牟定縣青龍中心小學(xué)2017年度部門決算公開目錄 第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)概況 一、主要職能 （一）主要職能 一、職能職責(zé) （一）部門職能：小學(xué)教育是對6周歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。 （二）小學(xué)教育的任務(wù)是：教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。 （ 三）小學(xué)教育的主要目標(biāo)是：促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。 （四）小學(xué)教育工作的原則是：體、智、德、美諸方面的教育應(yīng)互相滲透，有機(jī)結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律，符合兒童的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)兒童個(gè)體健康發(fā)展。 （五）合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣青龍中心小學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣青龍中心小學(xué)2017年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制101人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員101人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員69人。其中：離休1人，退休68人。 實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣青龍中心小學(xué)2017年度收入合計(jì)25172498.41元。其中：財(cái)政撥款收入23372960.41元，占總收入的92.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入243000.00元，占總收入的0.97%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1556538.00元，占總收入的6.18%。 二、支出決算情況說明 牟定縣青龍中心小學(xué)2017年度支出合計(jì)23191723.80元。其中：基本支出18490722.41元，占總支出的79.73％；項(xiàng)目支出4701001.39元，占總支出的20.27％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13142809.28元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.85％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支4701001.39元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣青龍中心小學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支21392185.80元,占本年支出合計(jì)的92.24%。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出21392185.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.24%。主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出17216433.13元，其中：工資福利支出14702297.33元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2514135.80元；（2）商品和服務(wù)支出930493.26元；（3）其他資本性支出100796.02元。 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； （說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣青龍中心小學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出下降。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于牟定縣青龍中心小學(xué)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣青龍中心小學(xué)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 （一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣青龍中心小學(xué)2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21392185.80元，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出17216433.13元，其中：工資福利支出14702297.33元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2514135.80元；（2）商品和服務(wù)支出930493.26元；（3）其他資本性支出100796.02元. （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣青龍中心小學(xué)資產(chǎn)總額20583980.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3928815.51元，固定資產(chǎn)11895922.32元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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