牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2017年度部門決算公開(kāi)目錄 第一部分 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)概況 二、部門基本情況 一、主要職能 實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 （一）業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性。 2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣。 3.優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通。 4.合作辦學(xué)，成立課程“研發(fā)中心”。 5.夯實(shí)基礎(chǔ)教育，提升高中教學(xué)。 6.多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。 （二）取得的主要社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益 學(xué)校始終秉承“以教學(xué)質(zhì)量為核心，以學(xué)生成才為使命，取得了可喜的成績(jī)。高考成績(jī)穩(wěn)中有升，得到了各級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，也贏得了社會(huì)各界的好評(píng)。 （一）部門決算單位構(gòu)成 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。： （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣教育局2017年末實(shí)有人員編制217人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制217人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員217人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員58人。其中：離休0人，退休58人。 實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 第二部分2017年度部門決算表 （詳見(jiàn)附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2017年度收入合計(jì)48228907.38元。其中：財(cái)政撥款收入46935466.38元，占總收入的97.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入980000.00元，占總收入的20.31%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入313441.00元，占總收入的0.065 %。與上年32831994.67元對(duì)比增加15396912.71元,增長(zhǎng)46.89%，主要原因分析：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整及牟定縣第一高級(jí)中學(xué)90周年校慶學(xué)校附屬工程支出。 二、支出決算情況說(shuō)明 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2017年度支出合計(jì)49236796.69元。其中：基本支出35497129.42元，占總支出的72.09％；項(xiàng)目支出13739667.27元，占總支出的27.91％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年36654994.67元對(duì)比增加12581802.02元，增長(zhǎng)34.32%,主要原因分析：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整，牟定縣第一高級(jí)中學(xué)90周年校慶附屬工程支出。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣第一高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35497129.42元。與上年31681000元對(duì)比增加816129.42元,增長(zhǎng)12.58%，主要原因分析：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.78％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于校慶校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出13739667.27元。與上年5984100 .00元對(duì)比增加7755567.27元,上升43.55%，主要原因分析：校園基礎(chǔ)建設(shè)及90周年校慶基本建設(shè)。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47943355.69元,占本年支出合計(jì)的65.59%。與上年33882800 元對(duì)比增加14060555.69元,上升41.49%。主要原因分析:主要原因分析：校園基礎(chǔ)建設(shè)及90周年校慶基本建設(shè)。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出47943355.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.59%。主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出32174317.21元，其中：工資福利支出27410734.49元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4763582.72元；（2）商品和服務(wù)支出1884237.69元；（3）其他資本性支出145133.52元；（4）項(xiàng)目支出13739667.27元，主要原因分析：校園基礎(chǔ)建設(shè)及90周年校慶基本建設(shè)。 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； （說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8700.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8700.00元，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加1000.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加100.00元。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出76,636.53元，占92.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出8700.00元，占0.91%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出8700.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8700.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 （一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣教育局資產(chǎn)總額18,271,370.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,457,994.02元，固定資產(chǎn)4,813,376.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）123,649元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值577,718.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入577,718.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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