今年以來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和中央、省委、州委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以穩(wěn)收支、保“三保”、防風(fēng)險(xiǎn)、守底線為總體目標(biāo)，積極培植壯大財(cái)源，加強(qiáng)預(yù)算和財(cái)政收支管理，切實(shí)兜牢“三保”底線，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為加快“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)提供強(qiáng)有力的保障。

一、財(cái)政預(yù)算收支完成情況

（一）收入完成情況

1.一般公共預(yù)算收入。2025年4月，全縣一般公共預(yù)算收入完成20,617萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算52,908萬(wàn)元的39%，比上年19,936萬(wàn)元增收681萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。其中：

（1）稅收收入完成8,462萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算30,739萬(wàn)元的27.5%，比上年8,045萬(wàn)元增收417萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。

（2）非稅收入完成12,155萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算22,169萬(wàn)元的54.8%，比上年11,891萬(wàn)元增收264萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。

2.政府性基金收入。2025年4月，全縣政府性基金收入完成478萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算37,000萬(wàn)元的1.3%，比上年1,585萬(wàn)元減收1,107萬(wàn)元，下降69.8%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。2025年4月，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算80萬(wàn)元的0%，與上年無(wú)變化。

（二）支出完成情況

1.一般公共預(yù)算支出。2025年4月，全縣一般公共預(yù)算支出完成89,101萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算210,096萬(wàn)元的42.4%，比上年90,239萬(wàn)元減支1,138萬(wàn)元，下降1.3%，其中：一般公共服務(wù)支出5,898萬(wàn)元，比上年5,221萬(wàn)元增支677萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；公共安全支出2,155萬(wàn)元，比上年2,340萬(wàn)元減支185萬(wàn)元，下降7.9%；教育支出13,724萬(wàn)元，比上年13,322萬(wàn)元增支402萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；科學(xué)技術(shù)支出247萬(wàn)元，比上年61萬(wàn)元增支186元，增長(zhǎng)304.9%；文化旅游體育與傳媒支出1,927萬(wàn)元，比上年677萬(wàn)元增支1,250萬(wàn)元，增長(zhǎng)184.6%，主要是撥付優(yōu)質(zhì)煙葉工程補(bǔ)貼資金1,000萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14,081萬(wàn)元，比上年13,155萬(wàn)元增支926萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；衛(wèi)生健康支出8,590萬(wàn)元，比上年7,004萬(wàn)元增支1,586萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%，主要是撥付公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金1,723萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出334萬(wàn)元，比上年7,047萬(wàn)元減支6,713萬(wàn)元，下降95.3%，主要是上年撥付金沙江流域龍川河生態(tài)環(huán)境治理專項(xiàng)資金支出5,955萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,374萬(wàn)元，比上年4,852萬(wàn)元減支478萬(wàn)元，下降9.9%；農(nóng)林水事務(wù)支出19,895萬(wàn)元，比上年20,570萬(wàn)元減支675萬(wàn)元，下降3.3%，其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金2,833萬(wàn)元，比上年1,801萬(wàn)元增支1,032萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.3%；交通運(yùn)輸支出5,193萬(wàn)元，比上年1,923萬(wàn)元增支3,270萬(wàn)元，增長(zhǎng)170%，主要是撥付中央交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金2,939萬(wàn)元。

2.政府性基金支出。2025年4月，全縣政府性基金支出19,311萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算53,357萬(wàn)元的36.2%，比上年3,219萬(wàn)元增支16,092萬(wàn)元，增長(zhǎng)499.9%。

3.債務(wù)還本支出。2025年4月，全縣債務(wù)還本支出6,900萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算27,216萬(wàn)元的25.40%，增長(zhǎng)100%，主要是撥付地方政府再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金6,900萬(wàn)元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。2025年4月，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算18萬(wàn)元的0%，比上年18萬(wàn)元減支18萬(wàn)元，下降100%。

二、財(cái)政收入分部門完成情況

2025年4月，稅務(wù)部門完成一般公共預(yù)算收入18,390萬(wàn)元，完成全年預(yù)算43,769萬(wàn)元的42%，比上年11,573萬(wàn)元增收6,817萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.9%；財(cái)政部門完成一般公共預(yù)算收入2,227萬(wàn)元，完成全年預(yù)算9,139萬(wàn)元的24.4%，比上年8,363萬(wàn)元減收6,136萬(wàn)元，下降73.4%。

一般公共預(yù)算收入分部門完成情況如下圖：

三、財(cái)政預(yù)算收支主要特點(diǎn)

（一）一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)不及預(yù)期，結(jié)構(gòu)不優(yōu)

