牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)概況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站為牟定縣農(nóng)業(yè)局下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及其實(shí)施條例，《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、農(nóng)業(yè)部令2018年第1號(hào)、第2號(hào)的規(guī)定，牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站擔(dān)負(fù)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的注冊(cè)登記、年度檢驗(yàn)、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械在作業(yè)和轉(zhuǎn)移過(guò)程中的事故處理，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛證的考試發(fā)證工作，轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2017年部門(mén)決算編報(bào)的單位1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè)，即牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，定編9人，實(shí)有在編職工8人，退休人員6人，遺囑補(bǔ)助人員3人。

（三）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站作為農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理部門(mén)，2017年牟定縣拖拉機(jī)三率均保持在95%以上（上牌率、檢驗(yàn)率、持證率），拖拉機(jī)千臺(tái)事故率、重傷率、死亡率分別控制在了4%、3%、2%以?xún)?nèi)。

二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

1、收入支出決算總表（見(jiàn)附表1）

2、收入決算總表（見(jiàn)附表2）

3、支出決算總表（見(jiàn)附表3）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表4）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表5）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表6）

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表7）

8、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表（見(jiàn)附表8）

9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（見(jiàn)附表9）

三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度總收入1,278,701.17元，其中：財(cái)政撥款收入1,278,701.17元，占總收入的100%。總收入與2016年相比增加195238.39元，增長(zhǎng)18%。總支出1,306,591.82元，與2016年相比增加211138.84元，增長(zhǎng)19%。收支增長(zhǎng)的主要原因是2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算調(diào)整增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等有所增加,其次是用事業(yè)基金彌補(bǔ)差額。

（二）收入決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度總收入1,278,701.17元（其中，財(cái)政撥款收入1,278,701.17元，），與上年收入1,083,462.78元相比，收入增加了195238.39元，增長(zhǎng)18%，主要原因是2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等有所增加。

（三）支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度總支出1,306,591.82元，與2016年相比，支出增加了211138.84元，增長(zhǎng)19%，主要原因是2017年我單位派駐扶貧隊(duì)員，按規(guī)定支付工作經(jīng)費(fèi)及差旅費(fèi)，同時(shí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管面廣，監(jiān)管安全經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度財(cái)政撥款收入1,278,701.17元，與2016年度相比，財(cái)政撥款收入增加195238.39元，增長(zhǎng)18%，總支出1,278,701.17元，與2016年相比增加195238.39元，增長(zhǎng)18%主要原因是2017年我單位派駐扶貧隊(duì)員，按規(guī)定支付工作經(jīng)費(fèi)及差旅費(fèi)，同時(shí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管面廣監(jiān)管安全經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,278,701.17元，其中：

1、基本收入1,248,701.17元，占財(cái)政撥款收入的98%。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出收入243,371.52元，占基本支出收入的19%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入85217.73元，占基本支出收入的7%；

（3）農(nóng)林水支出收入877022.57元，占基本支出收入的69%；

（4）住房保障支出收入70980元，占基本支出收入的6%。

2、項(xiàng)目收入30000元，占財(cái)政撥款收入的2%。

（1）一般行政管理事務(wù)及執(zhí)法監(jiān)管支出收入30000元，占項(xiàng)目收入的100%。

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,278,701.17元，其中：

1、基本支出1,248,701.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的98%。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出243,371.52元，占基本支出的19%；（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85,217.73元，占基本支出的7%；（3）農(nóng)林水支出877022.57元，占基本支出的69%；（4）住房保障支出70980元，占基本支出的6%。

2、項(xiàng)目支出30000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的2%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,278,701.17元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出1,223,660.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的96%，其中：

(1)工資福利支出989108.45元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的81%（主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，其他社會(huì)保障繳費(fèi)，績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）；

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出234,552.20元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的19%。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出55,040.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的2%，其中：

商品和服務(wù)支出55040.52元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的100%（主要包括辦公費(fèi)，手續(xù)費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，維修費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，專(zhuān)用材料費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，其他交通費(fèi)用，稅金及附加費(fèi)用，其他商品和服務(wù)支出）。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0元，支出為0元。

（八）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算情況說(shuō)明基本支出

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入為0元，支出為0元。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算0元 。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、政府采購(gòu)支出情況

2017年度牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站政府采購(gòu)支出總額1660元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1660元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額為255,711.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,036.23元，占總資產(chǎn)的6.7%，非流動(dòng)資產(chǎn)238675.66元，占總資的93.3%。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2017年結(jié)算公開(kāi)情況表

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

2018年8月22日