委托單位名稱：牟定縣財(cái)政局（章)
評審機(jī)構(gòu)名稱：云南昆審會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）（章）
報(bào)告編號(hào)：MDCP-KS-2024-001
評審項(xiàng)目起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日
評審報(bào)告出具時(shí)間：2024年6月28日
再評價(jià)分值： |
87.55 |
再評價(jià)等級(jí)： |
良 |
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概 要 表 |
金額單位：萬元 |
項(xiàng)目名稱 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金 |
開展評價(jià)年度 |
2023年 |
評價(jià)類型 |
項(xiàng)目支出績效評價(jià) |
縣財(cái)政局資金管理股室 |
預(yù)算股 |
預(yù)算部門（單位） |
牟定縣交通運(yùn)輸局 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
徐桂瓊 |
18287831295 |
評價(jià)機(jī)構(gòu) |
云南昆審會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式 |
王文敏 |
18908892102 |
自評方式 |
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自評分值 |
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自評等級(jí) |
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評價(jià)方式 |
第三方評價(jià) |
評價(jià)分值 |
87.55 |
評價(jià)等級(jí) |
良 |
子項(xiàng)目數(shù) |
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抽查子項(xiàng)目數(shù) |
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占比（%） |
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項(xiàng)目類數(shù) |
1 |
抽查類數(shù) |
1 |
占比（%） |
100.00% |
資金情況 |
合計(jì) |
中央資金 |
省級(jí)資金 |
州（市）資金 |
縣（市、區(qū)）資金 |
其他資金 |
160.00 |
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160.00 |
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抽查資金 |
160.00 |
抽查資金占比（%） |
100.00% |
抽查區(qū)域 |
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有效問卷數(shù) |
社會(huì)公眾問卷182份 |
達(dá)到滿意以上份數(shù) |
174 |
占比（%） |
95.60% |
目 錄
摘要
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
（二）預(yù)算批復(fù)及資金使用情況
（三）實(shí)施內(nèi)容
（四）績效目標(biāo)設(shè)立情況
（五）項(xiàng)目組織管理情況
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
（三）績效評價(jià)工作過程
三、績效評價(jià)結(jié)論
（一）綜合評價(jià)情況
（二）綜合評價(jià)結(jié)論
四、績效評價(jià)情況分析
（一）項(xiàng)目決策情況
（二）項(xiàng)目過程情況
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
（四）項(xiàng)目效益情況
五、主要經(jīng)驗(yàn)與做法
（一）完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善交通現(xiàn)狀
（二）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長
（三）主體責(zé)任明確，管理制度健全
六、存在的問題及原因分析
（一）項(xiàng)目管理方面
（二）資金管理方面
（三）績效管理方面
七、建議
（一）完善項(xiàng)目前期工作，加快項(xiàng)目施工進(jìn)度
（二）規(guī)范資金收支核算，充分發(fā)揮資金效益
（三）合理設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效目標(biāo)
摘要
一、基本情況
為解決牟定縣元雙公路至牟化公路沿線居民的出行難問題，緩解出行壓力，改善項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸狀況，牟定縣交通運(yùn)輸局于2020年進(jìn)行牟定縣元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程申報(bào)。項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容為元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）路基、路面改造5.582公里等。項(xiàng)目投資總額約1,949.87萬元，實(shí)際完成投資額為1,776.63萬元。根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），牟定縣交通運(yùn)輸局共到位資金1,494.78萬元，其中：中央資金1,107.00萬元（牟財(cái)整合〔2020〕2號(hào)），省級(jí)補(bǔ)助資金81.00萬元（牟財(cái)建〔2021〕49號(hào)），縣級(jí)配套資金306.78萬元（牟財(cái)建〔2018〕47號(hào)0.60萬元,牟財(cái)建〔2020〕50號(hào)143.66萬元，牟財(cái)建〔2021〕71號(hào)2.52萬元，牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)160.00萬元，均為縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），項(xiàng)目于2023年申請牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金，到位資金為160.00萬元。截至2023年底，到位資金已支出完畢。
二、績效評價(jià)結(jié)論
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分為87.55分，綜合評價(jià)等級(jí)為“良”。牟定縣交通運(yùn)輸局按照年度工作計(jì)劃順利開展牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目，極大緩解牟定縣交通運(yùn)輸現(xiàn)狀，解決項(xiàng)目區(qū)居民出行難的問題，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。經(jīng)評價(jià)分析，牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目解決了道路沿線居民出行困難的問題，提升交通功能；為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，為牟定縣的招商引資提供必要條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；有效滿足未來一段時(shí)間內(nèi)交通需求，便利城市交通，進(jìn)一步提升牟定縣道路建設(shè)事業(yè)。
但在項(xiàng)目管理、資金管理、績效管理方面存在一些問題。一是在項(xiàng)目管理方面，存在前期工作進(jìn)展緩慢，影響建設(shè)進(jìn)度的問題；二是在資金管理方面，存在資金缺口尚未落實(shí)、工程建設(shè)單位管理費(fèi)支出不規(guī)范的問題；三是在績效管理方面，存在項(xiàng)目績效目標(biāo)不細(xì)化的問題。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善交通現(xiàn)狀
元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施配套。項(xiàng)目通過改造路基、路面，解決道路沿線居民出行困難的問題，提升交通功能，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，有效改善項(xiàng)目區(qū)附近交通現(xiàn)狀，便利居民出行。
（二）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長
通過元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程項(xiàng)目的建設(shè)，可以促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位于化佛山慶豐湖旅游區(qū)附近，通過道路升級(jí)改造，提升城市整體形象，為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，為牟定縣的招商引資提供必要條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（三）主體責(zé)任明確，管理制度健全
為切實(shí)加強(qiáng)對牟定縣農(nóng)村公路工程項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部，全面負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)管理工作。為提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，制定了《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)綜合管理辦法（試行）》《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)工程管理違約處理實(shí)施細(xì)則》，明確了公路管理的職責(zé)、工程質(zhì)量和進(jìn)度管理等。
四、存在的主要問題
（一）項(xiàng)目管理方面
前期工作進(jìn)展緩慢，影響建設(shè)進(jìn)度。根據(jù)元雙公路至牟化公路績效申報(bào)表，預(yù)期開工時(shí)間為2020年4月，預(yù)期完工時(shí)間為2020年12月。由于項(xiàng)目前期林地審批及征遷工作進(jìn)展緩慢，影響后續(xù)建設(shè)施工進(jìn)度；項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間為2020年8月，實(shí)際完工時(shí)間為2021年11月，項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間與完工時(shí)間均晚于預(yù)期時(shí)間。
（二）資金管理方面
1.資金缺口尚未落實(shí)
根據(jù)牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告及報(bào)表，項(xiàng)目實(shí)際完成投資額為1,776.63萬元。項(xiàng)目于2021年11月完工，截至2023年底，牟定縣交通運(yùn)輸局共到位資金1,494.78萬元，資金缺口281.85萬元，為應(yīng)付工程款，資金來源尚未落實(shí)。
2.工程建設(shè)單位管理費(fèi)支出不規(guī)范
根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），項(xiàng)目報(bào)銷與該工程無關(guān)的差旅費(fèi)15,579.00元，多計(jì)工程價(jià)款39,176.54元，差旅費(fèi)報(bào)銷未嚴(yán)格執(zhí)行審批程序7,800.00元。牟定縣交通運(yùn)輸局已于2023年8月完成整改，重新編制了竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表，并形成了《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》。
（三）績效管理方面
項(xiàng)目績效目標(biāo)不細(xì)化、完整。項(xiàng)目設(shè)定了數(shù)量參數(shù)對績效目標(biāo)進(jìn)行考核，但績效目標(biāo)不夠細(xì)化。根據(jù)牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目實(shí)施后將為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，明顯改善項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸狀況，項(xiàng)目申報(bào)書社會(huì)效益部分只設(shè)定了項(xiàng)目覆蓋行政村、貧困自然村個(gè)數(shù)、受益人群覆蓋率相關(guān)績效指標(biāo)，未對項(xiàng)目預(yù)期效益設(shè)定績效指標(biāo)進(jìn)行考量，指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、完整。部分績效目標(biāo)內(nèi)容也未設(shè)置具體的指標(biāo)進(jìn)行考核。
