監(jiān)督索引號53232300971101000

牟定縣總工會2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

2017年，縣總工會按照組織起來，切實維權(quán)的方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面履行“維護、參與、教育、建設”四項職能，重點突出和履行“維護”職能，切實維護職工群眾的合法權(quán)益，團結(jié)動員全縣廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟社會建設，為全縣加快推進富民強縣步伐，實現(xiàn)趕超發(fā)展作出了積極的貢獻。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.深入推進“一活動一工程”，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。全縣各級工會組織圍繞“爭當建功立業(yè)先鋒，促進經(jīng)濟社會發(fā)展”，以“踐行新理念，建功十三五”為主題，在脫貧攻堅、棚戶區(qū)改造、“五網(wǎng)”建設、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、節(jié)能減排等重點工程，重大項目上廣泛開展勞動競賽，有力地促進了各項重點工程、重大項目的實施，全縣共有321個工會組織1932名職工開展了勞動競賽。圍繞“爭當學習創(chuàng)新先鋒，促進能力素質(zhì)提升”，廣泛開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新立功競賽活動，組織5名職工參加楚雄州電子商務師技能大賽，獲得了優(yōu)秀組織獎；選樹推薦的民間藝人王光金被州委、州政府命名為楚雄州“十大彝鄉(xiāng)工匠”；創(chuàng)建州級“職工書屋”示范點2個，縣級“職工書屋”示范點5個，搭建職工學習成長平臺；組織13個企業(yè)的100個班組1018名職工參加了“安康杯”競賽活動，參賽單位和職工數(shù)分別比2016年增長8.3%和11.1%。圍繞“爭當遵規(guī)守德先鋒，促進精神文明建設”，開展了2017年“我愛我家”情景劇展演活動，培育良好家風，弘揚社會主義核心價值觀，在基層初賽的基礎(chǔ)上，推薦12個節(jié)目進行了縣級復賽，選送鳳屯鎮(zhèn)工會聯(lián)合會展演節(jié)目《扶平·愛》參加了州總工會組織的決賽，獲得了二等獎；組織參加全國總工會第五屆“書香三八”讀書征文活動，已征集稿件83篇；積極實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，組織5123名職工參加“網(wǎng)聚職工正能量爭做中國好網(wǎng)民”《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》網(wǎng)絡知識競賽，營造網(wǎng)上文明濃厚氛圍，在8473名職工中推廣使用“云嶺職工”微信公眾號和手機APP客戶端下載安裝，打造工會網(wǎng)絡宣傳新平臺，向州總工會推薦讀一本好書征文稿件11篇、網(wǎng)言網(wǎng)語1條，推薦畫面故事、微視頻、優(yōu)秀公益廣告各1個；加強勞模服務管理，推薦省級勞模1名，籌集資金4.7萬元，對19名勞模進行了慰問，開展“勞模風采”宣傳活動，宣傳10名勞模先進事跡，為經(jīng)濟社會發(fā)展傳遞正能量。圍繞“爭當維護穩(wěn)定先鋒，促進和諧社會建設”，加強工會勞動法律監(jiān)督，開展和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建，及時化解勞資矛盾，引導職工自覺參與維護社會和諧穩(wěn)定。圍繞職工技能素質(zhì)提升，開展職工技能取證培訓3期224人，224人均取得了相應的職業(yè)資格證書，開展農(nóng)民工引導性培訓24期2020人，超額完成了州總工會下達的任務。

2.加強基層工會組織建設，夯實工會工作基礎(chǔ)。一是加大工會組建力度，扎實開展“農(nóng)民工入會集中行動”，新組建工會24個，新發(fā)展會員520人，全縣工會組織達363個，涵蓋單位379個，職工人數(shù)17370人，會員人數(shù)達17299人，建會率達99.57%，職工入會率達97.36%；二是指導57個基層工會及時進行換屆，切實加強基層工會領(lǐng)導班子建設；三是推薦出席省第十二次工代會代表2名；四是補助基層工會經(jīng)費87萬元，切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會規(guī)范化建設和“六有”工會建設，建成“六有”工會37個，進一步提升基層工會活力；五是開展工會法人資格證書及統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作，辦理《工會法人資格證書》38份，進一步規(guī)范基層工會建設；六是做好基層工會信息采集、架構(gòu)梳理、系統(tǒng)錄入等工作，完成363個基層工會年度調(diào)查統(tǒng)計任務。

