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牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府主要職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布本級決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算、管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.黨群服務中心

2.綜合行政執(zhí)法隊

3.農業(yè)農村發(fā)展服務中心

（三）重點工作概述

2025年，全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展主要預期目標：農業(yè)生產總值增長8%以上,規(guī)模以上固定資產投資增長12%以上,全面完成縣下達的招商引資和固定資產投資任務。

為實現(xiàn)上訴目標，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，適應經濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、抓好產業(yè)發(fā)展、提高群眾安全感滿意度、加強生態(tài)文明建設、創(chuàng)新社會管理模式、加強法治政府建設、統(tǒng)籌推進政府各項工作、奮力推進全鎮(zhèn)經濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制53人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入19413594.31元，其中：一般公共預算19413594.31元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年19143194.37元對比增加270399.94元，增長1.41%，增長主要原因是新入職人員增多，人員經費和社會保障繳費比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入19413594.31元，其中:本年收入19413594.31元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19413594.31元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年19143194.37元對比增長270399.94元，增長1.41%，增長主要原因是新入職人員增多，人員經費和社會保障繳費比上年增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出19413594.31元。財政撥款安排支出19413594.31元，其中：基本支出18503865.31元，與上年17941119.37元對比增加562745.94元，增長3.14%，增加主要原因是新入職人員增多，人員經費和社會保障繳費比上年增加；項目支出909729.00元。與上年1202075.00元對比減少292346.00元，下降24.32%，減少的主要原因是垃圾清運費預算較上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2010102一般行政管理事務”支出108000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和人大工作站經費。

“2010301行政運行”支出1495136.86元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

“2010302一般行政管理事務”支出798729.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議、黨風廉政建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助。

“2013601行政運行”支出449865.06元，主要用于鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

“2010401行政運行”支出603214.93元，主要用于鎮(zhèn)經濟發(fā)展辦公室保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

“2012950事業(yè)運行”支出1279622.32元，主要用于鎮(zhèn)黨群服務中心保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

“2013101行政運行”支出792020.40元，主要用于鎮(zhèn)基層黨建辦公室保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

“2013102一般行政管理事務”支出3000.00元，主要用于鎮(zhèn)離退休黨支部工作經費。

“2080201行政運行”支出594840.93元，主要用于鎮(zhèn)社會事務辦公室保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

“2080501行政單位離退休”支出408880.00元，主要用于行政退休人員工資及退休公用經費。

“2080502事業(yè)單位離退休”259181.40元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經費。

“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”1225625.49元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險的繳費。

“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”121502.31元，主要用于保障在職人員繳納職業(yè)年金支出。

“2080801死亡撫恤”142993.20元，主要用于保障遺屬補助人員撫恤金支出。

“2101101行政單位醫(yī)療”支出155608.15元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。

“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出276289.72元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。

“2101103公務員醫(yī)療補助”支出344425.78元，主要用于保障公務員醫(yī)療補助繳費支出。

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”39037.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險和工傷保險。

“2120103機關服務”支出1439358.38元，主要用于鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費等）。

“2130104事業(yè)運行”支出2694985.10元，主要用于鎮(zhèn)農業(yè)農村發(fā)展服務中心保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費等）。

“2130705對村民委員會和村黨支部的補助”支出5331280.00元，主要用于村組干部正常運轉及人員經費。

“2210201住房公積金”支出849998.28元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出18503865.31元。基本工資3009828.00元，津貼補貼支出2145012.00元，獎金820095.00元，績效工資2652304.00元，退休費655661.40元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1225625.49元，職業(yè)年金繳費121502.31元，職工基本醫(yī)療保險繳費431897.87元，公務員醫(yī)療補助經費344425.78元，其他社會保障繳費99235.78元，住房公積金849998.28元,死亡撫恤142993.20元，其他工資福利支出：4721280.00元，辦公費834158.80元，水費3700.00元，電費3100.00元，會議費6135.00元，培訓費4400.00元，工會經費122012.40元，公務接待費7500.00元，公務用車運行維護費60000.00元，其他交通費用243000.00元。

項目支出909729.00元。離退休黨支部工作經費3000.00元，黨風廉政工作經費10000.00元，人民代表大會會議經費20000.00元，生活垃圾收轉運經費420000.00元，武裝工作經費34729.00元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助300000.00元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和代表工作站補助經費108000.00元，政協(xié)委員調研、視察委員活動經費14000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額93580.00元，其中：政府采購貨物預算33,580.00元、政府采購服務預算60,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計67500.00元，較上年減少45400.00元，下降40.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為7500.00元，較上年52900.00減少45400.00元，下降85.82%，國內公務接待批次為86次，共計接待314人次。

減少的原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約行政成本，降低公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為護費為60000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費60000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年對比無變化的原因是加強公務用車管控，本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為60000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經費安排1284006.20元，與上年1269708.97元對比增加14297.23元，增長1.13%，增加的主要原因是新入職人員增多，公用經費支出較上年增加。

機關運行經費主要用于保障部門辦公費、水電費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、公務接待費等日常運行支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產總額6019353.76元，其中：流動資產5841098.64元，固定資產178255.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少5982662.67元，其中固定資產減少1159599.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

2.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府

2025年3月17日

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