五、建議
（一）完善項(xiàng)目前期工作，加快項(xiàng)目施工進(jìn)度
建議下一步開展其他項(xiàng)目前，加強(qiáng)前期論證，預(yù)估各種影響工期的困難，制訂符合實(shí)際的可行性研究報(bào)告，確保按計(jì)劃、按程序推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目。
（二）規(guī)范資金收支核算，充分發(fā)揮資金效益
建議加強(qiáng)資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大項(xiàng)目資金支出審核力度，明確項(xiàng)目資金使用范圍；針對項(xiàng)目資金缺口，多方籌措資金，確保及時(shí)結(jié)清工程欠款，保證工程項(xiàng)目正常開展，提高資金使用效率，充分發(fā)揮資金效益。
（三）合理設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效目標(biāo)
建議績效目標(biāo)設(shè)置遵循指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配的原則。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度及預(yù)期效益等，完善項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)等設(shè)置，細(xì)化量化績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使項(xiàng)目整體績效考核具有可操作性，將績效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)，完善績效指標(biāo)體系。
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金
支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）和《楚雄州人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（楚政發(fā)〔2020〕5號(hào)）的要求，結(jié)合《牟定縣財(cái)政局關(guān)于提請2023年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)的通知》文件，云南昆審會(huì)計(jì)師事務(wù)所受牟定縣財(cái)政局委托，于2024年5月7日至2024年6月20日對牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià)。現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
為解決牟定縣元雙公路至牟化公路沿線居民的出行難問題，緩解出行壓力，改善項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸狀況，牟定縣交通運(yùn)輸局于2020年進(jìn)行牟定縣元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程申報(bào)。項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容為元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）路基、路面改造5.582公里等。項(xiàng)目投資總額約1,949.87萬元，實(shí)際完成投資額為1,776.63萬元。
（二）預(yù)算批復(fù)及資金使用情況
根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），牟定縣交通運(yùn)輸局共到位資金1,494.78萬元，其中：中央資金1,107.00萬元（牟財(cái)整合〔2020〕2號(hào)），省級(jí)補(bǔ)助資金81.00萬元（牟財(cái)建〔2021〕49號(hào)），縣級(jí)配套資金306.78萬元（牟財(cái)建〔2018〕47號(hào)0.60萬元,牟財(cái)建〔2020〕50號(hào)143.66萬元，牟財(cái)建〔2021〕71號(hào)2.52萬元，牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)160.00萬元，均為縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。項(xiàng)目于2023年申請牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金，根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)）下達(dá)項(xiàng)目資金160.00萬元，截至2023年底，項(xiàng)目資金已支出完畢，用于支付道路建設(shè)工程款。
（三）實(shí)施內(nèi)容
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為牟定縣元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程，工程位于共和鎮(zhèn)慶豐村委會(huì)及鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖村委會(huì)境內(nèi)，建設(shè)內(nèi)容主要包括：路基、路面改造5.582公里，波形梁鋼護(hù)欄3,408米，交通標(biāo)志牌27塊，鋼筋混凝土里程碑6塊，百米樁50根，熱熔型涂料標(biāo)線2,368.8平方米；新建橋梁一座，為原化沙橋拆除重建，橋梁為1-10米現(xiàn)澆實(shí)心板橋，全橋長20米；新建鋼筋混凝土蓋板涵1座。
（四）績效目標(biāo)設(shè)立情況
1.整體績效目標(biāo)
根據(jù)牟定縣元雙公路至牟化公路工程2020年度績效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目總體目標(biāo)為完成牟定縣元雙公路至牟化公路工程建設(shè)6.92公里，解決沿線2個(gè)村委會(huì)6,000多人出行難的問題，為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，明顯改善項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸狀況。
項(xiàng)目設(shè)置了3類一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；7個(gè)二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；17個(gè)三級(jí)指標(biāo)：新增瀝青混凝土路面公路里程=6.92公里、道路設(shè)計(jì)、建設(shè)管理達(dá)標(biāo)率=100%、瀝青混凝土路面寬度≥8.0米等。
2.2023年度績效目標(biāo)
根據(jù)牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書，項(xiàng)目設(shè)置了3類一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；7個(gè)二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；9個(gè)三級(jí)指標(biāo)：公路建設(shè)缺口項(xiàng)目資金=3個(gè)、資金使用合規(guī)性=100%、完工項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=95%等。
（五）項(xiàng)目組織管理情況
1.組織實(shí)施以及職責(zé)分工情況
（1）工作指揮部的成立
根據(jù)《牟定縣人民政府關(guān)于調(diào)整充實(shí)牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部的通知》（牟府明電〔2020〕15號(hào)），為切實(shí)加強(qiáng)對牟定縣農(nóng)村公路工程項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)縣人民政府研究，決定調(diào)整充實(shí)牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部，指揮部設(shè)置辦公室在縣交通運(yùn)輸局，全面負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)管理工作。按照“精簡、高效”的原則，指揮部設(shè)置工程處、合同處、協(xié)調(diào)辦、綜合辦、財(cái)務(wù)處5個(gè)內(nèi)設(shè)處室，具體負(fù)責(zé)處理農(nóng)村公路建設(shè)中的具體工作。
2.制度建立情況
牟定縣交通運(yùn)輸局根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)）規(guī)定安排使用資金。為提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，制定了《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)綜合管理辦法（試行）》《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)工程管理違約處理實(shí)施細(xì)則》，明確了公路管理的職責(zé)、工程質(zhì)量和進(jìn)度管理等；為加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理，制定了《牟定縣交通運(yùn)輸局績效管理制度》《牟定縣交通運(yùn)輸局全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》《關(guān)于建立牟定縣交通運(yùn)輸局預(yù)算績效管理工作機(jī)制的通知》《牟定縣交通運(yùn)輸局預(yù)算管理辦法》等制度。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍
1.評價(jià)目的
（1）通過對牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金進(jìn)行績效評價(jià)，掌握牟定縣元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，了解項(xiàng)目從立項(xiàng)到實(shí)施階段實(shí)際進(jìn)展情況。
（2）通過項(xiàng)目績效評價(jià)了解項(xiàng)目資金在牟定縣項(xiàng)目管理單位和實(shí)施單位是否規(guī)范，是否與其他項(xiàng)目資金劃分清楚，是否專款專用、專項(xiàng)支出、專賬核算。
（3）關(guān)注資金使用是否有效、資金使用成效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，分析存在問題及原因，督促項(xiàng)目主管部門認(rèn)真整改，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
2.評價(jià)對象
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金。
3.評價(jià)資金范圍
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金160.00萬元。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1.評價(jià)原則
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)）《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》的通知（云財(cái)績〔2020〕11號(hào)）《牟定縣財(cái)政局關(guān)于提請2023年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)的通知》等文件，遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明的原則，開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作。
（1）科學(xué)公正。運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價(jià)和財(cái)政評價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。此次績效評價(jià)是在單位自評的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)評。
（3）激勵(lì)約束。績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。
（4）公開透明。績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
2.評價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)）《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（云財(cái)績〔2020〕11號(hào)）《牟定縣財(cái)政局關(guān)于提請2023年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)的通知》以及被評價(jià)項(xiàng)目基本情況，綜合社會(huì)效益、可持續(xù)影響、滿意度等情況，進(jìn)行指標(biāo)設(shè)計(jì)。
