目錄

一、基本職能及主要工作；

二、預算單位基本情況；

三、預算單位收入情況；

四、預算單位支出情況；

五、省對下專項轉移支付情況；

六、政府采購預算情況；

七、預算收支增減變化情況說明；

八、項目支出預算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.強化單位內部管理及財務收支管理。健全完善單位內部管理制度，明確班子分工，合理調配人員及設置科室，確保單位規(guī)范運行，規(guī)范財務管理和核算工作，確保國有資產保值增值，按規(guī)定渠道管好用好專項資金，固定資產購置、基本建設和維修維護項目，嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國政府采購法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定組織實施，完成核定的年度非稅收入任務。嚴格執(zhí)行基層醫(yī)療機構考核獎勵制度的相關規(guī)定，制定詳細的綜合考核獎勵方案并報衛(wèi)生局批準后嚴格組織兌現(xiàn)。

2.做好新型農村合作醫(yī)療管理工作，完成基本藥物使用、藥品網上采購工作。醫(yī)護人員了解合作醫(yī)療政策，并向參合農民正確宣傳，設有合作醫(yī)療政策宣傳欄、公示欄、意見箱，全年宣傳不少于4次，按月公示患者門診、住院補償情況，督促衛(wèi)生所于次月21日前負責按月以村委會為單位制作本衛(wèi)生院、縣級、縣外住院補償公示資料公示。對就診患者須認真核對《合作醫(yī)療證》，人證相符。報審表與《合作醫(yī)療證》、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)吻合。嚴格按有關規(guī)定掌握出入院標準，堅持首診負責制，無不符合住院條件的參合人員接收住院，無推諉病人、分解住院人次、掛床住院、冒名住院。嚴格管理，村衛(wèi)生所規(guī)范執(zhí)行新農合各項工作。嚴格按比例補償患者費用，無虛增費用金額或偽造處方、病歷、減免補償表冊等資料套取補償資金。按省州要求嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度，開展藥品網上采購、統(tǒng)一配送工作，藥品（除特殊藥品外）100%實行網上采購，統(tǒng)一配送，100%實行零差率銷售，不向遴選的配送企業(yè)采購。衛(wèi)生院及所轄村衛(wèi)生所門診抗生素藥品使用率＜20﹪。

3.按要求完成5項重大公共衛(wèi)生服務年度工作任務和基本公共衛(wèi)生服務年度工作任務。基本公共衛(wèi)生①健康檔案：居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達指標要求，兒童健康管理：0-6歲兒童健康管理率達指標要求，其中新生兒訪視率達95%以上。孕產婦健康管理率達指標要求以上，65歲以上老年人健康管理：按規(guī)范進行健康管理，管理率達指標要求以上，預防接種：完成縣下達0—6歲兒童常規(guī)免疫任務數(shù)，常規(guī)免疫各疫苗接種率＞95%，，建證率達95%以上，慢性病管理：完成35歲以上高血壓、2型糖尿病管理任務數(shù)，規(guī)范管理率達指標要求以上，重性精神疾病管理：配合州精神病院做好精神病人的建檔和管理工作，完成重性精神疾病患者健康管理任務數(shù)和重性精神病治療救助任務，規(guī)范管理率達指標要求以上，健康教育：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所按要求設置健康教育宣傳欄并及時更新宣傳內容，開展公眾健康咨詢和健康教育知識講座，及時兌現(xiàn)村級公共衛(wèi)生經費，保證村級經費48%，做好基本公共衛(wèi)生服務一般人群和重點人群雙向轉診工作，完成居民健康檔案規(guī)范任務。按照《楚雄州村衛(wèi)生所管理辦法》加強村衛(wèi)生所規(guī)范化建設，按要求配齊鄉(xiāng)村醫(yī)。

4.村衛(wèi)生所的管理，完成全科醫(yī)師培訓及衛(wèi)生室人員培訓任務，鼓勵到村級開展巡回服務，和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督；組織實施基本藥物制度，指導、監(jiān)督行政區(qū)域內各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設備等的采購工作。以鄉(xiāng)為單位全面實行人員、財務、業(yè)務、藥品、工資“五統(tǒng)一”規(guī)范管，所配設備齊全，規(guī)范管理和使用相關設備，且所配設備不閑置，做好鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓工作，每年至少組織培訓4次，按《牟定縣村衛(wèi)生所考核評分標準》做好衛(wèi)生所的考核工作，每年組織兩次考核，并上報考核結果，完成省、州下達的培訓任務，按照要求，使用好村衛(wèi)生室中醫(yī)能力項目建設任務，做好鄉(xiāng)村醫(yī)生管理，積極推廣應用中醫(yī)藥適宜技術，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院能提供中醫(yī)藥服務。

5.規(guī)范醫(yī)療行為，提高醫(yī)護質量。組織開展單位繼續(xù)醫(yī)學教育項目工作，參加率達80%以上，鞏固開展本院和轄區(qū)內村衛(wèi)生所“三優(yōu)”單位創(chuàng)建活動，認真落實二級以上醫(yī)療機構對口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目工作。

