監(jiān)督索引號53232300236001500000
牟定縣高平初級中學(xué)2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣高平初級中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣高平初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，按青少年的年齡特點(diǎn)，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年身心健康成長。
2.合理地開展各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育方法，創(chuàng)設(shè)與初中學(xué)生教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。
3.實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對青少年實(shí)施以德樹人的教育方法、全面培養(yǎng)四有好學(xué)生。
4.圓滿完成上級下達(dá)的各項任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為教育教學(xué)打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣高平初級中學(xué)共設(shè)置6個處室：政教處、教務(wù)處、黨建辦、工會室、辦公室、后勤處。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點(diǎn)工作概述
促進(jìn)學(xué)校學(xué)生身心健康成長，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣。培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，學(xué)好科學(xué)文化知識，使青少年德、智、體全面發(fā)展，從而培養(yǎng)四有好學(xué)生。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足初中教育優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善師資隊伍建設(shè)，提高教師教育教學(xué)能力，提高教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)學(xué)校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。圓滿完成上級下達(dá)的各項任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為教育教學(xué)打下良好基礎(chǔ)。
二 、預(yù)算單位基本情況
牟定縣高平初級中學(xué)編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有72人，其中： 財政全額保障72人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 1343.70萬元，其中：一般公共預(yù)算1343.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
2022年部門單位收入與上年對比增長49.80萬元，增長3.80%，原因是教職工工資變動及學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，從而使2022年部門財務(wù)收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 1343.70萬元，其中:本年收入1343.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1343.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款增長49.80萬元，增長3.80%，原因是教職工工資變動及學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1343.70萬元。財政撥款安排支出 1343.70萬元，其中：基本支出1343.70萬元，與上年對比增長49.80萬元，增長3.8%，原因是教職工工資變動及學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，從而使2022年部門單位支出增加。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出962.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出：954.92萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出：7.15萬元；社會保障和就業(yè)支出184.23萬元，其中事業(yè)單位離退休：58.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：119.42萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.91萬元；衛(wèi)生健康支出107.85萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療：70.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：36.92萬元；住房保障支出89.56萬元，其中：住房公積金：89.56萬元。
（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1343.70萬元，項目支出0萬元）。其中：
1.工資福利支出：951.18萬元，其中：基本工資378.08萬元，津貼補(bǔ)貼：411.27萬元，績效工資：161.83萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：119.42萬元，職業(yè)年金：4.91萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：67.17萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳：36.92萬元；其他社會保障繳費(fèi)：7.48萬元；住房公積金：89.56萬元。
2.商品和服務(wù)支出：8.23萬元，其中：工會經(jīng)費(fèi)7.15萬元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.08萬元；
3.對個人和家庭的補(bǔ)助：58.82萬元。其中：退休費(fèi)58.82萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
牟定縣高平初級中學(xué)無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
牟定縣高平初級中學(xué)無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣高平初級中學(xué)無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（四）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣高平初級中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣高平初級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣高平初級中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣高平初級中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣高平初級中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣高平初級中學(xué)無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣高平初級中學(xué)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣高平初級中學(xué)資產(chǎn)總額1680.90萬元，其中，流動資產(chǎn)87.14萬元，固定資產(chǎn)1593.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加466.93萬元，其中流動資產(chǎn)減少26.83萬元，固定資產(chǎn)增加493.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣高平初級中學(xué)2022年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：牟定縣高平初級中學(xué)2022年部門預(yù)算表_公開版.xlsx
牟定縣高平初級中學(xué)
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300236001500111
