一步落實(shí)返鄉(xiāng)人員排查登記上報(bào)制度，核實(shí)并監(jiān)管好重點(diǎn)返鄉(xiāng)人員，加強(qiáng)集鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位、商店、飯館、衛(wèi)生院、學(xué)校、敬老院等重點(diǎn)場(chǎng)所管理；持續(xù)在加強(qiáng)疫情防控政策宣傳、推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和做足疫情防控應(yīng)急處置準(zhǔn)備上著力，在抓好疫情防控的同時(shí)，持續(xù)抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作，主動(dòng)融入省州縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，緊跟時(shí)代發(fā)展步伐，加快推進(jìn)重大招商工作和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，抓住有利政策和時(shí)機(jī)爭(zhēng)取更多重大項(xiàng)目落地實(shí)施；聚焦“一廊兩帶三示范”發(fā)展定位，因地制宜謀發(fā)展，堅(jiān)持上下一盤棋，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，保持向上爭(zhēng)取資金、招商引資、固定資產(chǎn)投資三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在上年基礎(chǔ)上穩(wěn)中有升；統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”“六保”工作，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)大局穩(wěn)定。

2.堅(jiān)持鞏固拓展，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持教育、醫(yī)療、兜底保障等幫扶政策延續(xù)性和工作隊(duì)伍的穩(wěn)定性。做好防止返貧致貧監(jiān)測(cè)工作，用好“一平臺(tái)、三機(jī)制”，強(qiáng)化排查核實(shí)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。加大培育光伏等扶貧產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。充分利用電商平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)新媒體暢通供銷渠道，促進(jìn)農(nóng)戶增收致富。加強(qiáng)勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，持續(xù)加大勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)力度，確保農(nóng)戶收入持續(xù)穩(wěn)定，消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金，補(bǔ)齊交通、水利、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施短板，繼續(xù)做好農(nóng)村危房改造等工作。繼續(xù)完善和落實(shí)掛鉤幫扶、社會(huì)幫扶機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)東西部扶貧協(xié)作，深入開(kāi)展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)，努力形成鞏固脫貧成效、有效銜接鄉(xiāng)村振興的強(qiáng)大合力。

3.堅(jiān)持狠抓項(xiàng)目，大力夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。樹牢“項(xiàng)目為王”的理念，堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位，緊緊盯住“十四五”期間投資導(dǎo)向和年度投資重點(diǎn)，結(jié)合我鄉(xiāng)發(fā)展需求，積極爭(zhēng)取1000萬(wàn)元以上集中實(shí)施一批交通、水利、電網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)、人居等項(xiàng)目。繼續(xù)爭(zhēng)取“四好農(nóng)村路”工程實(shí)施，配合服務(wù)保障做好滇中引水工程和中屯至戌街飲水工程蟠貓過(guò)境段的建設(shè)覆蓋。加快雙河閘小（二）型水庫(kù)改造提升，加快“五小”水利工程項(xiàng)目的實(shí)施，有效解決集鎮(zhèn)周邊農(nóng)村生產(chǎn)生活用水問(wèn)題。爭(zhēng)取一批健身設(shè)施、路燈、垃圾箱落地部分自然村。按照“一鄉(xiāng)八景”的規(guī)劃，著力打造集民族文化、綠色生態(tài)、休閑體驗(yàn)于一體的鄉(xiāng)村民族文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，讓更多的農(nóng)特產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)線上銷售，推進(jìn)實(shí)施古巖集鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)。

4.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。穩(wěn)定糧食播種面積，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展“212”工作要求，因地制宜發(fā)展玉米制種1150畝以上，水稻良種繁育500畝以上，種植丹參、魔芋、金銀花、青貯玉米600畝以上，實(shí)現(xiàn)糧食穩(wěn)定增長(zhǎng)目標(biāo)。推動(dòng)傳統(tǒng)煙草產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，全面完成25萬(wàn)公斤以上煙葉生產(chǎn)收購(gòu)任務(wù)。推進(jìn)“一村一品”打造和“三品一標(biāo)”產(chǎn)品認(rèn)證，大力發(fā)展農(nóng)特產(chǎn)業(yè)，加大櫻桃、車?yán)遄印⒅兴幉摹④涀咽瘛⒀蚨蔷犬a(chǎn)業(yè)培植力度和品牌影響力，持續(xù)鞏固提升生豬、肉牛、黑山羊傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，繼續(xù)扶持1個(gè)存欄500頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和2個(gè)蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)，力爭(zhēng)新培育養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng)25戶。以抓實(shí)“三農(nóng)”工作為突破口，爭(zhēng)取流轉(zhuǎn)土地1000畝以上，爭(zhēng)取實(shí)施朵苴高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。

