監(jiān)督索引號(hào)53232300120101000 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2017年度部門決算 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 縣委辦公室是縣委的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)， 承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。主要職責(zé)是： 1.負(fù)責(zé)全縣重要情況綜合研究分析，為縣委發(fā)揮參謀助手作用；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門上報(bào)的公文；對(duì)縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神落實(shí)情況和上級(jí)黨委以及縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理工作進(jìn)行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開(kāi)展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作。 2.負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作，縣委和辦公室召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作以及縣委辦公室的值班工作。 3.協(xié)調(diào)縣級(jí)幾班子辦公室之間的工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作聯(lián)系。 4.負(fù)責(zé)全縣的機(jī)要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 1.緊緊圍繞縣委重大決策部署、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總目標(biāo)和我縣“十三五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委有序運(yùn)轉(zhuǎn)提供服務(wù)； 2.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動(dòng)和重要會(huì)議有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，與四辦加強(qiáng)溝通聯(lián)系，每季度召開(kāi)四辦聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)安排一度時(shí)期全縣辦公室工作中全局性的重要問(wèn)題，交流辦公室工作經(jīng)驗(yàn)； 3.強(qiáng)化調(diào)查研究，提升以文輔政能力，結(jié)合縣情，認(rèn)真研究撰寫(xiě)縣委全會(huì)報(bào)告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團(tuán)”的作用； 4.加強(qiáng)信息督查工作，推動(dòng)決策部署落實(shí)。對(duì)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)實(shí)行季度常規(guī)督查、半年重點(diǎn)督查、年終督查，推動(dòng)縣委工作的落實(shí)；認(rèn)真落實(shí)重大緊急信息報(bào)送、信息員管理、信息工作考評(píng)工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時(shí)高效的信息服務(wù)； 5.做好機(jī)要、保密和關(guān)心下一代工作。嚴(yán)格密碼電報(bào)收發(fā)程序，確保機(jī)要密碼通訊安全，以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化保密工作，確保不失密不泄密，實(shí)現(xiàn)關(guān)工委組織全覆蓋，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動(dòng)的開(kāi)展，加大對(duì)家庭貧困未成年人的救助； 6.加強(qiáng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開(kāi)展工會(huì)、黨支部和文明創(chuàng)建活動(dòng)，以活動(dòng)為載體，增進(jìn)辦公室的團(tuán)結(jié)和干事的信心。 7.加強(qiáng)對(duì)辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護(hù)、維修、管理和對(duì)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來(lái)訪人員、車輛停放的管理，營(yíng)造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。 8.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強(qiáng)對(duì)文印和網(wǎng)絡(luò)信息的管理。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2017年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員1人。 離退休人員1人。其中：離休1人。 實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見(jiàn)附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 2017年度收入合計(jì)8,254,214.57元。其中：財(cái)政撥款收入6,907,204.47元，占總收入的83.68%；其他收入1,347,010.1元，占總收入的16.32%。2017年收入合計(jì)8,254,214.57元與上年相比增加1,651,675.13元，增長(zhǎng)25.02%。其中：財(cái)政撥款收入6,907,204.47元與上年相比增加464,665.03元，增長(zhǎng)7.21%；其他收入1,347,010.1元與上年相比增加1,187,010.1元，增長(zhǎng)741.88%。收入比上年增長(zhǎng)的主要原因：一是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)增加了財(cái)政撥款，機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)增加財(cái)政撥款300,000元，發(fā)放2016年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)增加財(cái)政撥款231,000元；二是縣財(cái)政從預(yù)算以外的其他資金中（牟財(cái)預(yù)[2017]169號(hào)）撥入經(jīng)費(fèi)1,300,000元用于縣委機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)，該資金不屬預(yù)算資金列作其他收入。 二、支出決算情況說(shuō)明 2017年度支出合計(jì)7,283,138.92元。其中：基本支出4,999,572.46元，占總支出的68.65％；項(xiàng)目支出2,283,566.46元，占總支出的31.35％。2017年支出合計(jì)7,283,138.92元與上年相比增加750,188.27元，增長(zhǎng)11.48%。項(xiàng)目支出2,283,566.46元與上年相比增加398,806.57元，增長(zhǎng)21.16%。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,999,572.46元，與上年相比增加351,381.7元，增長(zhǎng)7.56%，主要原因：一是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加；二是改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年；三是公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年。 工資福利支出3,775,344.42元，占基本支出的75.51％；商品和服務(wù)支出497,291.80元，占基本支出的9.95％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出726,936.24元，占基本支出的14.54%。