項(xiàng)目績效指標(biāo)體系包括決策情況、過程情況、產(chǎn)出情況、效益情況四個(gè)方面，對項(xiàng)目支出績效評價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)是被評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算執(zhí)行、資金管理及組織實(shí)施情況，產(chǎn)出情況及資金支出效益。因此，在具體設(shè)置績效評價(jià)指標(biāo)權(quán)重時(shí)，提高了產(chǎn)出和效益指標(biāo)的權(quán)重，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)在整體權(quán)重中占據(jù)重要地位。
本次績效評價(jià)設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出、效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，權(quán)重分別是：20%、20%、30%、30%。設(shè)置項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響、滿意度共13個(gè)二級(jí)指標(biāo)；設(shè)置立項(xiàng)依據(jù)充分性、預(yù)算執(zhí)行情況、實(shí)際完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、完成及時(shí)性、社會(huì)效益等20個(gè)三級(jí)指標(biāo)，共43個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。詳見附件1：績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表。
決策指標(biāo)包括項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入3個(gè)二級(jí)指標(biāo)，下設(shè)立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范性等6個(gè)三級(jí)指標(biāo)13個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。主要考核項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)是否符合政策及法規(guī)、立項(xiàng)程序是否規(guī)范、設(shè)定的績效指標(biāo)是否細(xì)化量化、項(xiàng)目預(yù)算編制是否科學(xué)有依據(jù)、資金分配是否有據(jù)可依等情況。
過程指標(biāo)包括資金管理、組織實(shí)施2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，下設(shè)資金到位率、預(yù)算執(zhí)行情況等6個(gè)三級(jí)指標(biāo)15個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。主要考核項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行、項(xiàng)目資金是否按照相關(guān)規(guī)定支出核算、項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定、項(xiàng)目管理制度的建立及執(zhí)行情況等。
產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)，下設(shè)實(shí)際完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、完成及時(shí)性等4個(gè)三級(jí)指標(biāo)9個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。主要反映項(xiàng)目的實(shí)際完成情況、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況以及項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效及成本節(jié)約程度等。
效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響、滿意度4個(gè)二級(jí)指標(biāo)，下設(shè)項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等4個(gè)三級(jí)指標(biāo)6個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。主要反映項(xiàng)目實(shí)施對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及社會(huì)環(huán)境帶來的效益以及因道路建設(shè)的實(shí)施引起的社會(huì)群眾滿意度。
3.評價(jià)方法
本次績效評價(jià)主要采用因素分析法和公眾評判法等評價(jià)方法對牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金進(jìn)行績效評價(jià)，系統(tǒng)、科學(xué)地反映評價(jià)項(xiàng)目綜合績效情況。
（1）因素分析法。通過對影響項(xiàng)目支出實(shí)施效益的因素進(jìn)行分析，了解影響項(xiàng)目實(shí)施效益的因素和項(xiàng)目實(shí)施效益未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的原因，進(jìn)一步提煉出項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和做法以及下一步項(xiàng)目需要改進(jìn)的方向。
（2）公眾評判法。通過對牟定縣相關(guān)項(xiàng)目主管單位人員進(jìn)行訪談、對公眾開展問卷調(diào)查等方式，了解項(xiàng)目支出的實(shí)施情況及開展內(nèi)容，調(diào)查公眾對道路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后的滿意度。
（3）資料審閱法。對被評價(jià)部門提供的績效評價(jià)資料進(jìn)行認(rèn)真審閱，核實(shí)相關(guān)工作是否按要求完成，評價(jià)完成的質(zhì)量和效果，為再評價(jià)提供依據(jù)；查閱相關(guān)文件，分析研究資金管理、資金下達(dá)等文件，必要時(shí)，請相關(guān)人員做出說明，并對需要進(jìn)一步調(diào)查的問題做好記錄。
4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次績效評價(jià)主要采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。對于建設(shè)類支出，項(xiàng)目申報(bào)時(shí)設(shè)定了預(yù)期完成情況和效益，對于本次績效評價(jià)中支出的完成情況和預(yù)期效益，均采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)。
（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。涉及的建設(shè)類項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（2）歷史標(biāo)準(zhǔn)。績效評價(jià)考核項(xiàng)目支出的實(shí)施效益，對比的標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目實(shí)施前時(shí)期的歷史標(biāo)準(zhǔn)。
5.評價(jià)結(jié)果
（1）對能夠獲取標(biāo)準(zhǔn)值的指標(biāo)，根據(jù)不同指標(biāo)的特征和屬性，分別從計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等中獲取。
（2）采用定性評價(jià)與定量評價(jià)相結(jié)合的方法，對定性評價(jià)指標(biāo)采用分析打分，對定量評價(jià)指標(biāo)采用量化打分，總分按百分制。
（3）評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，根據(jù)評價(jià)分值，確定評價(jià)對象對應(yīng)的檔次。具體分值與檔次見下表：
評價(jià)分值與評價(jià)等級(jí)表
等級(jí) |
優(yōu) |
良 |
中 |
差 |
分值 |
≥90 |
≥80，＜90 |
≥60，＜80 |
＜60 |
6.評價(jià)依據(jù)
（1）《中華人民共和國預(yù)算法》
（2）《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）
（3）《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》
（4）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)）
（5）《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》的通知（云財(cái)績〔2020〕11號(hào)）
（6）《牟定縣財(cái)政局關(guān)于提請2023年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)的通知》
（7）《牟定縣交通運(yùn)輸局績效管理制度》
（8）《牟定縣交通運(yùn)輸局全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》
（9）《牟定縣人民政府關(guān)于調(diào)整充實(shí)牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部的通知》（牟府明電〔2020〕15號(hào)）
（10）《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)綜合管理辦法（試行）》
（11）《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)工程管理違約處理實(shí)施細(xì)則》
（三）績效評價(jià)工作過程
1.實(shí)施方案階段
評價(jià)組根據(jù)牟定縣交通運(yùn)輸局提供的相關(guān)資料和實(shí)地調(diào)研情況，設(shè)計(jì)績效評價(jià)指標(biāo)體系，編制績效評價(jià)實(shí)施方案；將制定的績效指標(biāo)體系與牟定縣交通運(yùn)輸局進(jìn)行交流，并且將評價(jià)實(shí)施方案提交縣財(cái)政局項(xiàng)目對應(yīng)資金股室進(jìn)行方案審核，綜合考慮縣財(cái)政局對應(yīng)資金股室及牟定縣交通運(yùn)輸局的反饋意見，進(jìn)一步修改完善績效評價(jià)指標(biāo)體系。
2.實(shí)地評價(jià)階段
根據(jù)編制的績效評價(jià)實(shí)施方案，對牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金開展實(shí)地評價(jià)，包括實(shí)地訪談，資料核查，問卷調(diào)查等工作。
（1）實(shí)地訪談。進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，對項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人開展訪談。
（2）資料核查。對取得的評價(jià)依據(jù)資料進(jìn)行復(fù)核以及研究，并對項(xiàng)目支出會(huì)計(jì)核算憑證、相關(guān)合同、采購流程進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對提供的評價(jià)依據(jù)進(jìn)行復(fù)核。
（3）問卷調(diào)查。針對牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金支出績效評價(jià)設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，通過問卷星方式發(fā)放問卷，收回182份有效問卷。
3.報(bào)告階段
根據(jù)前期調(diào)研、實(shí)地評價(jià)及問卷調(diào)查取得的資料，綜合各類資料分析、調(diào)研情況等，按照確定的績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評分，撰寫績效評價(jià)報(bào)告初稿。被評價(jià)單位對績效評價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行反饋意見和建議，評價(jià)組對反饋信息進(jìn)行分析判斷，并對評價(jià)結(jié)果的合理性進(jìn)行驗(yàn)證。評價(jià)組將報(bào)告提交牟定縣財(cái)政局，由財(cái)政局組成驗(yàn)收工作組，視情況吸收專家社會(huì)力量等參與驗(yàn)收工作。并召開報(bào)告驗(yàn)收會(huì)議，主要就績效評價(jià)報(bào)告內(nèi)容、質(zhì)量及有疑義的部分進(jìn)行溝通交流，并發(fā)表驗(yàn)收意見，再進(jìn)行修改完善，形成績效評價(jià)報(bào)告終稿。
三、績效評價(jià)結(jié)論
（一）綜合評價(jià)情況