6.保障醫(yī)療安全。建立和完善醫(yī)療信息報告制度，按要求完成醫(yī)院管理年工作。認真開展等級醫(yī)院（一級醫(yī)院）評審工作，積極開展基層首診負責制試點，衛(wèi)生院抗生素藥品使用必須在基藥范圍內，抗生素門診使用率不超過20﹪，住院使用率不超過60﹪，衛(wèi)生院及轄區(qū)內村衛(wèi)生所積極開展平安醫(yī)院創(chuàng)建活動，把醫(yī)療安全工作擺在突出位置抓緊、抓好，制定和落實責任制、責任追究制，建立健全單位領導機構，每季度專題召開一次醫(yī)療安全工作會，分析醫(yī)療安全形勢，查找不足和存在問題，認真整改，及時消除隱患，加強醫(yī)療安全防范工作，杜絕發(fā)生醫(yī)療事故，建立健全醫(yī)、護、藥、技等工作制度、崗位職責和工作記錄臺賬，每季度開展不少于一次的內部醫(yī)護質量自檢自查工作，隨機抽查50份病歷及處方200張，病歷和處方符合《病歷書寫基本規(guī)范》和《處方管理辦法》規(guī)定要求，建立健全醫(yī)院感染管理組織、運行規(guī)范。

7.強化人才培養(yǎng)，做好繼續(xù)醫(yī)學教育工作，強化鄉(xiāng)村醫(yī)生學歷和衛(wèi)生院全科醫(yī)學知識培訓，加強科技管理，提高科技水平。做好人才培養(yǎng)工作，每年選派醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修半年以上者不少于1人，名冊報衛(wèi)生局人事股備案。年內組織職工理論考試至少2次并有試卷，積極組織本單位職工參加州、縣組織的繼續(xù)醫(yī)學教育項目。

8.衛(wèi)生應急工作。嚴格按照衛(wèi)生部《突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情監(jiān)測信息報告管理辦法》和《國家救災防病和突發(fā)公共衛(wèi)生件報告管理規(guī)范》及時報告疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件，接到突發(fā)公共衛(wèi)生事件后，在2小時內組織相關技術人員進行調查處理，處理及時率達100%。

9.傳染病控制工作。衛(wèi)生院實行疫情網絡直報，并有專人負責、有疫情報告員，傳染病發(fā)病率控制在指標內。發(fā)生乙類傳染病流行時及時組織疫情處理，措施有力、方法得當。

10.孕產婦、嬰兒死亡率控制在指標內（見附表），提高住院分娩率，由縣婦幼保健院動態(tài)考核。嬰兒死亡率控制在指標內，住院分娩率控制在指標內，有孕產婦、嬰兒死亡及5歲以下兒童死亡監(jiān)測方案并組織實施。

11.加強精神文明建設，認真抓好醫(yī)德醫(yī)風教育和行業(yè)作風建設。建立健全醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考核檔案，完善醫(yī)德醫(yī)考核評價體系，實行考核獎懲，加強行業(yè)作風建設，年內組織開展行風建設評議工作一次，“七項”綜合滿意度達95%以上，并制定有針對性的整改方案，做好藥品價格、醫(yī)療服務價格、院務、財務公開公示，認真排查和及時化解矛盾糾紛。

12.完成衛(wèi)生信息報送，并保證信息質量。以紙質報送（文檔發(fā)郵箱）為準，全年向縣衛(wèi)生局報送信息不少于80篇。

13.承辦牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工21人，退休2人，享受遺屬補助人員0人，公務用車0輛。

（三）重點工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

2.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告，開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務，對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導，協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作，協(xié)助做好新型農村合作醫(yī)療工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責外，要協(xié)助做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務的技術指導工作。

3.主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，家庭醫(yī)生簽約服務，對割區(qū)貧困人口進行健康扶貧；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。

4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設步伐，加大高層次衛(wèi)生技術人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。

5.加快衛(wèi)生基礎設施建設，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網絡，建立具有對重大災害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設與發(fā)展,實施縣中醫(yī)院搬遷擴建項目建設，進一步完善中醫(yī)機構配套建設，全面提高中醫(yī)機構綜合服務能力，以實現(xiàn)全國、全省農村中醫(yī)工作先進縣為目標，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，至2020年全縣所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院要建立健全中醫(yī)科、中藥房。

8.做好艾滋病防控工作。

9.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入287.11萬元，其中：一般公共預算287.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入287.11萬元，其中:本年收入297.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款287.11萬元（本級財力287.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出287.11萬元。本級財力安排支出287.11萬元，其中，基本支出287.11萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出32.7萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出237.91萬元；住房保障支出16.49萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出287.11萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出262.37萬元，其中30101基本工資53.7萬，30102津貼補貼54.61萬元，30103獎金4.48萬元，30107績效工資85.83萬，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.49萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費12.37萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費5.92萬元，30112其他社會保險繳費1.47萬元，30113住房公積金16.49萬元；302商品和服務支出7.73萬元，其中：30201辦公費3.6萬元，30228工會經費1.37萬元,30231公務用車運行維護費0萬元；303對個人和家庭的補助17萬元，其中30302退休費4.46萬元,30305生活補助12.54萬元。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）省對下轉項轉移支付情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內工資調標及變動

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預算收入”：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.“一般公共預算支出”：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經費”：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）部門運行經費安排

2018年部門預算安排機關運行經費7.73萬元，其中“三公”經費0.2萬元，比2017年部門預算無增減。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

附：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2018年部門預算公開情況表.xls

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院