牟定縣高平初級中學(xué)2017年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

加強(qiáng)初中教師隊(duì)伍建設(shè)；牢固樹立了“科研興校”意識，積極開展了各種教研活動，完成好初中義務(wù)教育工作,促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度，我單位認(rèn)真進(jìn)行初中義務(wù)教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展和完成教育扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入高平初級中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

高平初級中學(xué)2017年度末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制77人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員76人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

高平初級中學(xué)2017年度收入合計(jì)1993.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入1956.26萬元，占總收入的98.12%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入37.60萬元，占總收入的1.88%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入差額0元，占總收入的0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.05萬元，占總收入的5.8%

二、支出決算情況說明

高平初級中學(xué)2017年度支出合計(jì)1832.68虧元。其中：基本支出1306.59萬元，占總支出的71.29％；項(xiàng)目支出526.09萬元，占總支出的28.71％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1306.59萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出：1214.10萬元，占基本支出的92.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：92.48萬元，占基本支出的7.08%

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出526.09萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

高平初級中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1795.08萬

元,占本年支出合計(jì)的97.95%

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出7.80元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

高平初級中學(xué)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0.30萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元。其中：外賓接待支出0元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)55.07萬元，印刷費(fèi)0.53萬元，水費(fèi)3.48萬元，電費(fèi)2.96萬元，郵電費(fèi)3.78萬元，差旅費(fèi)3.01萬元，維修維護(hù)費(fèi)4.47萬元，會議費(fèi)1.47萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.36萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，專用材料費(fèi)2.55萬元，勞務(wù)費(fèi)0.42萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.29萬元，交通費(fèi)：1.22萬元。公用支出合計(jì)91.95萬元。

3．我單位無公務(wù)用車。

第四部分 名詞解釋(無)

附件：牟定縣高平初級中學(xué).xls

牟定縣高平初級中學(xué)

2018年8月16日