監(jiān)督索引號53232300272700000

牟定縣青少年活動中心2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣青少年活動中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青少年活動中心2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣青少年活動中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為全縣青少年學(xué)生的特長發(fā)展提供平臺，作為課堂教學(xué)活動的延伸和補(bǔ)充，提供豐富而具有特色的校外活動，開展各類藝術(shù)、體育、美術(shù)、民族特色和各類科技興趣特長活動。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、后勤室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣青少年活動中心緊緊圍繞青少年學(xué)生校外教育、家庭教育和學(xué)生心理健康教育三大塊工作，扎扎實實辦好各類興趣特長班、全面開展青少年學(xué)生愛國主義教育、紀(jì)法教育、軍事教育、家庭教育、青少年心理健康教育、研學(xué)活動、科技啟蒙、民族文創(chuàng)、親子關(guān)系改善、綜合勞動實踐、生活實踐體驗、戶外生存體驗、生物多樣性教育。

堅持“大教育”的理念，充分發(fā)揮校外教育工作重要作用，堅持補(bǔ)齊孩子身心健康成長過程中“學(xué)校做不了、家庭不會做、社會不能做”的短板，努力把校外教育和家庭教育真正成為學(xué)校教育的“左膀右臂”，充分釋放三者功能相互借力、相互助力，發(fā)揮互補(bǔ)互促優(yōu)勢。在孩子成長過程中全時段、全方位守護(hù)孩子的身心健康。真正實現(xiàn)培養(yǎng)“德、智、體、美、勞”全面健康發(fā)展的社會主義接班人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入502868.59元，其中：一般公共預(yù)算收入502868.59元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年497830.62元對比增加5037.97元，增長1.02%。增加的主要原因是：2025年職工正常增資，工資及社會保障繳費(fèi)增加，部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入502868.59元，其中:本年收入502868.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入502868.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。與上年497830.62元對比增加5037.97元，增長1.02%。增加的主要原因是：2025年職工正常增資，工資及社會保障繳費(fèi)增加，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出502868.59元。財政撥款安排支出502868.59元，其中：基本支出502868.59元，與上年497830.62元對比增加5037.97元，增長1.02%。增加的主要原因是：2025年職工正常增資，工資及社會保障繳費(fèi)增加，預(yù)算支出增加；項目支出0.00元，與上年0.00元對比增加了0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050103機(jī)關(guān)服務(wù)374904.16元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出57884.79元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療21698.84元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12095.20元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.2210201住房公積金36285.60元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出502868.59元。其中，30101基本工資153840.00元，30102津貼補(bǔ)貼16140.00元，30107績效工資186400.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)57884.79元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20561.84元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12095.20元，30112其他社會保障繳費(fèi)4765.56元，30113住房公積金36285.60元，30201辦公費(fèi)2000.00元，30207郵電費(fèi)2104.40元，30211差旅費(fèi)2000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)3000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)5791.20元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣青少年活動中心2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣青少年活動中心2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣青少年活動中心2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣青少年活動中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣青少年活動中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣青少年活動中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣青少年活動中心2025年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣青少年活動中心部門資產(chǎn)總額1345516.41元，其中，流動資產(chǎn)6730.22元，固定資產(chǎn)222629.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1116156.23元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣青少年活動中心部門2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣青少年活動中心部門2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣青少年活動中心部門2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣青少年活動中心

2025年3月17日

監(jiān)督索引號53232300272700111