5.堅(jiān)持發(fā)掘潛能，加快建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。繼續(xù)打好蟠貓生態(tài)資源、彝族文化、紅色文化“三張牌”，挖掘農(nóng)業(yè)農(nóng)村特色種養(yǎng)殖、文化、旅游發(fā)展?jié)摿Γ罅ν七M(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，打造美麗宜居蟠貓。加大母魯打傳統(tǒng)村落、牟定縣農(nóng)民革命武裝暴動(dòng)指揮部舊址保護(hù)力度，探索“農(nóng)業(yè)+文化+旅游”發(fā)展路子，沖破特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。因地制宜科學(xué)編制朵苴、雙龍兩個(gè)村委會(huì)的村莊規(guī)劃，合理布局發(fā)展空間，大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、特色產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)風(fēng)文明和社會(huì)治理相得益彰、協(xié)調(diào)發(fā)展。以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為抓手，爭(zhēng)取硬化一批村組道路，加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)，扎實(shí)抓好不斷改善農(nóng)村交通條件。完善落實(shí)管水用水長(zhǎng)效機(jī)制，保障農(nóng)村生活生產(chǎn)用水。細(xì)化落實(shí)班子成員掛村、干部包組責(zé)任，健全完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，真正使環(huán)境衛(wèi)生管理工作經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。持續(xù)加大向上級(jí)爭(zhēng)取資金力度，逐步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力補(bǔ)齊短板。

6.堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，持續(xù)美化人居環(huán)境。堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)綠水青山就是金山銀山的理念，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，鞏固提升各級(jí)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改成效，推進(jìn)全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，持續(xù)抓好美麗庭院創(chuàng)建，全面完成廁所革命。健全完善村規(guī)民約，落實(shí)每周二保潔制度，持續(xù)鞏固“五堆十亂一水”整治成果。深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，進(jìn)一步實(shí)施集鎮(zhèn)“綠化、亮化、美化、凈化”工程。積極開(kāi)展綠色生活創(chuàng)建活動(dòng)，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，大力推進(jìn)節(jié)能降耗減排，積極倡導(dǎo)簡(jiǎn)約適度、綠色低碳、全民節(jié)能的生活方式，完成上級(jí)節(jié)能減排任務(wù)目標(biāo)。持續(xù)落實(shí)五長(zhǎng)制職責(zé)，加強(qiáng)水土保持、林業(yè)生態(tài)保護(hù)和水源地保護(hù)，開(kāi)展好清河、巡河行動(dòng)，繼續(xù)落實(shí)農(nóng)村生活垃圾分類處置和源頭減量措施，著力強(qiáng)化畜禽糞污資源化利用，守護(hù)好良田沃土。

7.堅(jiān)持以人為本，全力辦好民生實(shí)事。健全社會(huì)保障體系，全面落實(shí)就業(yè)扶持政策，建設(shè)蟠貓鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)中心,扎實(shí)抓好轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)，開(kāi)展勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)2000人次以上。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保、社會(huì)優(yōu)撫、臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)及特殊人群的關(guān)愛(ài)幫扶工作，切實(shí)保障困難群眾基本生活。加大鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室提升改造力度，支持慈善事業(yè)發(fā)展，養(yǎng)老院運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范有序，加強(qiáng)殘疾人關(guān)愛(ài)工作，保障婦女兒童合法權(quán)益。深入推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，全面提高義務(wù)教育質(zhì)量，常態(tài)化開(kāi)展控輟保學(xué)，繼續(xù)開(kāi)展“助學(xué)圓夢(mèng)·造福桑梓”捐贈(zèng)幫扶結(jié)對(duì)活動(dòng)。全面推行“殯葬改革”，不斷優(yōu)化后續(xù)服務(wù)。完善國(guó)家公共文化服務(wù)體系，爭(zhēng)取補(bǔ)齊鄉(xiāng)村文化體育基礎(chǔ)設(shè)施短板，加大非遺文化傳承保護(hù)力度，開(kāi)展形式多樣的彝族文化體育宣傳活動(dòng)，不斷豐富人民群眾精神文化生活。

8.建設(shè)法治蟠貓，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。鞏固平安蟠貓建設(shè)成果，持續(xù)全面推行“十戶一體”共建共治共享治理模式，著力排查化解矛盾糾紛，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為。抓好信訪維穩(wěn)工作，妥善解決群眾合理訴求。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，開(kāi)展好群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)，用好用活新時(shí)代文明實(shí)踐站。強(qiáng)化示范引領(lǐng)，積極申報(bào)創(chuàng)建一批文明村、文明家庭、道德模范、蟠貓好人。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡，開(kāi)展好“八五”普法宣傳教育，打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，緊扣“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣”創(chuàng)建，全面貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策，不斷夯實(shí)“五個(gè)認(rèn)同”的思想根基。全面推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化“雪亮工程”在鄉(xiāng)村治理中的作用。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化道路交通、建筑、非煤礦山、校園等重點(diǎn)領(lǐng)域隱患排查和監(jiān)管整治，堅(jiān)決防范遏制重特大安全事故發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府編制2022年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)，差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府部門基本情況如下：

