監(jiān)督索引號53232300747600000

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下設(shè)的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)、處置、公廁管護(hù)、亮化管護(hù)、生活垃圾處理場運(yùn)行、生活垃圾滲濾液處理站運(yùn)行、滲濾液在線監(jiān)測運(yùn)行、垃圾填埋場地下水監(jiān)測井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置、生活垃圾處置費(fèi)征收等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生活垃圾處置費(fèi)征收室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、高質(zhì)量高水平創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城。牢固樹立全縣“一盤棋”思想，嚴(yán)格落實(shí)“垃圾樹葉落地停留不超5分鐘。每平方米灰塵不超過5克。全城明顯破損不超過5處。”工作要求，主次干道、街巷路面每日保潔時間每日保潔時間不少于16個小時，道路機(jī)械化清掃率達(dá)80%以上，持續(xù)做好公廁、洗手設(shè)施等城市家具的日常管護(hù)，組建“小修小補(bǔ)”專班處理城市“微破損”，城市家具破損（損壞）修復(fù)（更換）不超過1天，加大推進(jìn)定點(diǎn)定時上門服務(wù)商鋪垃圾傾倒工作，不斷提高“全省最干凈縣城”質(zhì)量。

2、建立健全工作機(jī)制。建立健全“1+3+1”監(jiān)督考核機(jī)制，即“1巡3督1保障”，全面促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)現(xiàn)常態(tài)長效，形成“班子成員巡查+督查考核人員督考+城管隊員督促+隊長日常督管+公司服務(wù)保障”。

3、抓實(shí)城市垃圾處置費(fèi)征收工作。細(xì)化出臺《牟定縣城市生活垃圾處置費(fèi)征收方案》，將城市垃圾處置費(fèi)收取對象進(jìn)一步壓實(shí)到國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、個體經(jīng)營者、社會團(tuán)體、城市居民和城市暫住人口，將留地安置小區(qū)、城中村等以往應(yīng)收未收對象納入征收范圍，實(shí)現(xiàn)城市垃圾處置費(fèi)應(yīng)收盡收。

4、加強(qiáng)亮化維護(hù)管理。對縣城區(qū)2271桿12043盞路燈實(shí)行常態(tài)化日常巡查巡檢工作，做到及損及修，確保縣城亮燈率達(dá)99%以上。

5、做好生活垃圾規(guī)范填埋。堅持“即運(yùn)即埋”原則，對拉到生活填埋場的生活垃圾，實(shí)行當(dāng)天拉運(yùn)稱重后，當(dāng)天進(jìn)行填埋處理，確保生活垃圾無害化處理率達(dá)100%。扎實(shí)做好填埋場滲濾液在線監(jiān)測和環(huán)境監(jiān)測工作，定期開展危險廢棄物規(guī)范處置，確保不發(fā)生環(huán)保問題。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12928422.36元，其中：一般公共預(yù)算收入12928422.36元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年部門財務(wù)總收入對比增加65522.36元，增長0.51%，增加的主要原因街燈更換成新型用電的蓮花燈，以及新增牟定縣城高速公路西、南收費(fèi)站的城市照明，因此城市照明電費(fèi)支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12928422.36元，其中：本年收入12928422.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入12928422.36元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比政撥款收入增加65522.36元，增長0.51%，增加的主要原因街燈更換成新型用電的蓮花燈，以及新增牟定縣城高速公路西、南收費(fèi)站的城市照明，因此城市照明電費(fèi)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12928422.36元。財政撥款安排支出12928422.36元，其中：基本支出2588422.36元，與上年對比減少534477.64元，下降17.11%，減少的主要原因是2024年退休人員3人，養(yǎng)老保險，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出10340000.00元，與上年對比增加600000.00元，增長6.16%，增加的主要原因是新增縣城美化亮化工程，將元雙公路兩側(cè)太陽能街燈更換城新型用電的蓮花燈，以及新增牟定縣城高速公路西、南收費(fèi)站的城市照明，因此城市照明電費(fèi)支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出697689.80元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出159155.52元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) ”支出101861.76元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4、“2080801死亡撫恤”支出6957.60元，主要用于國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟(jì)組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費(fèi)用

5、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出56111.02元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出111101.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出15539.00元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。

8.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出300000.00元，主要是用于政府臨聘人員工資。

9.“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出1040986.46元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

10.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出10340000.00元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔，垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)，處置，公廁衛(wèi)生管理，街燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)，垃圾處理廠運(yùn)營費(fèi)，生活垃圾滲濾液處理費(fèi)，滲濾液在線監(jiān)測，垃圾填埋，地下井監(jiān)測費(fèi)，縣城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)等費(fèi)用。

11.“2210201住房公積金”支出99019.44元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算總支出12928422.36元

基本支出2588422.36元，其中：30101基本工資394920.00元，30102津貼補(bǔ)貼53244.00元，30107績效工資538998.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)159155.52元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)56111.02元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)111101.76元，30112其他社會保障繳費(fèi)25440.94元，30113住房公積金99019.44元，30199其他工資福利支出300000.00元，30211差旅費(fèi)15000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)15845.04元，30201辦公費(fèi)25877.48元，30302退休費(fèi)684889.80元，30305生活補(bǔ)助6957.60元，30109職業(yè)年金101861.76元。

項(xiàng)目支出10340000元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)10340000.00元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額7803235.04元；其中：政府采購貨物預(yù)算725.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算7802510.04元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年預(yù)算單位財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加000元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額1203942.15元，其中，流動資產(chǎn)1163106.56元，固定資產(chǎn)40835.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加748531.10元，其中固定資產(chǎn)增加1560.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300747600111