牟定縣交通運(yùn)輸局按照年度工作計(jì)劃順利開展牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目，極大緩解牟定縣交通運(yùn)輸現(xiàn)狀，解決項(xiàng)目區(qū)居民出行難的問題，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。經(jīng)評價(jià)分析，牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目解決了道路沿線居民出行困難的問題，提升交通功能；為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，為牟定縣的招商引資提供必要條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；有效滿足未來一段時(shí)間內(nèi)交通需求，便利城市交通，進(jìn)一步提升牟定縣道路建設(shè)事業(yè)。
但在項(xiàng)目管理、資金管理、績效管理方面存在一些問題。一是在項(xiàng)目管理方面存在前期工作進(jìn)展緩慢，影響建設(shè)進(jìn)度的問題；二是在資金管理方面存在資金缺口尚未落實(shí)、工程建設(shè)單位管理費(fèi)支出不規(guī)范的問題；三是在績效管理方面存在項(xiàng)目績效目標(biāo)不細(xì)化的問題。
（二）綜合評價(jià)結(jié)論
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分為87.55分，綜合評價(jià)等級(jí)為“良”。一級(jí)指標(biāo)得分情況詳見下表：
表1項(xiàng)目支出指標(biāo)得分表 |
一級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)分值 |
評價(jià)得分 |
得分率 |
決策 |
20.00 |
16.00 |
80.00% |
過程 |
20.00 |
17.50 |
87.50% |
產(chǎn)出 |
30.00 |
25.00 |
83.33% |
效益 |
30.00 |
29.05 |
96.83% |
合計(jì) |
100.00 |
87.55 |
87.55% |
四、績效評價(jià)情況分析
（一）項(xiàng)目決策情況
1.評價(jià)得分情況
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目決策部分共設(shè)置3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)、13個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，分值為20.00分，得分為16.00分，評價(jià)得分情況如下表：
表2項(xiàng)目支出指標(biāo)得分表（決策部分） |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 |
扣分說明 |
項(xiàng)目立項(xiàng) |
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
2.00 |
2.00 |
|
立項(xiàng)程序規(guī)范性 |
4.00 |
4.00 |
|
績效目標(biāo) |
績效目標(biāo)合理性 |
4.00 |
2.00 |
項(xiàng)目設(shè)置了績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)內(nèi)容相關(guān)，但未完全相符 |
績效指標(biāo)明確性 |
4.00 |
2.00 |
項(xiàng)目設(shè)置了數(shù)量參數(shù)對績效目標(biāo)進(jìn)行考核，但績效目標(biāo)不夠細(xì)化、完整 |
資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
3.00 |
3.00 |
|
資金分配合理性 |
3.00 |
3.00 |
|
合計(jì) |
|
20.00 |
16.00 |
|
2.評價(jià)分析過程
（1）項(xiàng)目立項(xiàng)方面
一是項(xiàng)目立項(xiàng)有依據(jù)，符合牟定縣總體規(guī)劃。為解決牟定縣元雙公路至牟化公路沿線居民的出行難問題，緩解出行壓力，改善項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸狀況，牟定縣交通運(yùn)輸局于2020年進(jìn)行牟定縣元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程申報(bào)，項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)符合牟定縣總體規(guī)劃，立項(xiàng)上報(bào)上級(jí)部門并取得批準(zhǔn)。
二是項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，項(xiàng)目編制了牟定縣元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程施工圖設(shè)計(jì)文件，取得了《牟定縣行政審批局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算的批復(fù)》（牟行審復(fù)〔2022〕1號(hào)）。
（2）績效目標(biāo)方面
一是項(xiàng)目設(shè)置了績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施內(nèi)容相關(guān)，但未完全相符。項(xiàng)目設(shè)定了新增瀝青混凝土路面公路里程=6.92公里、道路設(shè)計(jì)、建設(shè)管理達(dá)標(biāo)率=100%、瀝青混凝土路面寬度≥8.0米等產(chǎn)出指標(biāo)，項(xiàng)目覆蓋行政村個(gè)數(shù)=2個(gè)、項(xiàng)目覆蓋貧困自然村個(gè)數(shù)=36個(gè)、受益群眾戶數(shù)≥1,150戶等效益指標(biāo)，項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度≥95%、項(xiàng)目區(qū)建檔立卡貧困群眾滿意度≥95%的滿意度指標(biāo)。根據(jù)《牟定縣行政審批局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算的批復(fù)》（牟行審復(fù)〔2020〕1號(hào)），批復(fù)建設(shè)公路里程數(shù)為5.582公里，績效目標(biāo)申報(bào)時(shí)公路里程為6.92公里，與批復(fù)的施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算不一致。
二是項(xiàng)目設(shè)定了數(shù)量參數(shù)對績效目標(biāo)進(jìn)行考核，但績效目標(biāo)不夠細(xì)化、完整。根據(jù)牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目實(shí)施后將為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，明顯改善項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸狀況，項(xiàng)目申報(bào)書社會(huì)效益部分只設(shè)定了項(xiàng)目覆蓋行政村、貧困自然村個(gè)數(shù)、受益人群覆蓋率相關(guān)績效指標(biāo)，未對項(xiàng)目預(yù)期效益設(shè)定績效指標(biāo)進(jìn)行考量，指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、完整。部分績效目標(biāo)內(nèi)容也未設(shè)置具體的指標(biāo)進(jìn)行考核。
（3）資金投入方面
項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)算金額經(jīng)過論證并取得批復(fù)，且預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配。項(xiàng)目于2020年5月13日取得了《牟定縣行政審批局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算的批復(fù)》（牟行審復(fù)〔2020〕1號(hào)），明確牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程施工圖設(shè)計(jì)編制基本規(guī)范、完整，且預(yù)算編制依據(jù)充分。
（二）項(xiàng)目過程情況
1.評價(jià)得分情況
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目過程部分共設(shè)置2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)、15個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，分值為20.00分，得分為17.50分，評價(jià)得分情況如下表：
表3項(xiàng)目支出指標(biāo)得分表（過程部分） |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 |
扣分說明 |
資金管理 |
資金到位率 |
2.00 |
1.50 |
2023年項(xiàng)目申請資金到位率為100%，但項(xiàng)目仍存在281.85萬元資金缺口 |
預(yù)算執(zhí)行情況 |
3.00 |
3.00 |
|
資金使用合規(guī)性 |
5.00 |
4.00 |
項(xiàng)目有健全的組織機(jī)構(gòu)，且項(xiàng)目執(zhí)行招投標(biāo)制及監(jiān)理制，但項(xiàng)目報(bào)銷與該工程無關(guān)的差旅費(fèi)15,579.00元 |
組織實(shí)施 |
管理制度健全性 |
3.00 |
3.00 |
|
制度執(zhí)行有效性 |
3.00 |
2.00 |
嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目相關(guān)管理制度，招投標(biāo)資料、合同等資料齊全，項(xiàng)目進(jìn)度等情況有專人監(jiān)督管控，但項(xiàng)目差旅費(fèi)報(bào)銷未嚴(yán)格執(zhí)行審批程序7,800.00元 |
項(xiàng)目質(zhì)量可控性 |
4.00 |
4.00 |
|
合計(jì) |
|
20.00 |
17.50 |
|
2.評價(jià)分析過程
（1）資金管理方面
一是項(xiàng)目2023年申請資金到位及時(shí)，但項(xiàng)目仍存在較大資金缺口。根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)）下達(dá)項(xiàng)目資金160.00萬元，2023年項(xiàng)目申請資金到位率為100.00％。根據(jù)牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表，項(xiàng)目竣工決算總投資為1,776.63萬元；根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），牟定縣交通運(yùn)輸局共到位資金1,494.78萬元，項(xiàng)目資金缺口281.85萬元，為應(yīng)付工程款。
二是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100%，根據(jù)項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證，到位資金160.00萬元已于2023年3月支出完畢，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），牟定縣交通運(yùn)輸局共到位資金1,494.78萬元，所有到位資金均已支出完畢。
三是項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，實(shí)施主體責(zé)任明確。根據(jù)《牟定縣人民政府關(guān)于調(diào)整充實(shí)牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部的通知》（牟府明電〔2020〕15號(hào)），為切實(shí)加強(qiáng)對牟定縣農(nóng)村公路工程項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)縣人民政府研究，決定調(diào)整充實(shí)牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部，指揮部設(shè)置辦公室在縣交通運(yùn)輸局，全面負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)管理工作。
四是項(xiàng)目執(zhí)行法人制，負(fù)責(zé)選定監(jiān)理、招標(biāo)代理、質(zhì)量監(jiān)督抽檢和交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測等單位和選擇施工單位的招投標(biāo)工作。通過公開招標(biāo)，慶豐水庫至河節(jié)沖段改造工程選取云南宗圣建設(shè)工程有限公司為工程施工單位；通過云南省投資審批中介超市網(wǎng)上競價(jià)+隨機(jī)抽取選取江蘇隆泰工程咨詢監(jiān)理有限公司進(jìn)行慶豐水庫至河節(jié)沖段改造工程監(jiān)理，云南路一試驗(yàn)檢測有限公司進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽檢和交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測。