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于專項(xiàng)工作、設(shè)備購(gòu)置和機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出2,283,566.46元，與上年相比增加398,806.57元，增長(zhǎng)21.16%，主要原因：一是機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)支出744,100元；二是計(jì)發(fā)了2016年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)231,000元。 具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下: 1.機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)支出744,100元。該項(xiàng)目建設(shè)縣財(cái)政撥入建設(shè)資金1,600,000元，其中：撥入預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300,000元，撥入政府轉(zhuǎn)債資金1,300,000元。項(xiàng)目截至2017年12月31日工程未完工驗(yàn)收結(jié)算，建設(shè)資金結(jié)余855,900元待竣工驗(yàn)收結(jié)算后支付； 2.會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出108,493.85元。該經(jīng)費(fèi)支出保障了縣委全會(huì)和各種全縣性會(huì)議的順利召開(kāi)； 3.辦公室維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展調(diào)研、督查、信息、保密、機(jī)要密碼、關(guān)心下一代等工作支出728,982.98元； 4.電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)、辦公用房維修、綠化維護(hù)支出249,045元； 5.辦公設(shè)備購(gòu)置支出24,250元; 6.2016年政府績(jī)效獎(jiǎng)支出231,000元； 7.聘請(qǐng)法律顧問(wèn)、保安和臨時(shí)人員支出197,694.63元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,774,300.26元,占本年支出合計(jì)7,283,138.92元的93.01%，比上年6,382,950.65元增加391,349.61元，增長(zhǎng)6.13%，主要原因是醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)數(shù)增加，改革性補(bǔ)貼和車改補(bǔ)貼執(zhí)行全年（2016年執(zhí)行3個(gè)月）增加支出，計(jì)發(fā)2016年政府績(jī)效獎(jiǎng)。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出5,350,095.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出6,774,300.26元的78.98%。主要用于在職人員的工資、遺屬補(bǔ)助、密碼人員值班費(fèi)、政府購(gòu)買服務(wù)人員工資、2016年政府績(jī)效獎(jiǎng)的發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出以及機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)支出。工資福利支出3,008,899.15元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出304,677.24元；商品和服務(wù)支出1,712,269.60元；其他資本性支出324,250.00元； 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為104,900元，支出決算為213,989.47元，大于預(yù)算數(shù)109,089.47元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為98,989.47元，大于預(yù)算8789.47元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為115,000元，大于預(yù)算100,300元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我縣年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)較低，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)每年每車18,050元，5輛公務(wù)用車全年90,250元，公務(wù)費(fèi)人均2375元，在職人員31人全年73,623元（含辦公、電話費(fèi)、差旅及接待等支出），難于滿足正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，年初預(yù)算車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)不足部分從財(cái)政下達(dá)我單位的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)中支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少909.36元，下降0.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7.1元，下降0.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少902.26元，下降0.78%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)比上年減少。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出98,989.47元，占46.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出115,000元，占53.74%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出98,989.47元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出98,989.47元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于我單位公務(wù)用車除共和鎮(zhèn)5個(gè)辦事處以外的公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出115,000元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出115,000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位到我單位檢查、督查、指導(dǎo)工作和其他縣(市)委辦公室到我單位交流、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451,453.14元，與上年相比增加197,114.11元，增長(zhǎng)77.5%。主要原因是車改補(bǔ)貼比上年增加，2016年發(fā)放了3個(gè)月，今年發(fā)放全年。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，中共牟定縣委辦公室資產(chǎn)總額12,391,940.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,046,448.51元，固定資產(chǎn)10,582,492.24元，在建工程763,000元，其他資產(chǎn)1,114,614.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,728,709.47元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加963,459.47元；固定資產(chǎn)增加2,250元；在建工程增加763,000元。根據(jù)牟財(cái)資〔2017〕20號(hào)對(duì)義務(wù)教育階段捐贈(zèng)電腦5臺(tái)，賬面原值22,000元；出租房屋28平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16,248.00元。
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