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牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表
一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表
三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表
四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)聘用的人員，以崗位績(jī)效和工作業(yè)績(jī)?yōu)楹诵膶?shí)行績(jī)效工資，進(jìn)行績(jī)效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績(jī)與個(gè)人收入掛鉤。
4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。
6.開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。
7.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。
9.協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完善衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國(guó)家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4.貫徹國(guó)家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見(jiàn)，加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門(mén)類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。
5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對(duì)重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展，進(jìn)一步完善中醫(yī)設(shè)備配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)綜合服務(wù)能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，建立健全中醫(yī)理療整治等項(xiàng)目。
8.做好艾滋病防控工作。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛。車輛超編原因是：我單位實(shí)有車輛為救護(hù)車，屬于特種車輛，不在公務(wù)用車編制內(nèi)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,108,709.06元，其中：一般公共預(yù)算2,898,709.06元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入3,210,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年財(cái)務(wù)總收入6,613,081.06元收入對(duì)比減少了504,372.00元，下降7.63%。減少的主要原因是本年度醫(yī)療收入減少，導(dǎo)致事業(yè)收入預(yù)算減少，部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,898,709.06元，其中：本年收入2,898,709.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,898,709.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,870,461.06元對(duì)比增加28,248.00元，增長(zhǎng)0.98%。增加的主要原因是：在職人員正常晉升，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出6,108,709.06元。財(cái)政撥款安排支出2,898,709.06元，其中：基本支出2,898,709.06元，與上年2,870,461.06元對(duì)比增加了28,248.00元，增長(zhǎng)0.98%。增加的主要原因是：在職人員正常晉升，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休86,080.00元，主要用于部門(mén)發(fā)放退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)。
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出301,868.79元，主要用于部門(mén)在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出6,957.60元，主要用于部門(mén)職工死亡后發(fā)放遺屬困難生活補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
4.2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,130,320.88元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出，轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生財(cái)政部分供養(yǎng)支出。
5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療105,642.08元，主要用于部門(mén)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73,453.51元，主要用于部門(mén)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,959.00元，主要用于部門(mén)職工工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金186,427.20元，主要用于部門(mén)住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出2,898,709.06元，其中：30101基本工資：740,928.00元，30102津貼補(bǔ)貼：200,640.00元，30107績(jī)效工資：1,019,992.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：301,868.79元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：105,642.08元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：73,453.51元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：26,601.72元，30113住房公積金：186,427.20元，30201辦公費(fèi)：33,681.84元，30205水費(fèi)：2,400.00元，30206電費(fèi)：12,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：5,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：29,836.32元，30299其他商品和服務(wù)支出：1,600.00元，30302退休費(fèi)：84,480.00元，30305生活補(bǔ)助：74,157.60元。
項(xiàng)目支出0.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額65,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5000.00元，較上年6,000.00元減少1,000.00元，下降16.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元。較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年6,000.00元減少1,000.00元，下降16.67%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待112人次。
與上年對(duì)比減少的主要原因是：嚴(yán)格按照接待要求，壓縮接待開(kāi)支，減少接待批次和人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。實(shí)有車輛屬救護(hù)車，運(yùn)行費(fèi)用由單位自有事業(yè)收入中列支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3,729,126.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,260,696.62元，固定資產(chǎn)凈值1,467,262.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)凈值1,166.80元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年3,922,849.42元相比，本年資產(chǎn)總額減少193,723.27元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加11,963.81元，固定資產(chǎn)凈值減少204,987.12元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少699.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)52項(xiàng)，賬面原值418,208.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表
2.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院
2025年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53232300377200111