五是過程控制不嚴(yán)格，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改完畢。根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），項(xiàng)目報(bào)銷與該工程無關(guān)的差旅費(fèi)15,579.00元，牟定縣交通運(yùn)輸局已于2023年8月完成整改并形成了《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》。
（2）組織實(shí)施方面
一是項(xiàng)目管理制度健全。項(xiàng)目制定了《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)綜合管理辦法（試行）》《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)工程管理違約處理實(shí)施細(xì)則》等項(xiàng)目管理辦法，確保工程質(zhì)量優(yōu)良，有效控制工程進(jìn)度和工程費(fèi)用，最大限度地提高管理水平和投資效益；績效管理辦法健全，制定了《牟定縣交通運(yùn)輸局績效管理制度》《牟定縣交通運(yùn)輸局全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》《關(guān)于建立牟定縣交通運(yùn)輸局預(yù)算績效管理工作機(jī)制的通知》等；單位內(nèi)控制度健全，包括《牟定縣交通運(yùn)輸局預(yù)算管理辦法》《牟定縣交通運(yùn)輸局收入管理辦法》《牟定縣交通運(yùn)輸局支出管理辦法》《牟定縣交通運(yùn)輸局建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》等。
二是項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，招投標(biāo)資料、合同等資料齊全，項(xiàng)目進(jìn)度等情況有專人監(jiān)督管控。根據(jù)《牟定縣建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案申請表、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)意見表》，項(xiàng)目工程施工需進(jìn)行招標(biāo)，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理不采用招標(biāo)方式。項(xiàng)目工程施工經(jīng)過招投標(biāo)程序，并按照基本建設(shè)程序?qū)嵭泄こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制，招標(biāo)資料齊全并及時(shí)歸檔；且項(xiàng)目設(shè)立了牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部，針對工程進(jìn)度及質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督，聘請了質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，隨時(shí)進(jìn)行工程質(zhì)量檢測。
三是項(xiàng)目部分資金支出、審批流程及會(huì)計(jì)核算不符合專項(xiàng)資金管理規(guī)定，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改完畢。根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），項(xiàng)目差旅費(fèi)報(bào)銷未嚴(yán)格執(zhí)行審批程序7,800.00元，牟定縣交通運(yùn)輸局已于2023年8月完成整改，重新編制了竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表，并形成了《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.評價(jià)得分情況
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目產(chǎn)出部分共設(shè)置4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)、9個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，分值為30.00分，得分為25.00分，評價(jià)得分情況如下表：
表4項(xiàng)目支出指標(biāo)得分表（產(chǎn)出部分） |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 |
扣分說明 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實(shí)際完成率 |
3.00 |
3.00 |
|
產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
15.00 |
15.00 |
|
產(chǎn)出時(shí)效 |
完成及時(shí)性 |
8.00 |
3.00 |
項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)度與預(yù)期進(jìn)度不匹配，項(xiàng)目前期林地審批及征遷工作影響建設(shè)施工進(jìn)度 |
產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
4.00 |
4.00 |
|
合計(jì) |
|
30.00 |
25.00 |
|
2.評價(jià)分析過程
（1）產(chǎn)出數(shù)量方面
實(shí)際建設(shè)線路總長為5.582公里。根據(jù)《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣（交）工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建〔2022〕2號(hào)）及現(xiàn)場了解到，實(shí)際建設(shè)規(guī)模為線路總長5.582公里，設(shè)計(jì)速度為20km/h，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為四級(jí)公路。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量方面
項(xiàng)目實(shí)際路面寬度、路面厚度、路面頂面彎沉值與計(jì)劃目標(biāo)相匹配，施工過程中未發(fā)生安全質(zhì)量問題。根據(jù)《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣（交）工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建〔2022〕2號(hào)），項(xiàng)目實(shí)際路面寬度、路面厚度、路面頂面彎沉值均已達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)，且經(jīng)過云南路一試驗(yàn)檢測有限公司實(shí)地檢測，質(zhì)量監(jiān)督檢測合格，施工過程未發(fā)生質(zhì)量問題。
（3）產(chǎn)出時(shí)效方面
一是項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)度與預(yù)期進(jìn)度不匹配，根據(jù)元雙公路至牟化公路績效申報(bào)表，預(yù)期開工時(shí)間為2020年4月，預(yù)期完工時(shí)間為2020年12月；實(shí)際開工時(shí)間為2020年8月，項(xiàng)目實(shí)際完工時(shí)間為2021年11月，項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間與完工時(shí)間均晚于預(yù)期工期。
二是項(xiàng)目前期工作不夠充分，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。項(xiàng)目前期林地審批及征遷工作進(jìn)展緩慢，影響后續(xù)建設(shè)施工進(jìn)度。現(xiàn)場施工情況如下圖：
圖1、2公路建設(shè)照片
（4）產(chǎn)出成本方面
完際完成投資額與概算批復(fù)相比較，未超概算。項(xiàng)目概算總造價(jià)為1,949.87萬元，根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)）及竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表等，項(xiàng)目實(shí)際完成投資金額為1,776.63萬元，較概算節(jié)約173.04萬元。
（四）項(xiàng)目效益情況
1.評價(jià)得分情況
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目效益部分共設(shè)置5個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)、6個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，分值為30.00分，得分為29.05分，評價(jià)得分情況如下表：
表5項(xiàng)目支出指標(biāo)得分表（效益部分） |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 |
扣分說明 |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
10.00 |
9.76 |
項(xiàng)目能有效提升城市整體形象，改善現(xiàn)有景觀環(huán)境；有效解決沿線2個(gè)村委會(huì)6000多人出行難 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
10.00 |
9.66 |
項(xiàng)目可為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，為牟定縣的招商引資提供必要條件、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展 |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
5.00 |
4.84 |
項(xiàng)目能適應(yīng)未來一段時(shí)間內(nèi)交通需求，便利城市交通 |
滿意度 |
滿意度 |
5.00 |
4.79 |
項(xiàng)目整體滿意度較高 |
合計(jì) |
|
30.00 |
29.05 |
|
2.評價(jià)分析過程
（1）社會(huì)效益方面
一是項(xiàng)目的建設(shè)可有效改善牟定縣的基礎(chǔ)設(shè)施條件，改善城市功能，提升城市整體形象，改善現(xiàn)有景觀環(huán)境，可為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┮粋€(gè)舒適的休閑活動(dòng)場所，提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，項(xiàng)目涉及居民認(rèn)為改善現(xiàn)有環(huán)境的效益“好”的占比為96.70%，“一般”的占比為2.75%，“很差”的占比為0.55%。
二是通過項(xiàng)目的建設(shè)可有效解決沿線2個(gè)村委會(huì)6,000多人出行難的問題。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，項(xiàng)目涉及居民認(rèn)為項(xiàng)目改善居民出行難效益“好”的占比為96.70%，“一般”的占比為3.30%，“很差”的占比為0。
（2）經(jīng)濟(jì)效益
一是通過項(xiàng)目的建設(shè)可為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，項(xiàng)目涉及居民認(rèn)為項(xiàng)目為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐的效益“好”的占比為96.15%，“一般”的占比為3.30%，“很差”的占比為0.55%。
二是項(xiàng)目為牟定縣的招商引資提供必要條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，項(xiàng)目涉及居民認(rèn)為項(xiàng)目促進(jìn)牟定縣招商引資的效益“好”的占比為96.70%，“一般”的占比為3.30%，“很差”的占比為0。
（3）可持續(xù)影響方面
元雙公路至牟化公路工程建設(shè)完工后有效滿足未來一段時(shí)間內(nèi)交通需求，便利城市交通。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，項(xiàng)目涉及居民認(rèn)為項(xiàng)目便利城市交通的效益“好”的占比為96.70%，“一般”的占比為3.30%，“很差”的占比為0。
（4）滿意度方面
項(xiàng)目涉及居民對元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)期滿意度較高，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，項(xiàng)目涉及居民對項(xiàng)目整體滿意度為“滿意”的占比為95.60%，“一般”的占比為4.40%，“很差”的占比為0，部分人員反映該項(xiàng)目建設(shè)對進(jìn)一步提升牟定縣道路建設(shè)事業(yè)非常有幫助。
五、主要經(jīng)驗(yàn)與做法
（一）完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善交通現(xiàn)狀