3.關(guān)心關(guān)注職工群眾，維權(quán)幫扶工作扎實有效。抓好工資集體協(xié)商工作，建立工資集體協(xié)商談判指導員隊伍28人，進一步規(guī)范臺賬管理，加大工資集體協(xié)商合同簽訂力度，簽訂企業(yè)工資集體協(xié)商專項合同103份，覆蓋企業(yè)233戶、覆蓋職工5669人，完成州總工會下達任務數(shù)220戶的106%；簽訂集體合同103份，覆蓋企業(yè)233戶、覆蓋職工5669人，簽訂女職工權(quán)益保護專項集體合同103份，覆蓋企業(yè)188戶，覆蓋女職工1499人，簽訂率達100%；開展“春風行動”、“安全生產(chǎn)月”、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》宣傳周等活動，宣傳勞動法律法規(guī)，引導廣大職工特別是農(nóng)民工增強依法維護自身合法權(quán)益的意識；開展“我為安全獻一策”活動，推薦上報12篇優(yōu)秀征文；組織156家單位3120名職工開展“查隱患·防事故”群眾性安全生產(chǎn)活動，提高廣大職工安全生產(chǎn)意識和安全隱患的識別能力；舉辦了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》知識競賽，組織14家企業(yè)的23名農(nóng)民工參加了知識競賽，選拔2名選手參加了云南省農(nóng)民工《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》知識競賽決賽并取得了好成績；開展和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建活動，推薦上報1家企業(yè)參加楚雄州勞動關(guān)系和諧企業(yè)評選，創(chuàng)建縣級勞動關(guān)系和諧企業(yè)1個、“工人先鋒號”10個；召開勞動關(guān)系三方四家聯(lián)席會議1次，參與勞動爭議仲裁2件、安全事故調(diào)查處理3件，依法維護職工合法權(quán)益；與縣婦聯(lián)、縣衛(wèi)計局聯(lián)合開展第十二次婦科病普查，切實維護女職工特殊權(quán)益。開展廠務公開民主管理工作，維護職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)，建立廠務公開民主管理示范單位26個，全縣有284個企事業(yè)單位工會實行了廠務公開、職代會（職工代表大會）制度，已建工會的非公有制企業(yè)廠務公開建制率達95.07%，職代會建制率達98.94%。以“元旦春節(jié)”、“中秋國慶”等節(jié)日為契機，深入開展困難職工幫扶救助活動，幫扶救助困難職工645人（次），發(fā)放幫扶資金22.27萬元；開展“金秋助學”活動，幫助困難職工（農(nóng)民工）子女28人，發(fā)放助學金4.95萬元；采集職工信息6433條，為制作“工惠卡”做了充分準備；扎實做好“貸免扶補”工作，為5戶符合條件的創(chuàng)業(yè)對象申請創(chuàng)業(yè)貸款46萬元；持續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，辦理醫(yī)療互助1436人（次），兌現(xiàn)互助金118.96萬元。解決掛點聯(lián)系村委會脫貧攻堅工作經(jīng)費7.2萬元，助推脫貧攻堅工作，切實抓好掛點聯(lián)系村的脫貧攻堅工作，派駐村隊員2名并經(jīng)常組織全體干部職工深入掛點聯(lián)系的安樂鄉(xiāng)桃源村委會開展“找問題、補短板、促攻堅”行動和幫扶聯(lián)系“五個一”等活動，入戶調(diào)查核實情況，協(xié)助村委會開展脫貧攻堅工作；春節(jié)期間，走訪慰問建檔立卡貧困戶16戶，發(fā)放價值0.16萬元的慰問品和0.48萬元慰問金，幫助他們解決生產(chǎn)生活中的實際困難，同時，向他們宣傳黨和國家的方針政策，引導他們發(fā)展產(chǎn)業(yè)，樹立自力更生意識，堅定脫貧致富的信心和決心；六一兒童節(jié)期間，對桃源村完小的8名貧困學生進行救助，發(fā)放資金0.24萬元。