在職人員編制共64人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

半供養(yǎng)人員為遺屬人員14人，村委會(huì)四職干部28人、村團(tuán)委書記7人，村文化輔導(dǎo)員、食（藥）品監(jiān)督員各7人，計(jì)生宣傳員（兼職婦女主任）、村獸醫(yī)各7人，村土地專管員7人等。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休人員15人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年財(cái)務(wù)總收入1,191.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,191.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2022年蟠貓鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入與上年財(cái)務(wù)總收入1182.96萬(wàn)元對(duì)比增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因是2022年蟠貓鄉(xiāng)增加專項(xiàng)預(yù)算38.5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入1,191.52萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款收入1191.52萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1191.52萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1191.52萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2022年蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入1191.52萬(wàn)元與上年部門財(cái)政撥款收入1182.96萬(wàn)元對(duì)比，增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因是2022年蟠貓鄉(xiāng)政府增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助和農(nóng)村人居環(huán)境治理專項(xiàng)預(yù)算38.5萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算支出1191.52元，本級(jí)財(cái)力安排支出1191.52萬(wàn)元，其中：基本支出1153.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.5萬(wàn)元。

與上年基本支出1182.96萬(wàn)元對(duì)比，減少29.94萬(wàn)元，下降2.53%。主要原因是2022年蟠貓鄉(xiāng)在職人員比上年度減少，預(yù)算單位基本支出減少。

與上年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元對(duì)比，本年增加38.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2022年增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助30萬(wàn)元和農(nóng)村人居環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算支出1191.52元，按功能科目分類情況為：

1.一般公共服務(wù)支出304.94萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)支出2萬(wàn)元（人大會(huì)議支出2萬(wàn)元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出272.12萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出14.05萬(wàn)元（行政運(yùn)行支出14.05萬(wàn)元），紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬(wàn)元（一般行政管理事務(wù)支出1萬(wàn)元），其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出15.77萬(wàn)元（行政運(yùn)行支出15.77萬(wàn)元）。主要用于政府、人大、黨委、群團(tuán)、財(cái)政等機(jī)關(guān)人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費(fèi)。

2.文化體育與傳媒支出40.44萬(wàn)元（群眾文化支出40.44萬(wàn)元），主要用于文化站人員工資支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出192.47萬(wàn)元（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)55.80萬(wàn)元、民政管理事務(wù)27.61萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出109.06萬(wàn)元），主要用于社保中心人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)繳納，2022年退休人員職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出64.89萬(wàn)元（行政單位醫(yī)療17.65萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療25.68萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.57萬(wàn)元），主要用于行政事業(yè)機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.64萬(wàn)元（機(jī)關(guān)服務(wù)21.64萬(wàn)元），主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障公用經(jīng)費(fèi)；

6.農(nóng)林水支出468.70萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行114.24萬(wàn)元、林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)69.04萬(wàn)元、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理211.78萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革支出214.73萬(wàn)元,主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、草原和生態(tài)服務(wù)中心、水務(wù)中心人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；全鄉(xiāng)7個(gè)村委會(huì)和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)支出等。

7.資源勘探信息等支出41.22萬(wàn)元（行政運(yùn)行41.22萬(wàn)元），主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

8.住房保障支出54.23萬(wàn)元（住房公積金54.23萬(wàn)元），主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)機(jī)關(guān)人員單位承擔(dān)部分住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算總支出1191.52萬(wàn)元，其中：基本支出1153.02元，項(xiàng)目支出38.5萬(wàn)元。按分經(jīng)濟(jì)科目分類情況為：

工資福利支出1024.35萬(wàn)元。其中：基本工資204.8萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼226.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金129.73萬(wàn)元、績(jī)效工資66.15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.3萬(wàn)元、職業(yè)年金4.48萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.67萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.91萬(wàn)元、住房公積金54.23萬(wàn)元、其他工資福利199.34萬(wàn)元（含聘用制工勤人員工資、村委會(huì)人員生活補(bǔ)助等）。

商品和服務(wù)支出133.01萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)74.51萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)1.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.16萬(wàn)元。其中：蟠貓鄉(xiāng)政府遺囑人員生活補(bǔ)助費(fèi)支出2.48萬(wàn)元，退休人員生活補(bǔ)助支出31.68萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2022年省級(jí)配套事項(xiàng)。無(wú)

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年因公出國(guó)費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。較上年度無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共預(yù)計(jì)接待510人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0元。年末公務(wù)用車保有量3輛。2022年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算能確保鄉(xiāng)村振興銜接脫貧鞏固、疫情防控任務(wù)和人居環(huán)境美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用車需要。

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年縣級(jí)下達(dá)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類.特定目標(biāo)類項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)：一是2022年蟠貓鄉(xiāng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)及創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元；二是2022年蟠貓鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。另因我縣財(cái)政財(cái)力有限，縣財(cái)政暫未批復(fù)蟠貓鄉(xiāng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目資金使用情況，所以無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況，州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá))公開(kāi)表為空表。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)

2022年牟定縣蟠貓鄉(xiāng)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算77.74萬(wàn)元，與上年74.73萬(wàn)元對(duì)比增加3.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02%。增加的主要原因是今年我鄉(xiāng)村級(jí)兩委換屆后人員增加和新招錄用人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1141.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)650.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)490.50萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少212.43萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.51萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少223.94萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制下達(dá)后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

附件：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開(kāi)_公開(kāi)版

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656400111