監(jiān)督索引號53232300120300000
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年部門預算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.組織、指導全縣各級黨組織認真貫徹落實新時代黨的組織路線，堅持組織路線為政治路線服務。
2.統(tǒng)籌、指導全縣農(nóng)村、機關、國企、事業(yè)單位、社區(qū)、非公經(jīng)濟組織和社會組織等各級各類黨組織建設；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導全縣黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督工作；組織新時期組織工作研究。
3.提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門、企事業(yè)單位以及其他列入縣委管理的領導班子的調(diào)整、配備和領導干部任免的意見和建議；承辦縣委管理干部職務任免、調(diào)配、交流、安置、工資、待遇和離退休工作；配合上級有關部門做好中央、省州駐牟單位的領導班子和領導干部考察工作，并對其領導班子和領導干部的調(diào)整、任免提出意見和建議。
4.研究制定全縣干部隊伍建設、領導班子建設的政策、措施；組織落實培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部；統(tǒng)籌使用各年齡段干部。
5.研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或擬訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.統(tǒng)一管理公務員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓等事務，研究擬訂全縣公務員管理配套政策并組織實施，指導全縣公務員隊伍建設和績效管理，負責公務員對外合作交流、申訴控告等。
7.主管干部教育工作。制定全縣干部教育規(guī)劃、計劃和有關政策規(guī)定；組織縣管干部和組織系統(tǒng)以及有關黨政干部進行培訓，負責干部調(diào)訓；指導、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門的干部教育工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關單位搞好干部培訓基地建設；研究、探索新時代干部教育培訓的制度、措施。
8.負責全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。
9.負責組織工作、干部工作的調(diào)研指導、監(jiān)督檢查及有關綜合協(xié)調(diào)工作，及時向縣委和州委組織部反映情況，提出建議。負責干部審查、歷史遺留問題的審核處理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。
10.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國務院和省州縣黨委、政府關于老干部工作的方針、政策和有關規(guī)定；結(jié)合中央、省、州文件精神，研究和參與制定我縣的具體貫徹實施意見、辦法或措施，統(tǒng)籌指導全縣老干部政治建設、思想建設和黨組織建設工作，指導老干部精準化服務保障工作，抓好老干部“兩項待遇”落實；直接服務管理離休和副處及以上退休干部，對全縣退休干部進行宏觀管理；指導、協(xié)調(diào)、檢查和督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級部門貫徹落實老干部工作的方針、政策；負責全縣老干部工作信息化建設和統(tǒng)計、信息宣傳工作；負責老干部工作有關問題的調(diào)查研究，負責全縣老干部工作目標管理責任制的落實。做好老干部活動中心和老年大學工作。
11.負責指導縣直機關基層黨組織建設，黨員發(fā)展、教育和管理，統(tǒng)籌民主評議黨員和處置不合格黨員工作；督促指導縣直機關黨組織按期換屆，承擔縣直機關黨組織（含下屬黨支部）書記、副書記任免的審批工作；承擔縣直機關先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務工作者的評選、表彰、推薦和黨組織書記培訓、黨內(nèi)統(tǒng)計、黨費收繳、接轉(zhuǎn)黨組織關系等工作；監(jiān)督檢查縣直機關黨組織、黨員領導干部落實基層黨建工作責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況；指導縣直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督和管理；制定縣直機關黨建工作規(guī)劃，提出加強和改進工作的措施，統(tǒng)籌做好工作考核評價。加強對縣直機關工、青、婦等群眾組織工作的領導，指導縣直機關開展文化、體育活動，豐富機關文化生活。
12.指導機構(gòu)編制工作，歸口管理縣委編辦。
13.完成州委組織部和縣委交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我單位共設置13個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、干部股、組織股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作辦公室）、信息調(diào)研股、人才工作股、干部教育股、公務員管理股（牟定縣公務員申訴公正委員會辦公室）、老干部工作股、機關黨建股、黨建研究中心、老干部活動中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，努力增強全縣各級黨組織政治功能和組織力，始終堅持好干部標準推進忠誠干凈擔當高素質(zhì)干部隊伍建設，著力集聚各方面優(yōu)秀人才建功立業(yè)，實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅強組織保證。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制12人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入6156979.51元，其中：一般公共預算6156979.51元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年6078394.37元對比增加78585.14元，增長1.29%，主要原因是2025年新增干部教育培訓經(jīng)費、人才工作經(jīng)費，部門財務收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6156979.51元，其中:本年收入6156979.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6156979.51元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年6078394.37元對比增加78585.14元，增長1.29%，主要原因是2025年新增干部教育培訓經(jīng)費、人才工作經(jīng)費，部門財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出6156979.51元。財政撥款安排支出6156979.51元，其中：基本支出5107479.51元，與上年5308394.37元對比減少200914.86元，下降3.78%，主要原因是人員調(diào)出3人，人員經(jīng)費減少，基本支出較上年減少；項目支出1049500.00元，與上年770000.00元對比增加279500.00元，增長36.30%，主要原因是2025年新增干部教育培訓經(jīng)費、人才工作經(jīng)費，項目經(jīng)費較上年增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013201行政運行3717045.03元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）
2013202一般行政管理事務1049500.00元，主要用于項目經(jīng)費中干部教育培訓經(jīng)費、老干部工作經(jīng)費、人才工作經(jīng)費、縣委組織部2025年春節(jié)慰問經(jīng)費、組織黨建工作經(jīng)費支出。
2080501行政單位離退休155868.28元，主要用于2025年度退休人員退休費用。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出468083.37元，主要用于2025年在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出102008.59元，主要用于2025年度達到法定退休年齡參保職業(yè)年金個人賬戶紀實所需資金。
2080801死亡撫恤14445.60元，主要用于2025年度遺屬困難生活補助資金支出。
2101101行政單位醫(yī)療116284.90元，主要用于2025年在職行政人員的醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療47309.57元，主要用于2025年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101103公務員醫(yī)療補助116356.45元，主要用于2025年公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13644.00元，主要用于2025年在職人員工傷保險和大病保險繳費支出。
2210201住房公積金356433.72元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額149976.00元，其中：政府采購貨物預算69976.00元、政府采購服務預算80000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計56000.00元，較上年減少10000.00元，下降15.15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務接待費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年公務接待費預算為16000.00元，較上年減少10000.00元，下降38.46%，國內(nèi)公務接待批次為19次，共計接待170人次。
與上年對比減少的原因是為深入貫徹落實黨中央、國務院關于黨政機關過緊日子的決策部署和省委省政府《嚴格落實過緊日子要求切實硬化預算管理二十條措施》的工作要求，嚴格控制接待批次及人數(shù)，嚴格內(nèi)部接待的審批手續(xù)和接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為40000.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年機關運行經(jīng)費安排338894.32元，與上年382980.44元對比減少44086.12元，下降11.51%，主要原因是2025年本部門在其他交通費用、勞務費方面減少預算。機關運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部資產(chǎn)總額544117.85元，其中，流動資產(chǎn)62296.52元，固定資產(chǎn)481821.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134872.34元，其中固定資產(chǎn)增加118379.27元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值136000.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值360000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1600.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年部門預算表
（詳見附件）
附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年部門預算表
2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2025年預算重點領域財政項目文本公開
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部
2025年3月11日
監(jiān)督索引號53232300120300111
