監(jiān)督索引號53232300656901000

鳳屯鎮(zhèn)2017年度部門決算

第一部分 鳳屯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第一部分 鳳屯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2017年鳳屯鎮(zhèn)重點工作任務(wù)是：負責(zé)全鎮(zhèn)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行及扶貧、民政救災(zāi)等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鳳屯鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位個4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：人大、黨委、政府、團委、財政所、企業(yè)辦、計生辦、文化站、科委、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、畜牧站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年末實有人員編制123人。其中：行政編制102人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制21人；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鳳屯鎮(zhèn)2017年度收入合計3533.85萬元。其中：財政撥款收入3533.85萬元，占總收入的100%。上級補助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，附屬單位繳款收入0元。比2016年收入2303.62萬元相比增加1089.19萬元，增長53.4%。

二、支出決算情況說明

鳳屯鎮(zhèn)2017年度支出合計1830.65萬元。其中：基本支出1008.81萬元，占總支出的55.11％；項目支出821.84萬元，占總支出的44.89％。比2016年總支出1838.76萬元減少8.11萬元，減少0.44%。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障鳳屯鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1008.81萬元。與2016年893.6萬元對比增支115.21萬元，增長12.89％,主要原因為人員增資、村委會三職干部增資等支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.9％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障鳳屯鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出821.84萬元。與2016年945.16對比減支，減少13.1%,減支的主要原因為大部分項目為2017年新開工項目，尚未完成驗收。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1771.75萬元,占本年支出合計的96.78%。與2016年1738.04萬元對比增支33.71萬元,增長1.94%，增支的主要原因為今年人員經(jīng)費增資支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出499.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.18%。主要用于黨政機關(guān)的日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項支出；

2、外交（類）支出0萬元；

3、國防（類）支出0萬元；

4、公共安全（類）支出0萬元；

5、教育支出0萬元；

6、科學(xué)技術(shù)支出47.93萬元。主要用于鎮(zhèn)科委機構(gòu)運轉(zhuǎn)人員工資及部分項目支出；

7、文化體育與傳媒支出21.29萬元。用于鳳屯鎮(zhèn)群眾文化基礎(chǔ)建設(shè)；

8、社會保障和就業(yè)支出254.55萬元。主要用于民政經(jīng)費支出及單位職工保險補助支出；

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116.6萬元。主要用于計劃生育部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及行政、事業(yè)醫(yī)療補助經(jīng)費；

10、節(jié)能環(huán)保支出102.67萬元。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.42萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

12、農(nóng)林水支出652.79萬元。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及項目支出；

13、交通運輸支出0元；

14、資源勘探信息等支出1萬元。為財政支持企業(yè)發(fā)展資金27萬元；

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；

16、金融支出0萬元；

17、援助其他地區(qū)支出0萬元；

18、國土海洋氣象等支出0萬元；

19、住房保障支出70.2萬元。為2017年鳳屯鎮(zhèn)機關(guān)單位職工住房公積金支出；

20、糧油物資儲備支出0萬元；

21、其他支出0萬元；

22、債務(wù)還本支出0萬元；

23、債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.2萬元，支出決算為6.63萬元，完成預(yù)算的72.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的28.6%；公務(wù)接待費支出決算為5.08萬元，完成預(yù)算的133.6%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為2017年度的公務(wù)用車支出和公務(wù)接待費支出未報賬。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.55萬元，占23.38%；公務(wù)接待費支出5.08萬元，占76.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.55萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.55萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障政府公務(wù)用車產(chǎn)生車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人就餐、住宿產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出50.46萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總量為1,167.20萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1,101.09萬元，占固定資產(chǎn)總額的94.34%(房屋933.94萬元，占固定資產(chǎn)總額的80.02%)；通用設(shè)備62.48萬元，占固定資產(chǎn)總額的5.35%（汽車47.44萬元，占固定資產(chǎn)總額的4.06%；家具用具裝具動植物3.62萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.31%）。

（三）政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

附：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2017年部門決算公開表.xls

鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2018年8月18日

監(jiān)督索引號53232300656901111