監(jiān)督索引號53232300746800000

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟規(guī)劃運行股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學技術(shù)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)復產(chǎn)達產(chǎn)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。通過積極爭取省州復產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和穩(wěn)增長系列獎勵資金和政策，深入落實企業(yè)降本增效優(yōu)惠政策，強化精準幫扶，著力解決停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)存在的困難問題。

2.加快發(fā)展冶金礦產(chǎn)制造業(yè)。要充分發(fā)揮冶金礦產(chǎn)制造業(yè)工作組的作用，圍繞“兩型三化”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，引導鐵礦、銅礦等生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展精深加工；加快推動戌街石墨礦開發(fā)。

3.大力推進精準招商。積極優(yōu)化調(diào)整招商思路，擴大招商領(lǐng)域和招商重點，緊緊圍繞“大宗固廢”這個關(guān)鍵實施精準招商，著力引進一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、財稅貢獻率高、市場前景優(yōu)的好項目、好企業(yè)，爭取年內(nèi)成功引進企業(yè)5家以上。

4.持續(xù)抓好“三進企業(yè)”工作。針對當前企業(yè)發(fā)展動能不足等形勢，我縣將進一步增強服務(wù)企業(yè)的意識，持續(xù)開展以政策宣傳解讀進企業(yè)、具體服務(wù)進企業(yè)、政策兌現(xiàn)進企業(yè)為重點的“三進企業(yè)”綜合幫扶活動，深入企業(yè)，積極幫扶企業(yè)解決在融資、用林用地審批、環(huán)保、安全、項目申報、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)要素保障等方面遇到的困難和問題，左右協(xié)調(diào)，上下聯(lián)動，形成合力，把各級黨委政府各項優(yōu)惠政策措施落到實處，幫助企業(yè)提振信心、克服困難、渡過難關(guān)、加快發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入6284336.55元，其中：一般公共預(yù)算6284336.55元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少2942462.14元，下降31.89%。主要原因一是工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)獎勵資金項目減少3140000.00元；二是人員減少導致工資及社會保障繳費減少85319.00元；三是新增稅收貢獻企業(yè)稅款補貼資金192784.87元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6284336.55元，其中:本年收入6284336.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6284336.55元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比下降2942462.14元，下降31.89%。主要原因一是工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)獎勵資金項目減少3140000.00元；二是人員減少導致工資及社會保障繳費減少85319.00元；三是新增稅收貢獻企業(yè)稅款補貼資金192784.87元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6284336.55元。財政撥款安排支出6284336.55元，其中：基本支出6088551.68元，與上年6083798.69元對比增長4752.99元，增長0.08%，增加的主要原因是住房公積金增加4752.99元；項目支出195784.87元，與上年3143000.00元對比下降2947215.13元，下降93.77%，主要原因是工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)獎勵資金項目減少3140000.00元；二是新增稅收貢獻企業(yè)稅款補貼資金減少192784.87元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013202一般行政管理事務(wù)支出3000.00元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費。

2.2080501行政單位離退休542834.20元，主要用于離退休人員工資和工作經(jīng)費支出。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出513032.31元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出。

4.2080801死亡撫恤支出73068.00元，主要用于遺屬人員補助。

5.2101101行政單位醫(yī)療支出149559.95元，主要用于繳納單位在職行政人員醫(yī)療保險。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出31203.91元，主要用于繳納單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出202767.32元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20466.00元，主要用于工傷保險、失業(yè)保險繳費。

9.2150501行政運行支出4156856.15元，主要用于在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資）和行政辦公運行的支出（包含辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其它交通費）。

10.2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出192784.87元，主要用于稅收貢獻企業(yè)稅款補貼資金。

11.2210201住房公積金支出398763.84元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

部門預(yù)算支出6284336.55元

基本支出6088551.68元，其中:30101基本工資1274880.00元，30102津貼補貼:1339500.00元，30103獎金:753747.00元，30107績效工資:332305.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:513032.31元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費:180763.86元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:202767.32元，30112其他社會保障繳費:80221.99元，30113住房公積金:398763.84元，30199其他工資福利支出:60000.00元，30201辦公費:31027.12元，30205水費:1200.00元，30206電費:3000.00元，30207郵電費:10000.00元，30211差旅費:6000.00元，30216培訓費:6000.00元，30228工會經(jīng)費:51041.04元，30231公務(wù)用車運行維護費:20000.00元，30239其他交通費用:218400.00元，30302退休費:532834.20元，30305生活補助:73068.00元。

項目支出195784.87元，其中:30201辦公費:3000.00元，31204費用補貼:192784.87元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額20,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20,000.00元，較上年減少6000.00元，下降23.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少6000.00元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

下降主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待批次和人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為20000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排346668.18元，與上年332164.56元對比增加14503.62元，增長4.37%，增加的主要原因是其他交通費用增加14400元。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局資產(chǎn)總額3114292.62元，其中，流動資產(chǎn)532925.57元，固定資產(chǎn)2581367.05元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加992243.69元，其中固定資產(chǎn)增加2392709.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學技術(shù)局

2025年3月17日

監(jiān)督索引號53232300746800111