監(jiān)督索引號53232300145101000

牟定縣公安局交通警察大隊2017年度部門決算公開說明

進一步做好部門決算信息公開工作，根據(jù)《牟定縣財政局關于做好2017年度部門決算批復及公開工作的通知》要求，現(xiàn)將牟定縣公安局交警大隊2017年度部門決算情況公開如下：

一、單位概況

（一）主要職能

1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策和預案。

2.負責道路交通管理各項基礎設施建設。

3.加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4. 糾正交通違章，加強道路交通安全宣傳，預防道路交通安全事故的發(fā)生。

5.加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務和交通警衛(wèi)工作。

8.維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

9. 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）部門基本情況

1.部門決算單位情況

2017年，納入牟定縣公安局交警大隊2017年度部門決算編報的單位共1個（其中：行政單位1個）。經費均由財政全額預算撥款，財務實行行政單位會計制度管理和核算。

2.部門人員和車輛編制情況

牟定縣公安局交警大隊2017年末實有人員編制2人，其中：行政編制2人；實有在職在編民警17人，交通協(xié)管員28人。

離退休人員3人。其中：退休3人。遺屬定補2人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

二、2017年度部門決算公開表（詳見附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.財政專戶管理資金收入支出決算表

9.“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

牟定縣公安局交警大隊2017年度收入合計638.49萬元。其中：財政撥款收入631.11萬元，占總收入的98.84%。與上年度收入合計691.82萬元相比,收入減少60.71萬元，減少8.78%；收入比上年減少的主要原因是：財政項目建設資金減少。

（二）支出決算情況說明

牟定縣公安局交警大隊2017年度支出合計633.33萬元(其中：基本支出422.22萬元，占66.67 %；項目支出211.11萬元，占33.33%）。比上年690.29萬元減少56.96萬元，減少8.25%。支出比上年減少的原因是：財政項目建設資金減少。

1.基本支出情況

牟定縣公安局交警大隊2017年度用于保障機關單位機構正常運轉的日常支出422.22萬元，與上年基本支出319.35萬元相比支出增加32.21%,主要原因為人員增加基本工資支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出365.85萬元占基本支出的86.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出56.37萬元占基本支出的13.35％。

2.項目支出情況

牟定縣公安局交警大隊2017年度用于保障行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出211.11萬元。與上年專項業(yè)務工作的經費支出370.94萬元相比支出減少43.1%,主要原因為2017年度項目建設資金減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交警大隊2017年度一般公共預算財政撥款支出631.11萬元，支出631.11萬元,預算收入、支出完成率100 %（其中：基本支出420萬元，占66.55 %；項目支出211.11萬元，占33.45%；）基本支出增加原因是人員工資增資。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

（1） 公共安全支出547.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.8%。主要用于道路交通管理相關業(yè)務工作支出；

（2）其他社會、醫(yī)療、住房保障支出45.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.08%。主要用于單位人員社會、醫(yī)療、住房保障支出。

（四）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣公安局交警大隊2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為32.66萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為31.16萬元；公務接待費支出決算為1.5萬元。2017年度“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為年初未預算“三公”經費。與2016度“三公”經費支出13.81元相比，增加18.85萬元，增加原因主要為2017年更新購置公務用車1輛，支出18.85萬元。

2.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出31.16萬元，占95.4%；公務接待費支出1.5萬元，占4.6%。其中：國內接待費支出1.5萬元，接待人次486人。主要用于道路交通管理相關業(yè)務工作檢查督導等發(fā)生的接待支出。

（五）其他重要事項及相關口徑情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出56.37萬元，其中辦公費23.62萬元、印刷費1.53萬元、水電費1.85萬元、辦公設備等購置29.37萬元。

2.國有資產占用情況

2017年本單位無國有資產占用情況。

3.政府采購支出情況

2017年政府采購支出93.65萬元，主要用于紅綠燈電子警察設備購置和公安道路交通管理專用設備購置。

4.其他重要事項情況說明

2017年本單位公務用車購置及運行維護費支出31.16萬元，與2016年公務用車購置及運行維護費支出12.31萬元相比增加18.85萬元，增加原因主要為2017年我大隊更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，支出18.85萬元。

5.相關口徑說明

本結算公開數(shù)據(jù)與部門2017年度部門結算數(shù)據(jù)一致。

附：牟定縣公安局交通警察大隊2017年度部門決算公開表

牟定縣公安局交警大隊

2018年8月23日

監(jiān)督索引號53232300145101111