監(jiān)督索引號53232300656900000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

二是執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；

三是保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

四是保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

五是貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

六是辦理上級黨委、政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2021年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)人民政府團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各族干部群眾，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，對標(biāo)對表中央決策部署和省州縣工作要求，統(tǒng)籌推進疫情防控及穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，經(jīng)濟社會保持良好發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值穩(wěn)中有升：固定資產(chǎn)投資從1.24億元增加到5.63億元，年均增長35.12%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值從2.49億元增加到3.69億元，年均增長9.6%；招商引資從0.9億元增加到3.12億元，年均增長28.23%；農(nóng)民人均可支配收入從8864元增加到13987元，年均增長9.2%。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)夯實：累計投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金1.13億元，國家重點工程滇中引水項目順利推進，各行政村、自然村道路硬化率分別達100%、95.56%，黨員10人以上、人口200人以上村民小組活動場所100%。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善：污染防治攻堅戰(zhàn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)取得重大進展，河湖長制得到較好落實，投資518.7萬元的污水處理廠竣工掃尾，“廁所革命”全面推進，新建或改造無害化衛(wèi)生戶廁2050個，新建5座無害化衛(wèi)生公廁。民生保障更加有力，人居環(huán)境、生態(tài)文明日益提升，社會和諧穩(wěn)定向好，政府履職水平有效提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制33人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制42人。在職實有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1567.28萬元，其中：一般公共預(yù)算1567.28萬元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年1385.66萬元對比增加了181.62萬元，增長13.11%，增加主要原因是一、2022年度新招錄公務(wù)員5人、事業(yè)人員3人，工作人員增加，隨之相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算增加；二、去年未納入本單位預(yù)算的人居環(huán)境整治活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助，2022年納入本單位預(yù)算，財政撥款收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1567.28萬元，其中：本年收入1567.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1567.28萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1385.66萬元對比增加了181.62萬元，增長13.11%，增加主要原因一、2022年度新招錄公務(wù)員5人、事業(yè)人員3人，隨之相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算增加；二、去年未納入本單位預(yù)算的人居環(huán)境整治活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助，2022年納入本單位預(yù)算，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1567.28萬元。財政撥款安排支出1567.28萬元，其中：基本支出1527.78萬元，與上年1385.66萬元對比增加了142.12萬元，增長10.26%，增加主要原因是2022年度新招錄公務(wù)員5人、事業(yè)人員3人，隨之相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出39.50萬元，與上年0萬元對比增加了39.50萬元，增長100%，增加主要原因是去年未納入本單位預(yù)算的人居環(huán)境整治活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助，2022年納入本單位預(yù)算，財政撥款收入增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2010104 人大會議：2萬元，2010301 行政運行：259.95萬元，2010302 一般行政管理事務(wù)：30萬元，2010601 行政運行：25.51萬元，2011102 一般行政管理事務(wù)：1萬元，2013601 行政運行：14.29萬元，2030607民兵：3萬元，2070109 群眾文化：43.36萬元，2080103 機關(guān)服務(wù)：41.49萬元，2080201 行政運行：14.74萬元，2080501 行政單位離退休：44.13萬元，2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：89.94萬元，2101101 行政單位醫(yī)療：24.38萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：29.40萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助：26.12萬元，2120103 機關(guān)服務(wù)：29.56萬元，2130104 事業(yè)運行：162.51萬元，2130126農(nóng)村社會事業(yè)：9.5萬元，2130204 事業(yè)機構(gòu)：80.89萬元，2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：64.61萬元，2130501 行政運行：26.58萬元，2130705對村民委員會和村黨總支的補助：379.45萬元，2150501 行政運行：97.42萬元，2210201 住房公積金：67.45萬元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，部門預(yù)算支出1567.28萬元。

基本支出1527.78萬元，其中：30101 基本工資：275.20萬元，30102 津貼補貼：295.92萬元，30103 獎金：165.66萬元，30107 績效工資：79.96萬元，30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：89.94萬元，30109 職業(yè)年金繳費：13.92萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費：50.59萬元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：26.12萬元，30112 其他社會保障繳費：5.99萬元，30113 住房公積金：67.45萬元，30199其他工資福利支出：333.75萬元，30201 辦公費：65.38萬元，30206 電費：2萬元，30215 會議費：4.01萬元，30216 培訓(xùn)費：1.31萬元，30217 公務(wù)接待費：2.54萬元，30228 工會經(jīng)費：10.83萬元，30231 公務(wù)用車運行維護費：6萬元，30239 其他交通費用：28.68萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出：0.56萬元，30302退休費：29.65元，30305 生活補助：1.96萬元。

項目支出39.50萬元，其中：30201辦公費：32.90萬元，30206電費：0.6萬元，30217公務(wù)接待費：4萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：2萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.54萬元，較上年8.54萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年預(yù)算持平，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2.54萬元，較上年2.54萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為136批次，共計接待420人次。

增減變化原因：較上年預(yù)算持平，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

鳳屯鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年預(yù)算持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：較上年預(yù)算持平，無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鳳屯鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排160.82萬元，與上年115.42萬元對比增加了45.40萬元，增長39.33%，增加主要原因是2021年預(yù)算未將財力性補助經(jīng)費納入本單位預(yù)算項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鳳屯鎮(zhèn)資產(chǎn)總額5815.80萬元，其中，流動資產(chǎn)5417.85萬元，固定資產(chǎn)397.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.30萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年6782.42萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少966.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300656900111