為實(shí)現(xiàn)二季度“雙過(guò)半”目標(biāo)任務(wù)，政府高位協(xié)調(diào)稅收收入，財(cái)政稅務(wù)部門從嚴(yán)、從緊、從細(xì)早謀劃、早布置、早落實(shí)組織收入工作，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，千方百計(jì)挖掘稅收增收潛力，積極組織稅收、非稅收入入庫(kù)，但因我縣稅源結(jié)構(gòu)單一，可用財(cái)力不足，造成地方一般公共預(yù)算收入對(duì)非稅收入依賴較大。需要強(qiáng)化培植持續(xù)性稅源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。2025年4月，一般公共預(yù)算收入20,617萬(wàn)元,比上年同期19,936萬(wàn)元增收681萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，其中：稅收收入完成8,462萬(wàn)元，比上年同期8,045萬(wàn)元增收417萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，主要是牟定縣水務(wù)局國(guó)有資產(chǎn)處置(水庫(kù)資產(chǎn))土地增值稅入庫(kù)；非稅收入完成12,155萬(wàn)元，比上年同期11,891萬(wàn)元增收264萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。

2025年4月，全縣一般公共預(yù)算收入完成20,617萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的39%，比全州完成預(yù)算數(shù)39.3%低0.3個(gè)百分點(diǎn)。比上年19,936萬(wàn)元增收681萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，增幅居全州十縣（市）第6位。從序時(shí)進(jìn)度看，比縣市級(jí)序時(shí)進(jìn)度39.4%低0.4個(gè)百分點(diǎn)，序時(shí)進(jìn)度居全州十縣（市）第7位。非稅收入占一般公共預(yù)算收入占比59%，但全年距非稅收入占比控制到30%以下的目標(biāo)有差距。主要原因是我縣稅源結(jié)構(gòu)單一，可用財(cái)力不足，造成地方一般公共預(yù)算收入對(duì)非稅收入依賴較大，需要強(qiáng)化培植持續(xù)性稅源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。

（二）一般公共預(yù)算支出持續(xù)增長(zhǎng)，“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”特點(diǎn)顯著

2025年4月，全縣一般公共預(yù)算支出完成89,101萬(wàn)元，比上年90,239萬(wàn)元減支1,138萬(wàn)元，下降1.3%，增幅居全州十縣（市）第5位，完成全年預(yù)算的42.4%，比全州完成預(yù)算數(shù)35.6%高6.8個(gè)百分點(diǎn)。從序時(shí)進(jìn)度看，比縣（市）級(jí)序時(shí)進(jìn)度37.6%高4.8個(gè)百分點(diǎn)，序時(shí)進(jìn)度居全州十縣（市）第2位。用于保障和改善民生支出69,241萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的77.7%。

影響支出的主要因素：一是提前發(fā)放預(yù)算單位5月份工資。二是及時(shí)撥付欠撥的專款。三是及時(shí)撥付民生資金。

（三）政府性基金收支矛盾突出，收入來(lái)源單一

2025年4月，全縣政府性基金預(yù)算收入完成478萬(wàn)元(其中專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入169萬(wàn)元)，比上年1,585萬(wàn)元減收884萬(wàn)元，下降80%，下降的主要原因是：一是專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入較上年減收351萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)債券利息收入凈減收351萬(wàn)元；二是繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)調(diào)庫(kù)減收169萬(wàn)元。

2025年4月，全縣政府性基金支出19,311萬(wàn)元，完成全年預(yù)算53,357萬(wàn)元的36.2%，比上年3,219萬(wàn)元增支16,092萬(wàn)元，增長(zhǎng)499.9%，增長(zhǎng)的主要是：一是撥付城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)資金10,500萬(wàn)元。二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息較上年凈增支1,952萬(wàn)元。

四、下步工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)財(cái)政征管力度，全力組織財(cái)政收入。加強(qiáng)稅收征管部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，依法依規(guī)強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)測(cè)分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，及時(shí)入庫(kù)。積極向上級(jí)匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取政策和資金支持。加大存量資金盤(pán)活和存量資金清理力度，挖掘收入潛力，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是切實(shí)加快財(cái)政支出進(jìn)度。加強(qiáng)財(cái)政上下之間、內(nèi)部之間及財(cái)政與部門之間的溝通銜接，不斷加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付，督促項(xiàng)目主管部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，盡早形成實(shí)物工作量，最大發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，不斷規(guī)范和壓減一般性、非剛性支出，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線，積極做好重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)的資金保障。三是持續(xù)做好轉(zhuǎn)移支付資金管理工作。持續(xù)加強(qiáng)專移支付資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快資金下達(dá)速度，強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)調(diào)度，進(jìn)一步落實(shí)好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，保障財(cái)政資金直達(dá)基層，直接惠企利民。

（三）加強(qiáng)分析研判，實(shí)現(xiàn)二季度“雙過(guò)半”。強(qiáng)化財(cái)政收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，做到提前謀劃、有效應(yīng)對(duì)，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，全力完成2025年二季度“雙過(guò)半”收支目標(biāo)。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)決防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，奮力開(kāi)創(chuàng)牟定財(cái)政工作新局面。

牟定縣財(cái)政局

2025年5月16日

（聯(lián)系人及電話：經(jīng)和常0878-5211672）