監(jiān)督索引號53232300941401000 市場監(jiān)督管理局2017年度決算 第一部分 XX概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 XX年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 XX年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 牟定縣市場監(jiān)督管理局為政府市場監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負著服務市場主體發(fā)展、維護市場經(jīng)濟秩序、保護消費者合法權(quán)益等重要職責；縣委、縣政府提出的各項經(jīng)濟社會發(fā)展的政策、措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮著保駕護航的作用。 （二）2017年度重點工作任務介紹 根據(jù)縣委、縣政府工作部署，牟定縣市場監(jiān)督管理局2017年主要承擔如下重點工作：1.登記制度改革穩(wěn)步推進。2.服務民營經(jīng)濟發(fā)展能力顯著提升。認真落實國家各項扶持優(yōu)惠政策。積極服務高原特色農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。著力推進商標廣告戰(zhàn)略的實施。3.強監(jiān)管、促創(chuàng)新，依法履行市場監(jiān)管基本職能。4.重維權(quán)、惠民生，切實保護消費者合法權(quán)益。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入行政部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是： 1.…… 2.…… 3.…… （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 市場監(jiān)督管理部門2017年末實有人員編制76人。其中：行政編制64人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員65人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。 實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。 （各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等） 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 市場監(jiān)督管理部門2017年度收入合計16214089.06元。其中：財政撥款收入15688244.56元，占總收入的96.76%；上級補助收入525844.5元，占總收入的3.24%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，主要原因分析2017年財政撥款收入增加的原因是：食品藥品檢驗、抽驗任務比2016年增加；食品藥品監(jiān)管責任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度；重視社會監(jiān)督，加強農(nóng)村社會監(jiān)督員培訓。 （各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表） 二、支出決算情況說明 市場監(jiān)督管理局部門2017年度支出合計14073270.31元。其中：基本支出11642294.68元，占總支出的82.72％；項目支出2430975.63元，占總支出的17.27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比……,主要原因分析食品藥品監(jiān)管責任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度；重視社會監(jiān)督，加強農(nóng)村社會監(jiān)督員培訓。。 （各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表） （一）基本支出情況 2017年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11642294.68元。與上年對比日常支出10315408.83,主要原因分析工資存在調(diào)增情況、。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.44％。（人均情況由各部門自行確定） （各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等） （二）項目支出情況 2017年度用于保障XX機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2430975.63元。與上年對比專項資金支出減少47164.59元,主要原因分析微小企業(yè)補助戶數(shù)減少。具體項目開支及開展工作情況2016年40戶，2017年32戶。 （各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等） 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 市場監(jiān)督管理局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出13583244.56元,占本年支出合計的96.52%。與上年對比增加789695.51元,主要原因分析工資調(diào)增，食品藥品監(jiān)管責任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度；重視社會監(jiān)督，加強農(nóng)村社會監(jiān)督員培訓。。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出9132552.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.23%。主要用于基本工資2587536.20元、津貼補4900096.20元、獎金237754元、績效工資51372元、辦公費105945.12元、印刷費15354元、水費6168.80元、電費2035.53元、郵電費16408.07元、物業(yè)管理費2880元、差旅費52201.50元、維護費17345元、會議費19041元、培訓費7331.80元、公務接待費2641.80元、專用材料費24493.51元、勞務費215733.84元、工會經(jīng)費61900.69元、公務用車運行維護費73362.82元、其他交通費用74563.81元、其他商品和服務支出170486.40元、生活補助37243.00元、獎勵金435000元、辦公設(shè)備購置15657元。（相關(guān)支出情況）； 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 5.社會保障和就業(yè)支出1801197.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.26%。 6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1589244.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.7%。主要支出行政事業(yè)單位醫(yī)療755284.24元、辦公費107058.80元、印刷費22966.40元、咨詢費20000元、郵電費22656.23元、差旅費34826元、培訓費35138元、專用材料費120852.57元、勞務費9443.60元、公務用車運行維護費54431.18元、其他商品和服務支出4000元、辦公設(shè)備購置68856元、專用設(shè)備購置333731元。 7.資源勘探信息等支出360000萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.65%。主要支出生活補助360000萬元。 8.住房保障支出700251元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.15%。主要支出住房公積金700251元。 ……。 （說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 市場監(jiān)督管理局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為181450萬元，支出決算為130435.8萬元，完成預算的71.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為127794萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2641.8元，完成預算的7%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是以勤儉節(jié)約為原則，加強預算管理。 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加31850萬元，增長17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加106400元，增長73.68%；公務接待費支出決算減少74550元，下降201.21%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因以勤儉節(jié)約為原則。 (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出127794元，占98%；公務接待費支出2641.8元，占2%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出XX萬元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。 2.公務用車購置及運行維護費支出127794元。其中： 公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。 公務用車運行維護支出127794元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于開展工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務接待費支出2641.8元。其中： 國內(nèi)接待費支出2641.8萬元（其中：外事接待費支出XX萬元），共安排國內(nèi)公務接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次48人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于接待上級到我局開展相關(guān)工作督查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出XX萬元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 我部門2017行經(jīng)費支出391550.69元，與上年對下降18.07%分析2017年我局在職人員比2016年減少，費用相對下降。合理利用資金，以勤儉節(jié)約為原則。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，我部門資產(chǎn)總額14735123.51萬元，固定資產(chǎn)11471672.8元，在建工程0，無形資產(chǎn)0，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2837519.89元，其中固定資產(chǎn)增加720643.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元，處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元
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