元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施配套。項(xiàng)目通過改造路基、路面，解決道路沿線居民出行困難的問題，提升交通功能，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，有效改善項(xiàng)目區(qū)附近交通現(xiàn)狀，便利居民出行。
（二）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長
通過元雙公路至牟化公路工程（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程項(xiàng)目的建設(shè)，可以促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位于化佛山慶豐湖旅游區(qū)附近，通過道路升級(jí)改造，提升城市整體形象，為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，為牟定縣的招商引資提供必要條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（三）主體責(zé)任明確，管理制度健全
項(xiàng)目主體責(zé)任明確，成立了牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部，全面負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)管理工作，切實(shí)加強(qiáng)對牟定縣農(nóng)村公路工程項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，制定了《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)綜合管理辦法（試行）》《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)工程管理違約處理實(shí)施細(xì)則》，明確了公路管理的職責(zé)、工程質(zhì)量和進(jìn)度管理等。
六、存在的問題及原因分析
（一）項(xiàng)目管理方面
前期工作進(jìn)展緩慢，影響建設(shè)進(jìn)度。根據(jù)元雙公路至牟化公路績效申報(bào)表，預(yù)期開工時(shí)間為2020年4月，預(yù)期完工時(shí)間為2020年12月。由于項(xiàng)目前期林地審批及征遷工作進(jìn)展緩慢，影響后續(xù)建設(shè)施工進(jìn)度；項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間為2020年8月，實(shí)際完工時(shí)間為2021年11月，項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間與完工時(shí)間均晚于預(yù)期時(shí)間。
（二）資金管理方面
1.資金缺口尚未落實(shí)
根據(jù)牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表，項(xiàng)目竣工決算總價(jià)為1,776.63萬元。項(xiàng)目于2021年11月完工，截至2023年底，牟定縣交通運(yùn)輸局共到位資金1,494.78萬元，資金缺口281.85萬元，為應(yīng)付工程款，資金籌措尚未落實(shí)。
2.工程建設(shè)單位管理費(fèi)支出不規(guī)范
根據(jù)《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)），項(xiàng)目報(bào)銷與該工程無關(guān)的差旅費(fèi)15,579.00元，多計(jì)工程價(jià)款39,176.54元，差旅費(fèi)報(bào)銷未嚴(yán)格執(zhí)行審批程序7,800.00元。牟定縣交通運(yùn)輸局已于2023年8月完成整改，重新編制了竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表，并形成了《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》。
（三）績效管理方面
項(xiàng)目績效目標(biāo)不細(xì)化、完整。項(xiàng)目設(shè)定了數(shù)量參數(shù)對績效目標(biāo)進(jìn)行考核，但績效目標(biāo)不夠細(xì)化。根據(jù)牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目實(shí)施后將為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，明顯改善項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸狀況，項(xiàng)目申報(bào)書社會(huì)效益部分只設(shè)定了項(xiàng)目覆蓋行政村、貧困自然村個(gè)數(shù)、受益人群覆蓋率相關(guān)績效指標(biāo)，未對項(xiàng)目預(yù)期效益設(shè)定績效指標(biāo)進(jìn)行考量，指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、完整。部分績效目標(biāo)內(nèi)容也未設(shè)置具體的指標(biāo)進(jìn)行考核。
七、建議
（一）完善項(xiàng)目前期工作，加快項(xiàng)目施工進(jìn)度
建議下一步開展其他項(xiàng)目前，加強(qiáng)前期論證，預(yù)想各種影響工期的困難，制訂符合實(shí)際的可行性研究報(bào)告，確保按計(jì)劃、按程序推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目。
（二）規(guī)范資金收支核算，充分發(fā)揮資金效益
建議加強(qiáng)資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大項(xiàng)目資金支出審核力度，明確項(xiàng)目資金使用范圍；針對項(xiàng)目資金缺口，要多方籌措資金，確保及時(shí)結(jié)清工程欠款，保證工程項(xiàng)目正常開展，提高資金使用效率，充分發(fā)揮資金效益。
（三）合理設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效目標(biāo)
建議績效目標(biāo)設(shè)置遵循指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配的原則。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度及預(yù)期效益等，完善項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)等設(shè)置，細(xì)化量化績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使項(xiàng)目整體績效考核具有可操作性，將績效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)，完善績效指標(biāo)體系。
附件：1.績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表
2.調(diào)查問卷結(jié)果匯總表
附件1
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金績效評價(jià)框架結(jié)構(gòu)及評分表 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)分值 |
指標(biāo)解釋 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評價(jià)依據(jù) |
項(xiàng)目得分 |
決策（20分） |
項(xiàng)目立項(xiàng) |
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
2.00 |
項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。 |
①項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)用于符合專項(xiàng)資金范圍，國家及地方政策要求，符合牟定縣總體規(guī)劃的要求得1分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表 |
1.00 |
②項(xiàng)目立項(xiàng)上報(bào)上級(jí)部門并取得批準(zhǔn)得1分，否則不得分 |
《牟定縣行政審批局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算的批復(fù)》（牟行審復(fù)（2020）1號(hào)） |
1.00 |
立項(xiàng)程序規(guī)范性 |
4.00 |
項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
①項(xiàng)目專項(xiàng)資金符合國家發(fā)行審批程序得2分，否則不得分 |
《楚雄州交通運(yùn)輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)云南省交通運(yùn)輸廳2020年車輛購置稅補(bǔ)助地方資金投資計(jì)劃(第一批)的通知》（楚交規(guī)劃（2020）1號(hào)）《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年旅游路資源路建設(shè)計(jì)劃的通知》《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)） |
2.00 |
②項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)過批復(fù)且立項(xiàng)，立項(xiàng)批復(fù)、規(guī)劃許可等資料齊全得2分，否則不得分 |
《牟定縣行政審批局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算的批復(fù)》（牟行審復(fù)（2020）1號(hào)） |
2.00 |
績效目標(biāo) |
績效目標(biāo)合理性 |
4.00 |
項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。 |
①項(xiàng)目設(shè)定了績效目標(biāo)得2分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表 |
2.00 |
②項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)內(nèi)容相關(guān)且相符得2分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表 |
0.00 |
績效指標(biāo)明確性 |
4.00 |
依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①項(xiàng)目績效目標(biāo)制定的指標(biāo)清晰、可行、細(xì)化的得2分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表 |
0.00 |
②項(xiàng)目績效指標(biāo)除部分不可用數(shù)據(jù)衡量的指標(biāo)外，均設(shè)置了關(guān)鍵的數(shù)量參數(shù)對績效目標(biāo)進(jìn)行量化考核的得2分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表 |
2.00 |
資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
3.00 |
項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。 |
①預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證，符合國家、楚雄州政策規(guī)定得1分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表、本級(jí)項(xiàng)目測算表 |
1.00 |
②項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)算金額是否經(jīng)過論證批復(fù)，經(jīng)過論證并批復(fù)得1分，否則不得分 |
《牟定縣行政審批局關(guān)于牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算的批復(fù)》（牟行審復(fù)（2020）1號(hào)） |
1.00 |
③預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配得1分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、牟定縣元雙公路至牟化公路工程績效目標(biāo)申報(bào)表、本級(jí)項(xiàng)目測算表 |
1.00 |
資金分配合理性 |
3.00 |
項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
①項(xiàng)目實(shí)施方案中項(xiàng)目缺口資金與其他資金占項(xiàng)目投資總額的比例協(xié)調(diào)的得1.5分，否則不得分 |
《楚雄州交通運(yùn)輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)云南省交通運(yùn)輸廳2020年車輛購置稅補(bǔ)助地方資金投資計(jì)劃(第一批)的通知》（楚交規(guī)劃（2020）1號(hào)）《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年旅游路資源路建設(shè)計(jì)劃的通知》《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)） |
