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牟定縣青少年活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣青少年活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

為青少年學(xué)生校外活動(dòng)提供服務(wù)，針對(duì)孩子特長(zhǎng)提供發(fā)展空間的平合，促進(jìn)孩子特長(zhǎng)在校外得到延伸發(fā)展。

(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，中心在做好疫情防控安全的前提下，最大限度開(kāi)展好中心興趣特長(zhǎng)活動(dòng)，到目前全年開(kāi)展興趣特長(zhǎng)活動(dòng)4期，完全了中心全面搬遷工作。

1.扎扎實(shí)實(shí)，辦好各類(lèi)興趣特長(zhǎng)班

為了最大程度滿(mǎn)足中小學(xué)生參加特長(zhǎng)培訓(xùn)的需要，多年來(lái)，我們堅(jiān)持以興趣培養(yǎng)和特長(zhǎng)發(fā)展為主，聘請(qǐng)了一些專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)突出、有一定社會(huì)聲譽(yù)、家長(zhǎng)信得過(guò)的老師來(lái)中心擔(dān)任特長(zhǎng)班兼職輔導(dǎo)員，每年開(kāi)辦各類(lèi)特長(zhǎng)班培訓(xùn)四期（即春季學(xué)期周末班、暑假班、秋季學(xué)期周末班、寒假班），開(kāi)辦了10多個(gè)興趣特長(zhǎng)班，盡可能地滿(mǎn)足了一些孩子參加美術(shù)、鋼琴、舞蹈、葫蘆絲、書(shū)法、國(guó)學(xué)、趣味英語(yǔ)、籃球、足球等特長(zhǎng)學(xué)習(xí)的需要。

2.精心組織，開(kāi)展各類(lèi)研學(xué)實(shí)踐活動(dòng)

為深入貫徹十九大精神，落實(shí)全民健身國(guó)家戰(zhàn)略和《青少年體育活動(dòng)促進(jìn)計(jì)劃》，活動(dòng)中心充分利用本省、本地各種自然資源，先后組織開(kāi)展了“營(yíng)動(dòng)中國(guó) 小小火炬手”、“品讀彝族文化、熱愛(ài)家鄉(xiāng)楚雄”、“圓夢(mèng)蒲公英·我和我的祖國(guó)共成長(zhǎng)”、“追尋紅色記憶活動(dòng)”等冬令營(yíng)、夏令營(yíng)、周末營(yíng)、親子營(yíng)等一系列研學(xué)實(shí)踐活動(dòng)，增強(qiáng)廣大青少年熱愛(ài)祖國(guó)、熱愛(ài)家鄉(xiāng)的情感，鍛煉獨(dú)立自主、堅(jiān)強(qiáng)勇敢、吃苦耐勞精神，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。

3.注重公益，開(kāi)展鄉(xiāng)下基地各類(lèi)課后服務(wù)

中心本著為全縣廣大青少年服務(wù)的宗旨，擴(kuò)充校外教育輻射面，在做好各項(xiàng)工作的同時(shí)，先后與天臺(tái)中學(xué)、茅陽(yáng)中學(xué)、安樂(lè)小學(xué)攜手合作，成功創(chuàng)辦了公益性校外辦學(xué)基地。基地學(xué)校不需投入資金，主要以課后服務(wù)免費(fèi)班為主，就地選聘責(zé)任心強(qiáng)、有一定專(zhuān)長(zhǎng)的優(yōu)秀教師為輔導(dǎo)員，開(kāi)辦了音樂(lè)、舞蹈、美術(shù) 、閱讀、棋藝、校園足球等培訓(xùn)班，每周面向全體學(xué)生組織2次活動(dòng)，保證學(xué)生全免費(fèi)參與，基地學(xué)校主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開(kāi)展和過(guò)程管理、活動(dòng)效果監(jiān)督。我們青少年活動(dòng)中心負(fù)責(zé)提供免費(fèi)班所需的器材、物品和發(fā)放輔導(dǎo)員課時(shí)費(fèi)，充分保證活動(dòng)效果。校外辦學(xué)基地的創(chuàng)辦，拓展了活動(dòng)中心的培訓(xùn)空間，使我們培訓(xùn)的服務(wù)范圍由縣城向農(nóng)村輻射。

4.進(jìn)行搬遷工作

中心自6月份以來(lái)，在確保正常活動(dòng)開(kāi)展的同時(shí)，全力籌備新中心搬遷工作。新中心從8月8日正式開(kāi)始搬遷，到9月28日縣教體局、活動(dòng)中心、師訓(xùn)中心、縣招辦、縣學(xué)生資助管理中心全部搬遷完畢，現(xiàn)已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障2人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入32.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算32.89萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少13.78萬(wàn)元，下降72.10%，主要原因是人員調(diào)出減少1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入32.89萬(wàn)元，其中:本年收入32.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了13.78萬(wàn)元，下降72.10%，主要原因是人員調(diào)出減少1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出32.89萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出32.89萬(wàn)元，其中：基本支出32.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了13.78萬(wàn)元，下降72.10%，主要原因是人員調(diào)出減少1人。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于:

2050103機(jī)關(guān)服務(wù)24.64萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.19萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.87萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.80萬(wàn)元，2210201住房公積金2.39萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

部門(mén)預(yù)算支出32.89萬(wàn)元。基本支出32.89萬(wàn)元。其中，30101基本工資10.07萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼4.60萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金4.44萬(wàn)元，30107績(jī)效工資4.43萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.19萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.80萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.80萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.18萬(wàn)元，30113住房公積金2.39萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)0.61萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.38萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣青少年活動(dòng)中心無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣青少年活動(dòng)中心無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣青少年活動(dòng)中心無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣青少年活動(dòng)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣青少年活動(dòng)中心年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣青少年活動(dòng)中心未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣青少年活動(dòng)中心資產(chǎn)總額189.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)37.53萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程111.62萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加60.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值減少0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值11.77萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣青少年活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

附件：牟定縣青少年活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算表_公開(kāi)版

牟定縣青少年活動(dòng)中心

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236000200111