目錄

一、基本職能及主要工作；

二、預算單位基本情況；

三、預算單位收入情況；

四、預算單位支出情況；

五、省對下專項轉移支付情況；

六、政府采購預算情況；

七、預算收支增減變化情況說明；

八、項目支出預算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、以醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。

2、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務及公衛(wèi)服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品，使用基本藥物，實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）機構設置情況

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工24人，退休5人，享受遺屬補助人員1人，救護車2輛。

（三）重點工作概述

1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

4、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

5、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。

6、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

7、協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

8、公共衛(wèi)生服務：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。

9、衛(wèi)生行政管理：負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng)24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入336.7萬元，其中：一般公共預算336.7萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入336.7萬元，其中:本年收入336.7萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款336.7萬元（本級財力336.7萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出336.7萬元。本級財力安排支出336.7萬元，其中，基本支出336.7萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出43.2元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出274.83萬元；住房保障支出18.68萬元

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出336.7萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出299.44萬元，其中30101基本工資62.07萬，30102津貼補貼60.81萬元，30103獎金5.17萬元，30107績效工資98.5萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.13萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費14.01萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費7.30萬元，30112其他社會保險繳費1.77萬元，30113住房公積金18.68萬元；302商品和服務支出8.91萬元，其中：30201辦公費2.95萬元，30204手續(xù)費0.10萬元，30205水費0.50萬元，30206電費0.80萬元，30207郵電費0.80萬元，30211差旅費0.50萬元，30216培訓費0.20萬元，30217公務接待費1.50萬元，30228工會經費1.56萬元；303對個人和家庭的補助28.35萬元，其中30302退休費11.14萬元,30305生活補助17.21萬元。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）省對下轉項轉移支付情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內工資調標及變動

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預算收入”：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.“一般公共預算支出”：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經費”：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經費安排

2018年部門預算安排機關運行經費8.91萬元，其中“三公”經費1.5萬元，比2017年部門預算增加0.46萬元，主要增加原因2018年預算中單位人數(shù)增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

附：牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2018年部門預算公開情況表.xls

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院