1.50 |
②項(xiàng)目資金安排能達(dá)到項(xiàng)目設(shè)置目標(biāo)的得1.5分，否則不得分 |
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金2023年項(xiàng)目申報(bào)書、現(xiàn)場訪談 |
1.50 |
過程（20分） |
資金管理 |
資金到位率 |
2.00 |
實(shí)際到位資金與當(dāng)年預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。 |
專項(xiàng)資金到位率≥100%得2分，否則不得分 |
《牟定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（牟財(cái)預(yù)〔2023〕33號(hào)），2023年專項(xiàng)資金到位率為100%，但項(xiàng)目仍存在281.85萬元資金缺口 |
1.50 |
預(yù)算執(zhí)行情況 |
3.00 |
項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。 |
①該項(xiàng)目的資金執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。資金執(zhí)行率≥100%得3分，否則不得分。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。實(shí)際到位資金：本年度內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金 |
項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證，資金執(zhí)行率為100% |
3.00 |
資金使用合規(guī)性 |
5.00 |
項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①項(xiàng)目資金執(zhí)行符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定1分，否則不得分。 |
項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證 |
1.00 |
②項(xiàng)目有健全的組織機(jī)構(gòu)，實(shí)施責(zé)任主體明確得1分，項(xiàng)目相關(guān)合同方經(jīng)過嚴(yán)格的招投標(biāo)程序得1分，完全不符合不得分 |
《牟定縣人民政府關(guān)于調(diào)整充實(shí)牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部的通知》《施工合同協(xié)議書》 |
1.00 |
③資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)得1分，否則不得分 |
項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證 |
1.00 |
④項(xiàng)目資金使用符合項(xiàng)目概算及批復(fù)規(guī)定的用途得1分，否則不得分 |
項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證、《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)）；項(xiàng)目報(bào)銷與該工程無關(guān)的差旅費(fèi)15,579.00元 |
0.00 |
⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出、資金閑置等情況得1分，否則不得分 |
項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證 |
1.00 |
組織實(shí)施 |
管理制度健全性 |
3.00 |
項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
①項(xiàng)目實(shí)施制定了相應(yīng)的項(xiàng)目管理辦法得1分，否則不得分 |
《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)綜合管理辦法（試行）》《牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)工程管理違約處理實(shí)施細(xì)則》 |
1.00 |
②項(xiàng)目主管實(shí)施單位制定相應(yīng)的績效管理辦法得1分，否則不得分 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局績效管理制度》 |
1.00 |
③項(xiàng)目實(shí)施單位制定的內(nèi)控制度是否合規(guī)、完善（包括資金使用管理、會(huì)計(jì)核算、固定資產(chǎn)管理制度等方面）得1分，否則不得分 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局預(yù)算管理辦法》《牟定縣交通運(yùn)輸局收入管理辦法》《牟定縣交通運(yùn)輸局支出管理辦法》《牟定縣交通運(yùn)輸局建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》等 |
1.00 |
制度執(zhí)行有效性 |
3 |
項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
①資金支出、審批流程及會(huì)計(jì)核算符合專項(xiàng)資金管理規(guī)定得1分，否則不得分； |
項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證、《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)）；項(xiàng)目差旅費(fèi)報(bào)銷未嚴(yán)格執(zhí)行審批程序7,800.00元 |
0.00 |
②項(xiàng)目招投標(biāo)資料、合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定、資金審計(jì)等資料齊全并及時(shí)歸檔得1分， 否則不得分； |
牟定縣元雙公路至牟化公路施工招標(biāo)過程資料 |
1.00 |
③項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資以及合同管理及信息管理均有專門人員進(jìn)行監(jiān)督管控得1分，否則不得分 |
《牟定縣人民政府關(guān)于調(diào)整充實(shí)牟定縣農(nóng)村公路建設(shè)管理指揮部的通知》、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談；現(xiàn)場監(jiān)理，設(shè)立了指揮部，質(zhì)量進(jìn)度安全，聘請了質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測 |
1.00 |
項(xiàng)目質(zhì)量可控性 |
4.00 |
項(xiàng)目實(shí)施是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)以此作為考量，用以反應(yīng)和考核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確性、質(zhì)量檢查保障性情況 |
①項(xiàng)目工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、采購各個(gè)建設(shè)環(huán)節(jié)均須按照國家有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)發(fā)標(biāo)，擇優(yōu)選定承包方，并簽訂工程廉政合同得2分，否則不得分 |
《牟定縣建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案申請表、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)意見表》工程施工需進(jìn)行招標(biāo)，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理不采用招標(biāo)方式，工程施工招標(biāo)資料齊全 |
2.00 |
②項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》，并按照基本建設(shè)程序?qū)嵭泄こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制，嚴(yán)格控制質(zhì)量，優(yōu)化工期、合理配置資源。嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度和工程項(xiàng)目質(zhì)量終身責(zé)任制得2分，否則不得分 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談、現(xiàn)場評價(jià)；現(xiàn)場監(jiān)理，設(shè)立了指揮部，質(zhì)量進(jìn)度安全，聘請了質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測 |
2.00 |
產(chǎn)出（30分） |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實(shí)際完成率 |
3.00 |
項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
①項(xiàng)目完成了新增瀝青混凝土路面公路里程5.582公里，滿分3分。 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程竣(交)工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建（2022）2號(hào)）；實(shí)際建設(shè)線路總長為5.582公里 |
3.00 |
產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
15.00 |
項(xiàng)目產(chǎn)出的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
①項(xiàng)目實(shí)際路面寬度與項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)相匹配得3分，否則不得分。 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程竣(交)工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建（2022）2號(hào)）；實(shí)際路面寬度為8米，與項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)相匹配 |
3.00 |
②項(xiàng)目實(shí)際路面厚度與項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)相匹配得3分，否則不得分。 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程竣(交)工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建（2022）2號(hào)）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談；項(xiàng)目實(shí)際路面厚度與項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)相匹配 |
3.00 |
③路面頂面彎沉值與項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)相匹配得3分，否則不得分。 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程竣(交)工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建（2022）2號(hào)）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談；項(xiàng)目實(shí)際路面頂面彎沉值與項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)相匹配 |
3.00 |
④項(xiàng)目在施工過程中，未發(fā)生安全質(zhì)量問題得3分，否則不得分。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談，未發(fā)生過質(zhì)量問題 |
3.00 |
⑤項(xiàng)目有后續(xù)道路維護(hù)等措施，公路投入使用后未發(fā)生過安全問題得3分，否則不得分。 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程竣(交)工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建（2022）2號(hào)）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談；建成后移交協(xié)議，移交給養(yǎng)護(hù)部門（牟定縣地方公路管理段），未發(fā)生過安全問題 |
3.00 |
產(chǎn)出時(shí)效 |
完成及時(shí)性 |
8.00 |
項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