4.加強自身建設，提升工會工作水平。一是加強領(lǐng)導班子建設。于4月27日至28日，召開了牟定縣工會第九次代表大會，及時進行換屆，選舉產(chǎn)生了牟定縣總工會第九屆委員會和經(jīng)費審查委員會，協(xié)商確定了牟定縣總工會第六屆女職工委員會，研究部署了今后五年工會工作目標任務。二是按照中央和省、州、縣各級黨委的安排部署，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作，認真堅持“三會一課”和“黨員夜校”制度，嚴肅組織生活，進一步增強黨員干部政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定正確的政治方向。三是加強財務工作，穩(wěn)步推進地稅代收工會經(jīng)費工作，不斷增強工會物質(zhì)基礎(chǔ)，為各級工會組織開展活動提供堅強的物質(zhì)保障，收繳工會經(jīng)費779.51萬元，比2016年的571.44元增加208.07萬元，增長36.41%；開展了基層工會經(jīng)費專項督查工作，進一步規(guī)范基層工會經(jīng)費收支管理，提高基層工會財務管理水平。四是認真開展女職工規(guī)范化建設，建立女職工組織360個，建設率達100%。五是統(tǒng)籌推進縣總工會機關(guān)黨建、黨風廉政建設、思想宣傳、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、人口和計劃生育、檔案管理、保密等17個責任制工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣總工會2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣總工會2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣總工會2017年度收入合計1867326.62元。其中：財政撥款收入1865926.62元，占總收入的99.92%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1400元，占總收入的0.08%。與上年對比增加220380.04元，主要原因是：一是2017年4月從組織部調(diào)入1人，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費相應增加；二是總現(xiàn)2016年政府綜合績效獎勵和發(fā)放下半年人員工資調(diào)整；二是召開了牟定縣工會第九次代表大會。因此，收入比2016年有所增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣總工會2017年度支出合計1866588.42元。其中：基本支出1637921.42元，占總支出的87.75％；項目支出228667元，占總支出的12.25％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加207966.64元,主要原因：一是增加了調(diào)入人員的工資福利及辦公經(jīng)費支出；二是增加了2016年政府綜合績效獎勵和2017年下半年調(diào)整人員工資增資支出；三是增加了召開牟定縣工會第九次代表大會會議費支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1637921.42元。與上年對比增加142799.64元，增長9.55%,主要原：2017年增加工作人員1名，增加了人員經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.89％。人均8035.32元（包含公務用車改革補貼）。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障縣總工會機、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出228667元。與上年對比增加65167元，增長39.88%,主要原因:一是召開了牟定縣工會第九次代表大會；二是發(fā)放2016年政府綜合績效獎。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.困難職工幫扶資金支出80000元，主要用于春節(jié)、中秋節(jié)對困難職工幫扶系統(tǒng)在檔的原國有企業(yè)改制下崗失業(yè)的困難職工和因病致困的困難職工（農(nóng)民工）進行慰問，幫助困難職工解決生產(chǎn)生活中的實際困難。

2.職工之家活動經(jīng)費支出40000元，主要用于開展職工之家建設、職工活動室、會議室（職工活動室、會議室均免費對外開放）所產(chǎn)生的相關(guān)費用支出。

3.牟定縣工會第九次代表大會經(jīng)費49267元，主要用于召開牟定縣工會第九次代表大會所產(chǎn)生的相關(guān)費用。

4.2016年度政府綜合考核績效獎58000元，主要用于兌現(xiàn)2016年度政府綜合績效考核獎勵。

5.中央財政金融發(fā)展專項資金1400元，主要用于在開展小額擔保貼息貸款工作過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會2017年度一般公共預算財政撥款支出1865181.59元,占本年支出合計的99.92%。與上年對比增長12.45%,主要原因：一是增加了調(diào)入人員的工資福利及辦公經(jīng)費支出；二是增加了2016年政府綜合績效獎勵和2017年下半年調(diào)整人員工資增資支出；三是增加了召開牟定縣工會第九次代表大會會議費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1387121.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.37%。主要用于工資福利支出1063430.27元，商品和服務支出185690.87元，對個人和家庭的補助138000元，（相關(guān)支出情況）；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出272403.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.61%。主要用于工傷保險繳費3898.39元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費153969.6元，退休人員生活補助114535.8元（相關(guān)支出情況）；

3.醫(yī)療與計劃生育（類）支出110480.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。主要用于行政單位醫(yī)療繳費69657.66元，公務員醫(yī)療補助繳費40823元；

4.住房保障（類）支出95176元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.1%。主要用于繳納在職職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣總工會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4275元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因：接待費在縣總工會本級工會經(jīng)費賬戶列支，沒有在財政撥款賬戶列支。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣總工會2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出96423.87元，與上年對比減少57952.81元,主要原因分析：2016年將聘用人員工資納入勞務費核算，2017年將聘用人員工資納入其他工資福利支出核算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費3765.80元、手續(xù)費154.97元、物業(yè)管理費720元、差旅費1840元、工會經(jīng)費15184.34元、其他交通費用74758.76元（包括公務用車平臺租車費和公務用車制度改革補貼）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣總工會資產(chǎn)總額309,591.21元，其中，流動資產(chǎn)1,886.71元，固定資產(chǎn)307,704.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1463.1元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。