牟定縣青少年活動中心2017年部門決算情況說明

第一部分 青少年活動中心基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

為全縣青少年學生的特長發(fā)展提供平臺，作為課堂教學活動的延伸和補充，提供豐富而具有特色的校外活動，開展各類藝術、體育、美術、民族特色和各類科技興趣特長活動。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作是，繼續(xù)辦好活動中心各類興趣班、特長班，強化安全管理，進一步實施精細化管理，努力實現(xiàn)彩票公益金的效益最大化，體現(xiàn)彩票公益金的普惠性和公益性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣青少年活動中心2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣青少年活動中心2017年度末實有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

青少年活動心2017年度收入合計5472426.04元。其中：財政撥款收入1409451.65元，占總收入的25.8%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入880000.00元，占總收入的16.08%；用事業(yè)基金彌補收入差額0元，占總收入的0%；年初結轉和結余3182974.39元，占總收入的58.16%。

二、支出決算情況說明

青少年活動中心2017年度支出合計2337381.99元。其中：基本支出394451.65元，占總支出的16.88％；項目支出1942930.34元，占總支出的83.12％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運轉的日常支出394451.65元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出385246.95元，占基本支出的97.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出：9204.7元，占基本支出的2.33%。

（二）項目支出情況

2017年度用于活動中心搬遷新建和校舍改造經(jīng)費支出1015000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣青少年活動中心2017年度一般公共預算財政撥款支出394451.65元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出15000.00元，主要用于人員經(jīng)費支出15000.00元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

牟定縣青少年活動中心2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3650元，支出決算為3650元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出0元；公務接待費支出3650.00元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出3650.00元。其中：外賓接待支出0元。

其他國內(nèi)公務接待支出0元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費1195.32元，水費2751.70元，電費471.08元，郵電費627.20元。公用支出合計9204.70元。

3．我單位無公務用車。

第四部分 名詞解釋(無)

附件：牟定縣青少年活動中心.xls

牟定縣青少年活動中心

2018年8月22日