①項(xiàng)目實(shí)際完工時(shí)間在2020年12月內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容施工進(jìn)度與預(yù)期進(jìn)度相匹配得4分，否則不得分。 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程竣(交)工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建（2022）2號(hào)）、元雙公路至牟化公路績效申報(bào)表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談；預(yù)期開工時(shí)間為2020年4月，實(shí)際開工時(shí)間為2020年8月；預(yù)期完工時(shí)間為2020年12月，項(xiàng)目實(shí)際完工時(shí)間為2021年11月，項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)度與預(yù)期進(jìn)度不匹配 |
0.00 |
②項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評、施工許可等各項(xiàng)前期工作按要求在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成，未存在因前期工作準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢等問題的得4分，存在一項(xiàng)前期工作準(zhǔn)備不充分的扣1分，直至該項(xiàng)0分。 |
《牟定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于下發(fā)牟定縣元雙公路至牟化公路(慶豐水庫至河節(jié)沖段)改造工程竣(交)工驗(yàn)收鑒定書的通知》（牟交基建（2022）2號(hào)）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人訪談；項(xiàng)目前期林地審批及征遷工作影響建設(shè)施工進(jìn)度 |
3.00 |
產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
4.00 |
完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。 |
項(xiàng)目支出與概算批復(fù)及合同金額相比較，未超預(yù)算得4分，超預(yù)算不得分。 |
牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）財(cái)務(wù)收支明細(xì)表、項(xiàng)目支出明細(xì)賬、資金支出憑證、《牟定縣元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）改造工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)秷?bào)〔2023〕6號(hào)）；項(xiàng)目概算總造價(jià)為1,949.87萬元，竣工決算表實(shí)際完成投資金額為1,776.63萬元，未超概算批復(fù) |
4.00 |
效益（30分） |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
10.00 |
項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益 |
①根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期效益，本項(xiàng)目的建設(shè)可有效改善牟定縣的基礎(chǔ)設(shè)施條件，改善城市功能，提升城市整體形象，改善現(xiàn)有景觀環(huán)境，可為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┮粋€(gè)舒適的休閑活動(dòng)場所，提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量，滿分5分，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果得分。該項(xiàng)得分為第一檔位：“好”基礎(chǔ)分值為5分、第二檔位：“一般”，基礎(chǔ)分值為3分、第三檔位：“差”基礎(chǔ)分值為0分；根據(jù)各檔位所占百分比*各檔位基礎(chǔ)分值之和確定最終得分 |
問卷調(diào)查結(jié)果；“好”占比為96.7%，“一般”占比為2.75%，“差”占比為0.55% |
4.92 |
①根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期效益，通過項(xiàng)目的建設(shè)可有效解決沿線2個(gè)村委會(huì)6000多人出行難，滿分5分，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果得分。該項(xiàng)得分為第一檔位：“好”基礎(chǔ)分值為5分、第二檔位：“一般”，基礎(chǔ)分值為3分、第三檔位：“差”基礎(chǔ)分值為0分；根據(jù)各檔位所占百分比*各檔位基礎(chǔ)分值之和確定最終得分 |
問卷調(diào)查結(jié)果；“好”占比為96.7%，“一般”占比為3.3%，“差”占比為0 |
4.84 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
10.00 |
①根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期效益，通過項(xiàng)目的建設(shè)可為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐，滿分5分，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果得分。該項(xiàng)得分為第一檔位：“好”基礎(chǔ)分值為5分、第二檔位：“一般”，基礎(chǔ)分值為3分、第三檔位：“差”基礎(chǔ)分值為0分；根據(jù)各檔位所占百分比*各檔位基礎(chǔ)分值之和確定最終得分 |
問卷調(diào)查結(jié)果；“好”占比為96.15%，“一般”占比為3.3%，“差”占比為0.55% |
4.82 |
②根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期效益，項(xiàng)目建成后將有效提升周邊土地大幅度地升值，為牟定縣的招商引資提供必要條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，滿分5分，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果得分。該項(xiàng)得分為第一檔位：“好”基礎(chǔ)分值為5分、第二檔位：“一般”，基礎(chǔ)分值為3分、第三檔位：“差”基礎(chǔ)分值為0分；根據(jù)各檔位所占百分比*各檔位基礎(chǔ)分值之和確定最終得分 |
問卷調(diào)查結(jié)果；“好”占比為96.7%，“一般”占比為3.3%，“差”占比為0 |
4.84 |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
5.00 |
①根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，元雙公路至牟化公路工程建設(shè)完工后能適應(yīng)未來一段時(shí)間內(nèi)交通需求，便利城市交通，滿分5分，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果得分。該項(xiàng)得分為第一檔位：“好”基礎(chǔ)分值為5分、第二檔位：“一般”，基礎(chǔ)分值為3分、第三檔位：“差”基礎(chǔ)分值為0分；根據(jù)各檔位所占百分比*各檔位基礎(chǔ)分值之和確定最終得分 |
問卷調(diào)查結(jié)果；“好”占比為96.7%，“一般”占比為3.3%，“差”占比為0 |
4.84 |
滿意度 |
滿意度 |
5.00 |
通過訪談?wù){(diào)查評價(jià)項(xiàng)目的預(yù)期滿意度，訪談對象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門（單位）、群體或個(gè)人。 |
①按照問卷調(diào)查結(jié)果滿意度占比評分，滿分5分。該項(xiàng)得分為第一檔位：“滿意”基礎(chǔ)分值為5分、第二檔位：“一般”，基礎(chǔ)分值為3分、第三檔位：“不滿意”基礎(chǔ)分值為0分；根據(jù)各檔位所占百分比*各檔位基礎(chǔ)分值之和確定最終得分 |
問卷調(diào)查結(jié)果；“滿意”占比為95.6%，“一般”占比為4.4%，“不滿意”占比為0 |
4.79 |
合計(jì) |
87.55 |
附件2
牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目 績效評價(jià)滿意度調(diào)查問卷
1.您的身份是? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）沿線村民 |
21 |
11.54% |
B.公路建設(shè)工作人員 |
47 |
25.82% |
C.其他 |
114 |
62.64% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
2.您是否知道元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.是 |
147 |
80.77% |
B.否 |
35 |
19.23% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
3.您認(rèn)為元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）建設(shè)推進(jìn)的情況如何? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.建設(shè)速度快 |
160 |
87.91% |
B.建設(shè)速度緩慢 |
10 |
5.49% |
C.不了解 |
12 |
6.59% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
4.您認(rèn)為項(xiàng)目建成后，對改善牟定縣的基礎(chǔ)設(shè)施條件，改善城市功能，提升城市整體形象，改善現(xiàn)有景觀環(huán)境，為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┦孢m休閑活動(dòng)場所的預(yù)期效果如何? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.好 |
176 |
96.7% |
B.一般 |
5 |
2.75% |
C.很差 |
1 |
0.55% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
5.您認(rèn)為項(xiàng)目建成后，有效解決元雙公路至牟化公路沿線居民出行困難的預(yù)期效果如何? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.好 |
176 |
96.7% |
B.一般 |
6 |
3.3% |
C.很差 |
0 |
0% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
6.您認(rèn)為項(xiàng)目建成后，為牟定縣化佛山慶豐湖旅游開發(fā)提供基礎(chǔ)支撐的預(yù)期效果如何? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.好 |
175 |
96.15% |
B.一般 |
6 |
3.3% |
C.很差 |
1 |
0.55% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
7.您認(rèn)為項(xiàng)目建成后，對提升周邊土地大幅度地升值，為牟定縣的招商引資提供條件，促進(jìn)牟定縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展的預(yù)期效果如何? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.好 |
176 |
96.7% |
B.一般 |
6 |
3.3% |
C.很差 |
0 |
0% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
8.您認(rèn)為項(xiàng)目建成后，對元雙公路至牟化公路（慶豐水庫至河節(jié)沖段）工程建設(shè)完工后能適應(yīng)未來一段時(shí)間內(nèi)交通需求，便利城市交通的預(yù)期效果如何? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.好 |
176 |
96.7% |
B.一般 |
6 |
3.3% |
C.很差 |
0 |
0% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
9.您對牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目（元雙公路至牟化公路工程建設(shè)）整體滿意度如何? [單選題]
選項(xiàng) |
小計(jì) |
比例 |
A.好 |
174 |
95.6% |
B.一般 |
8 |
4.4% |
C.很差 |
0 |
0% |
本題有效填寫人次 |
182 |
|
10.您對牟定縣交通運(yùn)輸局公路建設(shè)缺口資金項(xiàng)目（元雙公路至牟化公路工程建設(shè)）實(shí)施情況有什么建議或者意見:（開放式問題，您的回答對進(jìn)一步提升牟定縣道路建設(shè)事業(yè)非常有幫助）
無。
