牟定縣青龍初級中學2017年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣青龍初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展,初中學歷教育。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展及教育扶貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入青龍中學2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

青龍中學2017年度末實有人員編制99人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制99人（含參公管理事業(yè)編制99人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員99人（含參公管理事業(yè)人員99人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

青龍中學2017年度收入合計12,829,926.72元。其中：財政撥款收入12,474,471.84元，占總收入的97.23%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入239,844.00元，占總收入的1.87%；用事業(yè)基金彌補收入差額0元，占總收入的0%；年初結轉(zhuǎn)和結余115,610.88元，占總收入的0.90%。

二、支出決算情況說明

青龍中學2017年度支出合計12,829,926.72元。其中：基本支出12,829,926.72元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,226,728.08元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出：10000846.89元，占基本支出的89.08%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出：1225881.19元，占基本支出的9.82%。

（二）項目支出情況

2017年度用于學校校舍新建和改造經(jīng)費支出50,051.11元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

青龍中學2017年度一般公共預算財政撥款支出11,226,728.08

元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出64,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于人員經(jīng)費支出64,000.00元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

青龍中學2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出0元；公務接待費支出0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出0元。其中：外賓接待支出0元。

其他國內(nèi)公務接待支出0元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費344,916.49元，印刷費76,851.23元，水費122,527.60元，電費10,514.67元，郵電費36,212.01元，差旅費18,872.00元，維修維護費50,051.11元，會議費860.00元，培訓費49,884.00元，公務接待費0元，專用材料費9,438.00元，勞務費331,084.00元，工會經(jīng)費142,363.08元，交通費：11,185.00元。公用支出合計1,225,881.19元。

3．我單位無公務用車。

第四部分 名詞解釋(無)

附件：牟定縣青龍初級中學2017年決算公開表.xls

牟定縣青龍初級中學

2018年8月16日