第一部分 單位概況
一、 主要職能
牟定縣農(nóng)技中心屬全額預(yù)算管理事業(yè)單位，其職責(zé)：一是負(fù)責(zé)制定種植業(yè)、植保植檢、土壤肥料工作計(jì)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)種植業(yè)新技術(shù)、新品種、新農(nóng)藥、新型化肥的引進(jìn)試驗(yàn)、示范和推廣，開展技術(shù)宣傳與培訓(xùn)；三是行使本縣區(qū)域內(nèi)的植物檢疫執(zhí)法權(quán)；四是對(duì)病蟲草鼠進(jìn)行定點(diǎn)調(diào)查和宏觀調(diào)查，發(fā)布預(yù)防和防治適期預(yù)報(bào)；五是對(duì)有害生物進(jìn)行監(jiān)測(cè)、防控；六對(duì)檢疫對(duì)象進(jìn)行防控，對(duì)帶有檢疫對(duì)象的種子、繁殖材料、苗木、花卉進(jìn)行封鎖、控制和銷毀。
二、部門基本情況：
1、機(jī)構(gòu)情況。縣農(nóng)技中心預(yù)算編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
2、2017年末我中心列入財(cái)政全額預(yù)算管理人員35人，其中：在職職工13人，退休人員13人，遺屬6人，定補(bǔ)1人）。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
2017年縣級(jí)預(yù)算收入513.13萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
二、支出決算情況說明:
2017年度支出513.13萬元，占預(yù)算收入513.13萬元的100%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度一般預(yù)算財(cái)政撥款支出513.13萬元，占預(yù)算收入513.13萬元的100%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.00萬元，與上年度0.70萬元相比增加1.3萬元，增187.36%，其原因是上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由上級(jí)撥入經(jīng)費(fèi)列支。其中：2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.50萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
2017年新增農(nóng)業(yè)部耕地地力保護(hù)與提升項(xiàng)目1個(gè)，支出200.00萬元，省級(jí)水稻高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目1個(gè)，支出35.00萬元。
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣農(nóng)技中心屬全額預(yù)算管理事業(yè)單位，其職責(zé)：一是負(fù)責(zé)制定種植業(yè)、植保植檢、土壤肥料工作計(jì)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)種植業(yè)新技術(shù)、新品種、新農(nóng)藥、新型化肥的引進(jìn)試驗(yàn)、示范和推廣，開展技術(shù)宣傳與培訓(xùn)；三是行使本縣區(qū)域內(nèi)的植物檢疫執(zhí)法權(quán)；四是對(duì)病蟲草鼠進(jìn)行定點(diǎn)調(diào)查和宏觀調(diào)查，發(fā)布預(yù)防和防治適期預(yù)報(bào)；五是對(duì)有害生物進(jìn)行監(jiān)測(cè)、防控；六對(duì)檢疫對(duì)象進(jìn)行防控，對(duì)帶有檢疫對(duì)象的種子、繁殖材料、苗木、花卉進(jìn)行封鎖、控制和銷毀。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
在縣級(jí)財(cái)政預(yù)算資金和上級(jí)業(yè)務(wù)部門撥款的支持下，2017年我中心圓滿完成了單位履行的工作責(zé)責(zé)，促進(jìn)了全縣農(nóng)業(yè)科技的持續(xù)發(fā)展。一是確保了單位機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在縣級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的支持下，單位在職職工13人，退休人員13人，遺屬定補(bǔ)人員7人工資及相關(guān)社會(huì)保障支出能足額按時(shí)支付。二是農(nóng)技推廣工作取得新成效。全年組織實(shí)施水稻高產(chǎn)創(chuàng)建示范1.05萬畝，新增糧食產(chǎn)量71.93萬千克；全縣推廣配方肥施用17.3萬畝次，節(jié)約生產(chǎn)成本931.4萬元。三是完成了省級(jí)專家工作站雜交油菜繁制工作，全年繁殖合格沒菜種子4.7噸。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2017年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2017年度收入合計(jì)513.13萬元。其中：財(cái)政撥款收入513.13萬元，占總收入的100%。與上年度收入合計(jì)354.96萬元相比增加158.17萬元，主要原因： 一是新增農(nóng)技推廣項(xiàng)目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目）1個(gè)，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目1個(gè)，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)利用”科目增加收入支出200.00萬元。
二、支出決算情況說明
牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2017年度支出合計(jì)513.13萬元。其中：基本支出227.58萬元，占總支出的44.35％；項(xiàng)目支出285.55萬元，占總支出的55.65％。與上年度支出合計(jì)354.96萬元相比增加158.17萬元，主要原因： 一是新增農(nóng)技推廣項(xiàng)目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目）1個(gè)，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目1個(gè)，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)利用”科目增加收入支出200.00萬元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出278.14萬元。與上年對(duì)比日常支出270.59萬相比增加7.55萬元，其原因是人員增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.12％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出234.99萬元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出71.50萬元相比新增163.49萬元。主要原因：一是新增農(nóng)技推廣項(xiàng)目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目）1個(gè)，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目1個(gè)，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)利用”科目增加收入支出200.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.13萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294.27萬元對(duì)比增加218.86萬元。主要原因：一是新增農(nóng)技推廣項(xiàng)目（2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目）1個(gè)，造成“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”科目增加收入支出30.00萬元；二是新增耕地地力保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目1個(gè)，造成“2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)利用”科目增加收入支出200.00萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出513.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的513.13%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.66萬元，農(nóng)業(yè)水支出422.41萬元，住房保支出17.85萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的200%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，無預(yù)算安排，原因單位車輛無編制；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位公務(wù)用車無編制，無預(yù)算安排，但實(shí)際發(fā)生支出1.5萬元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加2.00萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.50萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.50萬元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因單位公務(wù)用車無編制，無預(yù)算安排，但實(shí)際發(fā)生支出1.50萬元，公務(wù)接待年初無預(yù)算安排，但實(shí)際發(fā)生支出0.50萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.50萬元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬元，占25%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.50萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.50X萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)技推廣工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.50萬元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，接待人次95人。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.89萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.14萬元相比增加0.75萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于5.89萬元主要用于單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心資產(chǎn)總額307.60萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83.29萬元，固定資產(chǎn)224.31萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額235.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出235.00萬元。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
附件：牟定縣農(nóng)技中心2017年決算公開表.xls
2018年8月15日
